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　　红河哈尼族彝族自治州地震局2022年度部门决算目录

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州地震局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州地震局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.贯彻落实党的路线方针政策和中央、省委、州委关于防震减灾工作的重大决策部署，组织拟订相关规章和规范性文件，并监督检查其执行情况。

　　2.组织拟订全州防震减灾工作规划，制定全州防震减灾工作年度计划，并组织实施。

　　3.负责规划和建立地震监测预报工作体系；按照全国、全省地震监测台网（站）建设规划，负责统一规划全州地震台网（站）及信息系统建设，实现资源共享；制定全州震情跟踪工作方案并组织实施；管理全州地震监测、地震预测、震情监视跟踪和地震群测群防工作；会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境。

　　4.会同有关部门建立震灾预防工作体系；负责全州建设工程抗震设防要求和地震安全性评价监督管理工作；负责管理全州地震灾害预测；负责全州防震减灾知识宣传教育的指导、协助、督促工作。

　　5.负责破坏性地震发生后的震情速报、余震监测、震后趋势判定及地震资料和信息的管理；参与震后地震科学考察与地震灾害损失评估、灾区防震减灾科普宣传、灾区恢复重建规划拟订等工作。

　　6.承担全州地震行政复议、行政诉讼工作；负责地震行业质量与技术监督管理工作；负责地震技术标准的宣传、贯彻、实施和执行监督。

　　7.协助县市党委、政府落实县市地震工作机构双重领导体制。

　　8.完成州委、州政府和上级地震部门交办的其他工作任务。

　　（二）2022年度重点工作任务介绍

　　1.加强政治思想建设，落实全面从严治党要求。严明党的政治纪律和政治规矩，筑牢政治忠诚、提升政治能力、强化政治担当，确保在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同党中央保持高度一致，坚决做到党中央提倡的坚决响应、党中央决定的坚决照办、党中央禁止的坚决不做。

　　2.加快地震监测台网建设和运维管理。一是扎实推进中国地震科学实验场红河项目建设前期工作，完成全州81个宽频带测震观测站、23个GNSS连续观测站、9个地球化学观测站、1个地电阻率观测站、1口3000米科学钻（含观测）共116个野外观测站站址勘选、用地性质调查、用地协议签订和石屏岩芯仓库的土地征用办证手续，为项目建设奠定基础。二是完成石屏地震综合观测站附属工程建设并通过验收，完成VP宽频带倾斜仪安装；泸西县钻孔应变台站建成并完成仪器安装；完成元阳、弥勒、红河3个温泉水温、开远1个二氧化碳监测点，红河、元阳、绿春3县强震台土建及板房安装和蒙自文澜地震观测站站房修缮工程。

　　3.加强地震预警系统管理。一是积极争取州政府支出，购置了45套预警终端优先安排我州重点监视防御区8个县市中小学校。二是组织全州地震预警终端管理业务培训，对13县市责任人及86套终端管理员进行培训，指导学校师生利用预警终端开展地震应急疏散避险演练，督促指导终端安装单位加强管理，确保地震预警系统正常运行、发挥作用。

　　4.强化震情监视跟踪分析。一是制定《2022年红河州震情监视跟踪和应急准备实施方案》，分解工作任务、强化责任落实，对县市地震部门开展年度震情监视跟踪工作检查，督促整改存在问题。二是及时开展监测资料数据跟踪分析、异常核实，实时跟踪39个地球物理测项和111个宏观点观测资料，实行宏微观异常零报告，对4起微观异常、10起宏观异常开展现场调查核实。

　　5.扎实抓好地震灾害风险普查和重点隐患排查。完成全州地震灾害风险调查，有序推进重点隐患排查工作。开展全州重大基础设施摸排，收集特大型水利水电设施、重大能源基地等重大基础设施数据199组，为后续开展地震灾害风险评估摸清底数。

　　6.持续加大防震减灾科普宣传。持续推进防震减灾知识“六进”活动，针对农村防震减灾知识宣传工作短板，5次深入重点县市参与指导入户宣传，带动示范防震减灾知识“进村入户”活动。全州地震系统组织开展各类科普讲座、科普宣传活动101场次，发放宣传材料6.6万余份，受众39.7万余人次。

　　7.全力抓紧地震应急防范及处置工作。一是配合完成省政府在建水县开展的“云震应急—2022”演习各项承办任务。二是组织开展地震应急“第一响应人”培训。三是落实24小时地震应急值班值守和节假日三级值带班制度，加强值班值守，确保州内及邻区有感地震发生时能及时高效处置。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、震害防御科、监测预报科，所属单位1个，分别是：

　　1.红河州地震监测预警及震害风险防治中心

　　（二）部门决算单位构成

　　纳入红河哈尼族彝族自治州地震局2022年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。分别是：

　　1.红河哈尼族彝族自治州地震局（州政府直属参公事业单位）

　　2.红河州地震监测预警及震害风险防治中心（下属事业单位，独立编制，非独立核算）

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河哈尼族彝族自治州地震局2022年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员22.00人（含参公管理事业人员11人）。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆2辆。超编1辆主要是下属事业单位的业务用车。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0.00人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7.00人）。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　红河哈尼族彝族自治州地震局没有政府性基金收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州地震局2022年度收入合计6,040,812.44元。其中：财政拨款收入6,033,808.63元，占总收入的99.88%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入7,003.81元，占总收入的0.12%。与上年相比，收入合计增加1,413,998.26元，增长30.56%。其中：财政拨款收入增加1,414,494.45元，增长30.62%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少496.19元，下降6.62%。主要原因是2022年度人员经费支出和项目经费支出较上年显著增加。

　　二、支出决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州地震局2022年度支出合计6,040,808.63元。其中：基本支出4,969,758.33元，占总支出的82.27%；项目支出1,071,050.30元，占总支出的17.73%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1,347,089.73元，增长28.70%。其中：基本支出增加674,257.84元，增长15.70%；项目支出增加672,831.89元，增长168.96%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析是人员工资福利增加和项目实施数量增加。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障红河哈尼族彝族自治州地震局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,969,758.33元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,451,692.18元，占基本支出的89.58％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费518,066.15元，占基本支出的10.42％。基本支出人均225,898.11元。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障红河哈尼族彝族自治州地震局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,071,050.30元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况为：

　　死亡抚恤项目支出251,060.40元，主要用于退休人员死亡丧葬费及一次性抚恤金。

　　会议费项目支出5,420.00元，主要用于召开全州地震工作会议。

　　强震台运维费项目支出2,000.00元，主要用于保障强震台正常工作运转。

　　信息节点运维费项目支出5,000.00元，主要用于保障州地震局信息节点正常运转。

　　地震业务经费项目支出453,533.90元，主要用于保障现有地震监测台站、网络正常运维管理、群测群防工作、防震减灾科普宣传等地震事业发展支出。

　　预警信息发布终端购置项目支出149,795.00元，主要用于购置48套预警信息发布终端。

　　中国地震科学试验场建设红河州项目前期工作经费支出74,241.00元，主要用于完成项目台站地址勘选、岩芯仓库征地等工作。

　　全州自然灾害综合风险普查补助经费项目支出130,000.00元，主要用于开展普查，全面摸清我州地震灾害风险隐患底数。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州地震局2022年度一般公共预算财政拨款支出6,033,808.63元，占本年支出合计的99.88%。与上年相比增加1,347,589.73元，增长28.76%，主要原因分析是人员工资福利增加和项目实施数量增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出629,375.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.43%。主要用于行政单位离退休1,674.00元，事业单位离退休2,790.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出373,850.72元，死亡抚恤支出251,060.40元。

　　9.卫生健康（类）支出439,660.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.29%。主要用于行政单位医疗169,222.89元，事业单位医疗121,504.53元，公务员医疗补助138,782.59元，其他行政事业单位医保支出10,150.00元。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出412,201.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.83%。主要用于住房公积金412,201.00元。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出4,552,572.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.45%。主要用于行政运行3,745,002.60元，地震监测453,533.90元，地震预测预报149,795.00元，其他地震事务支出74,241.00元，其他自然灾害防治支出130,000.00元。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为79500.00元，支出决算为55335.90元，完成年初预算的69.60%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算54820.90元，占总支出决算的99.07%；公务接待费支出决算515.00元，占总支出决算的0.93%，具体是国内接待费支出决算515.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

　　（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州地震局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为79500.00元，支出决算为55335.90元，完成年初预算的69.60%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为54820.90元，完成年初预算的78.32%；公务接待费支出决算为515.00元，完成年初预算的5.42%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是二次压缩“三公”经费。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少20880.10元，下降27.40%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少15179.10元，下降21.68%；公务接待费支出决算减少5701.00元，下降91.71%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是二次压缩“三公”经费。

　　（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展防震减灾工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次8人（其中：外事接待人次0人）。主要用于县市地震局工作汇报接待1批次5人、省地震局工作指导接待1批次3人发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河哈尼族彝族自治州地震局2022年机关运行经费支出518066.15元，增加8289.12元，增长1.63%，主要原因分析是在职人员新增1人，增加了人头公用经费预算。部门机关运行经费主要用于办公费39984.20元、印刷费2434.00元、水费5530.00元、电费5859.00元、邮电费9438.80元、物业管理费10546.00元、差旅费83974.00元、培训费24839.25元、公务接待费515.00元、工会经费35647.00元、福利费44559.00元、公务用车运行维护费54820.90元、其他交通费用129188.00元、其他商品和服务支出70736.00元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，红河哈尼族彝族自治州地震局资产总额1891421.07元，其中，流动资产2771.02元，固定资产1525372.26元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程149795.00元，无形资产213482.79元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加352103.24元，其中固定资产增加207968.83元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，红河哈尼族彝族自治州地震局政府采购支出总额48,178.00元，其中：政府采购货物支出15744.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出32434.00元。授予中小企业合同金额48178.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无其他重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、地震监测：反映地震和火山监测台站、台网等设施建设与运行维护，观测设备的购置、维护和技术升级，地震观测工作等方面的支出。

　　二、地震预警：指在破坏性地震发生以后，在某些区域可以利用“电磁波”抢在“地震波”之前发出避险警报信息，以减小相关预警区域的灾害损失。

　　三、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53250003300801111