监督索引号53250000276501000

　　目录

　　第一部分 红河哈尼族彝族自治州医疗保障局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 红河哈尼族彝族自治州医疗保障局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.拟定医疗保险、生育保险、医疗救助保障制度的政策、规划和标准并组织实施。

　　2.组织制定并实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

　　3.组织制定医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟定并实施长期护理保险、生育保险制度改革方案。

　　4.组织实施城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制，组织实施省医保目录准入谈判实施细则。

　　5.制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

　　6.负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。

　　7.完成州委、州政府交办的其他任务。

　　（二）2022年度重点工作任务介绍

　　1. 认真贯彻新时代党的建设总要求，全面从严治党向纵深推进。意识形态工作责任制全面落实，网络信息安全得到加强，党史学习教育常态化长效化，深化“红河模范机关”创建工作，提升机关党建质量。2.主动做好疫情防控工作，支付新冠疫苗接种费用8470.2万元。积极落实巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接行业部门职责，坚决守住不发生因病规模性返贫的底线。抓实边境小康村现代化建设行业主责。紧紧围绕解决人民群众在医保领域的“急难愁盼”问题，抓实安全生产工作。3.全面推进全民参保计划，实现因保尽保。全州基金运行平稳可控。同时，严厉打击欺诈骗保行为，维护基金安全。4.全州城镇职工基本医疗保险政策范围内报销比例达90%，城乡居民基本医疗保险政策范围内报销比例保持在74%。推动“红河惠民保”落地红河。进一步做好红河州重特大疾病医疗保障工作。5.稳步推进以按疾病诊断相关分组（DRG）付费改革，建立完善红河州医疗服务价格动态调整机制，启动第二次医疗服务项目价格调整工作。6.州本局、蒙自、开远、建水、弥勒完成综合柜员制改革，全州各经办机构推进医保政务服务线上线下融合，全面实现医疗保险医药费用网上对账机制。推动县级经办政务服务事项部分下放乡镇（街道）办理。红河州医保电子凭证激活330.08万人，激活率76.11%，医保电子凭证月结算率为30%。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、规划财务和法规科、基金监管科、待遇保障科、医疗服务管理及医药价格和招标采购科。所属单位2个，分别是：

　　1. 红河州医疗保险管理中心

　　2. 红河州医疗保障基金安全运行和监测评估中心。

　　（二）部门决算单位构成

　　纳入红河哈尼族彝族自治州医疗保障局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

　　1.红河州医疗保障局

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河哈尼族彝族自治州医疗保障局2022年末实有人员编制44人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制0人），事业编制35人（含参公管理事业编制30人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员0人），事业人员人（含参公管理事业人员26人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　红河州医疗保障局没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营支出 ，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州医疗保障局2022年度收入合计23,214,336.36元。其中：财政拨款收入23,214,336.36元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少238,917.02元，下降1.02%。其中：财政拨款收入减少238,917.02元，下降1.02%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因为本年度离休干部医疗保障补助资金和执罚部门成本专项补助资金减少。

　　二、支出决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州医疗保障局2022年度支出合计23,214,909.36元。其中：基本支出8,886,067.03元，占总支出的38.28%；项目支出14,328,842.33元，占总支出的61.72%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少947,667.24元，下降3.92%。其中：基本支出增加363,891.45元，增长4.27%；项目支出减少1,311,558.69元，下降8.39%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因为：人员工资有所增加，离休干部医疗保障补助资金和执罚部门成本专项补助资金减少。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障红河哈尼族彝族自治州医疗保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,886,067.03元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,931,694.65元，占基本支出的89.26％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费954,372.38元，占基本支出的10.74％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障红河哈尼族彝族自治州医疗保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14,328,842.33元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：离休干部医疗保障经费11280000元，州级干部保健对象医疗补助经费650000元，支援河口县和金平县疫情处置人员差旅费补助资金300元，执罚部门成本专项补助1160092.38元，飞行检查项目专项资金补助经费246880.95元，中央医疗服务与保障能力提升补助资金990996元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州医疗保障局2022年度一般公共预算财政拨款支出23,214,336.36元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少947,677.64元，下降3.92%，主要原因为本年度离休干部医疗保障补助资金和执罚部门成本专项补助资金减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出754,701.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.25%。 主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　9.卫生健康（类）支出21,726,210.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.59%。 主要用于单位行政运行经费支出。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出733,425.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.16%。 主要用于在职职工住房公积金支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为140000.00元，支出决算为80,766.89元，完成年初预算的57.69%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算56,228.89元，占总支出决算的69.62%；公务接待费支出决算24,538.00元，占总支出决算的30.38%，具体是国内接待费支出决算24,538.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州医疗保障局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为140000元，支出决算为80,766.89元，完成年初预算的57.69%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为56,228.89元，完成年初预算的93.71%；公务接待费支出决算为24,538.00元，完成年初预算的81.79%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为年初安排因公出国（境）费5万元，实际没有该项经费支出。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少272,038.66元，下降77.11%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算减少271,035.40元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算减少12,400.26元，下降18.07%；公务接待费支出决算增加11,397.00元，增长86.73%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是上年度有公务用车购置支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于医疗保障工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.安排国内公务接待36批次（其中：外事接待0批次），接待人次252人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省医保局来我局考察、指导工作；其他地州医保局来我局交叉调研、考察交流工作；县市医保局来我局汇报工作、学习发生的接待支出。

　　国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河哈尼族彝族自治州医疗保障局2022年机关运行经费支出954,372.38元，减少133,374.85元，下降12.26%，主要原因为严格执行中央八项规定精神，厉行节约。 部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、物业管理费、工会经费、日常维修费、办公设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，红河哈尼族彝族自治州医疗保障局部门资产总额1733724.45元，其中，流动资产130950.57元，固定资产1489582.17元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产113191.71元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加63188.6元，其中固定资产增加107071.96元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额176,241,491.00元，其中：政府采购货物支出598,126.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出175,643,365.00元。授予中小企业合同金额176,241,491.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本部门无此事项。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　监督索引号53250000276501111