红河哈尼族彝族自治州应急管理局2022年度部门决算

公开目录

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州应急管理局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

第一部分  红河哈尼族彝族自治州应急管理局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.负责应急管理工作，指导各县市各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

　　2.拟订应急管理、安全生产等有关政策，组织编制全州应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，起草有关地方法规草案，组织制定部门规范性文件并监督实施。

　　3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制州级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

　　4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

　　5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担州级应对较大以上灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助州委、州政府指定的负责同志组织较大以上灾害应急处置工作。

　　6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

　　7.统筹应急救援力量建设，统筹负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各县市及社会应急救援力量建设。

　　8.指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。

　　9.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

　　10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

　　11.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查州政府有关部门和各县市政府安全生产工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。

　　12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业州属企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全监督管理工作。

　　13.依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

　　14.按照国家和省委、省政府、州委、州政府要求部署，开展应急管理方面的区域交流与合作。

　　15.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同州粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

　　16.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。

　　17.完成州委、州政府交办的其他任务。

　　（二）2022年度重点工作任务介绍

　　2022年，红河州应急管理局在州委、州政府的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、二十大，以及十九届、二十届历次全会精神，深入学习宣传贯彻习近平总书记考察云南重要讲话重要指示精神，深入贯彻落实习近平总书记关于应急管理工作的重要论述，坚持人民至上、生命至上，全面贯彻落实党中央国务院、省委、省政府和州委、州政府决策部署，统筹发展和安全，以保障人民生命安全为目的，以防范化解重大安全风险为主线，以责任落实为抓手，突出重大活动关键节点、突出重点行业领域、突出行业监管薄弱环节，进一步强监管、严执法、转作风、抓落实，坚决防范遏制重特大生产安全事故发生，为建设更高水平的平安红河提供坚实保障，为党的二十大胜利召开营造安全稳定的环境。

　　1.拧紧扣牢安全生产责任链条，提高政治站位抓落实。高位部署推动，始终以放心不下的状态，高站位、高频率、高要求部署推动工作。细化责任措施，制定《红河州委常委、州政府领导安全生产职责清单》《红河州人民政府领导2022年度安全生产工作任务清单》，党政同责、齐抓共管安全生产工作。强化监督考核，把安全生产纳入全州综合考评体系和州委、州人民政府督查内容。制定《红河州安全生产大检查实施方案》，开展安全生产和自然灾害事故防控责任落实情况督查，采取提醒、督办、警示等手段加强安全防范责任和工作落实的跟踪督促。

　　2.精准防范化解重大安全风险，强化综合治理除隐患。抓实源头风险防控，召开防范化解风险研讨座谈会，建立完善安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制。抓实专项排查整治，围绕“防风险、护安全、保二十大”主线，紧盯重点领域安全生产“百日攻坚”行动，紧盯重要时节和重大活动，持续开展安全生产大督查。抓实隐患督办整改，由州人民政府对全州高危行业领域16条重大隐患进行挂牌督办，坚决遏制重特大事故发生。认真抓好国家矿山监察局和省安委会督查检查反馈指出问题隐患整改落实，实现闭环管理。

　　3.着力有效提升本质安全水平，夯实保障支撑促发展。加强工作调度护航党的二十大。按照“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”总要求，在州委州政府统一安排部署下，主要领导带头，班子成员排班参加每天17：00组织的调度会；安排专班工作人员，及时收集全州应急管理工作中发现的问题和存在的风险，提供州领导在调度会上进行通报；参加调度会的局领导，每天通报安全生产和防灾救灾工作中存在的问题，对工作提出要求，提醒县市和有关部门有效预警处置。着力推进三年行动走深走实。强化挂图作战，危险化学品、煤矿、非煤矿山、消防、道路运输等行业领导按工作计划推进安全生产专项整治三年行动各项工作任务落实，确保年内圆满收官。着力提升监管执法能力。制定并严格组织实施年度监督检查执法计划，持续落实“四个一律”“五个一批”要求和“双随机、一公开”监督检查机制，组织专家参与执法过程，推行“互联网+执法”和异地交叉检查，依法严厉打击各类非法违法、违规违章行为。

　　4.持续增强灾害应急管理能力，着眼快速反应做准备。健全完善防灾救灾机制。专题学习《河南郑州7.20特大暴雨灾害调查报告》，召开“护航党的二十大”防灾减灾专题视频调度会、主汛期汛情分析研判会商会议等。健全完善“1262”精细化预报与响应联动机制，全州设立灾害信息员达6153名，持续构建州、县市、乡镇、村组四级信息员网格。印发《2022年全州自然灾害风险趋势及对策建议》，有力督促指导各级、各部门做好防灾减灾救灾工作。提升灾害应急处置能力。配合省政府在建水开展“云震应急—2022”地震演习，进一步提升灾害和事故应急处置能力。进入汛期后，组织全州136个乡镇、1256个村委会、10248个自然村开展全覆盖转移避险演练。在处置河口“6·14”、泸西“9·16”城区特大暴雨灾害（降雨均打破了有气象记录以来日降雨量最大记录）和红河“11·19”地震灾害（打破了我州27年无5级及以上大地震的记录）中，全州各级各部门下沉一线靠前指挥，及时果断组织转移受威胁群众，实现了人员“零伤亡”。三是抓实自然灾害救助保障。今年以来，累计投入各类救灾资金8476万元，25.8万人受灾群众得到救助，83万户农村居民住房纳入灾害保险。下拨3420万元专项救灾资金，切实为灾区群众解决“急、难、救”等问题，为抢险救灾提供资金支持。在全州统一实施“一卡通”发放模式，截至目前，已对1259户兑现民房保险赔款金302.21万元。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置10个内设机构，包括：政治部、办公室、应急指挥中心、政策法规和宣传教育科、安全生产综合协调科、灾害应急救援协调管理科、综合减灾救灾和物资保障科、危险化学品安全监督管理科、安全生产基础科、非煤矿山科，所属事业单位3个，分别是：

　　1.红河州安全生产监察执法支队；

　　2.红河州安全生产资格考试分中心；

　　3.红河州应急管理局灾害救援管理中心。

　　（二）部门决算单位构成

　　纳入红河哈尼族彝族自治州应急管理局2022年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。分别是：

　　1.红河州应急管理局机关；

　　2.红河州安全生产监察执法支队；

　　3.红河州安全生产资格考试分中心；

　　4.红河州应急管理局灾害救援管理中心。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河哈尼族彝族自治州应急管理局2022年末实有人员编制65人。其中：行政编制32人（含行政工勤编制3人），事业编制33人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员3人），事业人员27人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人）。

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入及国有资本经营预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出及国有资本经营预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州应急管理局2022年度收入合计18445739.67元。其中：财政拨款收入18443785.26元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,954.41元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计增加3169947.41元，增长20.75%。其中：财政拨款收入增加3170002.78元，增长20.75%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少55.37元，下降2.76%。收入增加主要原因：本年增加了应急管理综合行政执法制式服装配置经费、丧葬抚恤经费等项目，导致本年收入增加。

　　二、支出决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州应急管理局2022年度支出合计18443785.26元。其中：基本支出13091400.36元，占总支出的70.98%；项目支出5352384.90元，占总支出的29.02%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加3000477.38元，增长19.43%。其中：基本支出增加1112092.48元，增长9.28%；项目支出增加1888384.90元，增长54.51%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。支出增加主要原因：本年增加了应急管理综合行政执法制式服装配置经费、丧葬抚恤经费等项目，导致项目支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障红河哈尼族彝族自治州应急管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13091400.36元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11428911.77元，占基本支出的87.30％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1662488.59元，占基本支出的12.70％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障红河哈尼族彝族自治州应急管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,352,384.90元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州应急管理局2022年度一般公共预算财政拨款支出18443785.26元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加3003969.91元，增长19.46%，增加主要原因：本年增加了应急管理综合行政执法制式服装配置经费、丧葬抚恤经费等项目，导致项目支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　8.社会保障和就业（类）支出1,733,838.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.40%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出1243254.37元、其他商品和服务支出6696.00元、抚恤金等对个人和家庭补助483888.00元；

　　9.卫生健康（类）支出1108338.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.01%，主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费等工资福利支出1108338.90元；

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　19.住房保障（类）支出1,052,618.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.71%，主要用于住房公积金等工资福利支出1052618.00元；

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出14548989.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.88%，主要用于基本工资等工资福利支出8024700.50元、办公费等商品和服务支出6308502.49元、办公设备购置等资本性支出215787.00元；

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为532500.00元，支出决算为208974.21元，完成年初预算的39.24%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算172176.21元，占总支出决算的82.39%；公务接待费支出决算36798.00元，占总支出决算的17.61%，具体是国内接待费支出决算36798.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

　　（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州应急管理局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为532,500元，支出决算为208974.21元，完成年初预算的39.24%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为172176.21元，完成年初预算的55.54%；公务接待费支出决算为36798.00元，完成年初预算的47.79%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年度预算了因公出国（境）费用，但未发生支出。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少3970.74元，下降1.86%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少13182.74元，下降7.11%；公务接待费支出决算增加9212.00元，增长33.39%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：严格执行厉行节约原则，减少公务用车支出。

　　（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于开展业务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.安排国内公务接待44批次（其中：外事接待0批次），接待人次472人（其中：外事接待人次0人）。主要用于业务工作联系、上级来访发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河哈尼族彝族自治州应急管理局2022年机关运行经费支出1662488.59元，较上年减少40852.71元，下降2.40%，减少主要原因：严格执行厉行节约原则，控制办公费用支出。部门机关运行经费主要用于办公费178320.51元、印刷费39111.90元、水费7239.00元、电费15903.00元、邮电费21876.47元、物业管理费28626.00元、差旅费200000.00元、维修费14521.00元、租赁费22344.00元、会议费23515.00元、培训费8628.00元、公务接待费36798.00元、专用材料费6240.00元、劳务费56671.50元、委托业务费24000.00元、工会经费254947.00元、福利费105460.00元、公务用车运行维护费172176.21元、其他交通费344500.00元、其他商品和服务支出95824元、办公设备购置5787.00元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，红河哈尼族彝族自治州应急管理局资产总额3680794.27元，其中，流动资产1202720.82元，固定资产2477313.41 元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产760.04元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1557056.03元，其中固定资产增加381299.74元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产361项，账面原值2413636.53元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，红河哈尼族彝族自治州应急管理局政府采购支出总额3518673.90元，其中：政府采购货物支出620173.90元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出2898500.00元。授予中小企业合同金额3518673.90元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无他需要说明和重要事项。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53250003300901111