监督索引号53250000175201000

　　目录

　　第一部分 中国致公党红河哈尼族彝族自治州委员会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 中国致公党红河哈尼族彝族自治州委员会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　中国致公党（简称致公党）是以归侨、侨眷中的中上层人士和其他有海外关系的代表性人士为主组成的、具有政治联盟特点的，致力于建设中国特色社会主义的政党，是接受中国共产党领导并与其通力合作的参政党。

　　致公党红河州委自2004年成立以来，高举中国特色社会主义伟大旗帜，在中共红河州委和本党省委的领导下，充分发挥致公党“侨”、“海”特色和优势，紧紧围绕中共红河州委、州政府的中心工作，自觉服从和服务于改革、发展、稳定大局，团结带领全州致公党员为红河州的经济社会发展凝心聚力，建言献策。深入开展调查研究、积极参政议政，为地方经济社会全面协调发展建言献策。充分发挥智力密集、联系广泛、渠道畅通、资源丰富的优势，将服务的“触角”伸向各个领域，为改善和发展民生做出了积极的贡献。充分发挥“侨”、“海”特色，以及党员与海外联系广泛的优势，积极对外宣传党和国家的方针政策、改革开放和现代化建设取得的伟大成就，以及红河州优良的投资环境，为红河州与海外联系牵线搭桥。履行以下职责：（1）贯彻执行中共中央关于统一战线工作的路线、方针、政策和致公党云南省委、中共红河州委、州政府及州委统战部的决议、决定、工作计划和交办的其他任务。（2）组织党员围绕服务大局，履行参政议政，民主监督和中国共产党领导的政治协商职能，组织专题调研、撰写提案等。（3）负责致公党州委及各基层组织党员和干部的思想建设及宣传教育工作。（4）负责各基层组织的领导班子配备和后备队伍建设，做好党员的培训及组织发展等工作。（5）开展义诊、法律宣传咨询、捐赠等社会服务工作。（6）组织开展各类活动，维护党员和所联系的归侨、侨眷的合法权益，努力为全州致公党员做好服务工作。

　　（二）2022年度重点工作任务介绍

　　1.强化思想政治教育，多党合作政治基础持续巩固。一是紧跟时代步伐，抓好重大会议重要政策的学习。以多种方式教育引导全州致公党员学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、中共二十大、中共云南省第十一次代表大会和中共红河州第九次党代会等会议精神。二是精细谋划组织，扎实开展政治交接主题教育。按照致公党中央、省委安排，制定致公党州委“矢志不渝跟党走、携手奋进新时代”政治交接主题教育实施方案，召开动员部署会；开展“矢志不渝跟党走、携手奋进新时代”——喜迎中共二十大胜利召开，国庆重阳双节庆祝活动。

　　2.完善组织内部建设，健康发展保障能力不断强化。一是新征程新局面，党员履新职添新誉。州委主委当选为中国致公党第十六次代表大会代表；8名党员当选为致公党云南省第八次代表大会代表，其中2名党员当选新一届致公党省委常委、委员；1名党员荣获中国致公党社会服务工作先进个人。二是补缺漏强执行，制度保障健康发展。完善机关档案管理，财务预算绩效规范管理、机关请销假考勤、节前节后纪律作风提醒、疫情防控报备等制度；建立和完善机关工作规则和管理制度。三是调结构严把关，党员发展再上新台阶。2022年州委会共发展党员7名，截至12月，全州共有致公党员163名。

　　3.聚焦地方中心工作，参政议政务实求真勤发声。一是积极建言，高质量开展参政议政。红河州“两会”期间，共提交7件人大建议、12件政协提案、3份大会发言材料；一名党员在政协会议期间代表致公党州委作“关于‘双碳’背景下实现高质量发展的建议”交流发言。二是主动作为，狠抓民主监督成效。积极协调配合致公党云南省委开展异龙湖保护治理民主监督及相关的调研工作4次。三是贴近一线，务实开展课题调研。完成异龙湖水资源和环境承载力、异龙湖面山植被功能恢复、改善异龙湖农业面源污染三份调研报告；围绕滇南中心城市发展、绿美城市建设、侨力资源开发、新兴产业发展、参与国际贸易竞争等方向进行课题前期材料收集整理和题干撰写。四是认真准备，政党协商积极发声。收集信息、开展调研和思考研究，提前组织座谈交流材料和意见反馈，为政党协商座谈会建言献策。

　　4.关注基层实际困难，用心用情做好社会服务。一是同心抗疫，体现致公党员作为担当。针对一线疫情防控人员的实际困难，致公党州委向河口县及驻河口县抗疫党员捐赠价值约8万元的衣鞋、医药品等物资。二是爱心助学，致力改善山区教育条件。致公党州委及基层组织共为金平县一中、异龙镇中心小学、元阳县牛角寨镇欧乐小学、个旧市第五中学等学校捐赠码洋图书、文体活动用品、“足球大礼包”、生活用品等物资，价值约24万元。三是关注民生，助力环卫工作环境改善。致公党州委联系四川科技扶贫基金会支持向元阳县牛角寨镇、红河县现场捐赠5万只非医用可水洗棉布口罩。

　　5.关注帮扶点乡村振兴，全力支持村集体产业发展。一是高位推动，助力巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。州委主委对定点帮扶工作进行认真部署安排；州委会组织帮扶小组到半坡村开展乡村振兴、对接协调和重点监测对象调查工作。二是扎实推进，认真组织干部规划家乡为帮扶点纾困解难。专职副主委带队先后5次走访重点监测对象，协助村委会制定产业发展方案，安排1万元工作经费支持村委会集体经济发展。三是凝心聚力、主动激活党员力量积极服务帮扶点群众。组织16名挂联点干部、驻村工作队员到蒙自外出考察学习；与各民主党派共同到屏边县集中开展“矢志不渝跟党走、携手奋进新时代”政治交接主题教育暨同心喜迎二十大社会服务活动；为屏边群众开展义诊送药和法律咨询服务。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　致公党红河州委纳入2022年部门决算汇编范围的独立核算单位1个，即致公党红河州委，单位性质为行政机关，实行单位行政会计制度。我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、组织部、宣传部和社会工作部，除办公室为专职外，其余3个为兼职机构。

    所属单位0个。

　　（二）部门决算单位构成

　　纳入中国致公党红河哈尼族彝族自治州委员会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。本年无变动。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国致公党红河哈尼族彝族自治州委员会2022年末实有人员编制4人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。2016年5月实施公车改革后，单位无车辆。

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　致公党红河州委没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国致公党红河哈尼族彝族自治州委员会部门2022年度收入合计1,014,804.75元。其中：财政拨款收入1,014,804.75元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加29,220.54元，增长2.96%。其中：财政拨款收入增加29,220.54元，增长2.96%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。增长主要原因为2022年度存在人员工资津补贴政策性增资、4人正常晋级晋档、1人职级晋升、公积金补缴、医保缴费基数增加，后期追加人员经费。

　　二、支出决算情况说明

　　中国致公党红河哈尼族彝族自治州委员会部门2022年度支出合计1,014,804.75元。其中：基本支出914,804.75元，占总支出的90.15%；项目支出100,000.00元，占总支出的9.85%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少8,547.95元，下降0.84%。其中：基本支出减少6,518.95元，下降0.71%；项目支出减少2,029.00元，下降1.99%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。减少原因主要为2022年综合考评奖金比上年度减少（单位年度考评结果不同）；基本支出的人员工资津补贴、公积金、卫生健康及养老保险基数增加，公积金、卫生健康及养老保险缴存数相应增加，实发工资减少；严格执行党政机关厉行节约反对浪费条例，压缩经费。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障中国致公党红河哈尼族彝族自治州委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出914,804.75元。与上年对比减少6,518.95元，同比减少0.71%，主要原因为严格执行党政机关厉行节约反对浪费条例，压缩公用经费。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出793,373.00元，占基本支出的86.73％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费121,431.75元，占基本支出的13.27％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障中国致公党红河哈尼族彝族自治州委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出100,000.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年对比减少2,029.00元，同比减少1.99%，主要原因为2022年项目经费无上年结转结余、严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》。按经济分类科目，支出办公费、邮电费、培训费、劳务费、其他交通费、其他商品和服务支出等。主要用于致公党州委开展课题调研、参政议政、社会服务、民主监督、脱贫攻坚与乡村振兴衔接相关工作和办公、培训等其它日常工作。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国致公党红河哈尼族彝族自治州委员会部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1,014,804.75元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少8,547.95元，下降0.84%，主要原因为2022年综合考评奖金比上年度减少（单位年度考评结果不同）；基本支出的人员工资津补贴、公积金、卫生健康及养老保险基数增加，公积金、卫生健康及养老保险缴存数相应增加，实发工资减少；严格执行党政机关厉行节约反对浪费条例，压缩经费。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出793,603.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.20%。主要用于民主党派及工商联事务支出。其中，行政运行支出693,603.20元、其他民主党派及工商联事务支出100,000.00元。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出64,125.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.32%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出63,567.36元和单位退休干部公用经费558.00元。

　　9.卫生健康（类）支出78,633.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.75%。主要用于单位公务员医疗补助24,590.85元、基本医疗保险52,292.34元和其他行政事业单位医疗（大病医疗保险）支出1,750.00元。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出78,443.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.73%。主要用于单位住房公积金支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为80,000.00元，支出决算为1,938.00元，完成年初预算的2.42%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算1,938.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算1,938.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国致公党红河哈尼族彝族自治州委员会部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为80,000.00元，支出决算为1,938.00元，完成年初预算的2.42%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为1,938.00元，完成年初预算的9.69%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为2022年无因公出国（境）；财政压缩经费；受疫情影响，公务接待减少，严格执行中央、省、州厉行节约各项要求。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少324.00元，下降14.32%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少324.00元，下降14.32%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是财政压缩经费；受疫情影响，公务接待减少，严格执行中央、省、州厉行节约各项要求。共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），28人次。主要用于调研、民主监督工作（致公党云南省委赴红河州石屏县开展异龙湖保护治理民主监督启动会和2022年第一季度民主监督工作组；致公党云南省委赴红河州石屏县开展民主监督相关调研组）发生的接待支出。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次28人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待3月份致公党云南省委赴红河州石屏县开展异龙湖保护治理民主监督启动会和2022年第一季度民主监督工作组和7月份致公党云南省委赴红河州石屏县开展民主监督相关调研组两批次，为调研、民主监督工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中国致公党红河哈尼族彝族自治州委员会部门2022年机关运行经费支出121,431.75元，减少8,395.67元，下降6.47%，主要因为2022年严格执行党政机关厉行节约反对浪费条例，压缩经费。部门机关运行经费主要用于工会经费、福利费和单位日常办公、会议、培训、公务接待、差旅、公务用车租赁（第三方）、其他商品服务支出及水电费、物业管理费等方面支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，中国致公党红河哈尼族彝族自治州委员会部门资产总额11,485.67元，其中，流动资产4,921.33元，固定资产6,564.34元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,273.65元，同比减少16.67%，主要因为财政未返回单位结转结余；固定资产正常计提折旧。其中流动资产增加3,644.60元，增加原因为预存了2023和2024年单位银行回单箱年卡费、账户维护费和12月份个人所得税未到缴纳日期未缴纳；固定资产减少5,918.25元，减少原因为固定资产正常计提折旧。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　1.基本工资：干部的级别工资与职务工资之和、工人的岗位工资与技术等级工资之和。

　　2.津贴补贴：包括工作性补贴、生活性补贴、改革性补贴、艰边补贴、回族小伙补贴之和。

　　3.奖金：年度公务员考核合格发放的一个月的工资（不含津贴）。

　　4.其他社会保障缴费：年内缴纳的职工工伤、生育保险等费用。

　　5.其他交通费用：车改后用于会议、调研等工作的租车费用。

　　6.其他商品和服务支出：包含社会服务、课题调研支出和慰问费等。

　　7.其他资本性支出：主要用于办公设备购置。

　　8.财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　9.专项业务费：包含年内对提案调研的调研费、社会服务活动费和兼职人员工资补差等费用。

　　监督索引号53250000175201111