监督索引号53250000532601001000

　　目录

　　第一部分 红河哈尼族彝族自治州农产品质量安全检验检测中心概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 红河哈尼族彝族自治州农产品质量安全检验检测中心概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　农产品质量安全抽检、监督抽查执法检测、复检和县级以下检测机构的技术指导；承担上级行业行政主管部门委托的农产品质量安全监测任务；承担辖区内农业生产组织、农产品流通组织的检测技术支持；承担红河州农产品质量安全突发事件中应急检测任务。

　　（二）2022年度重点工作任务介绍

　　1.确保农产品质量安全

　　一是专项业务培训。为牢固树立绿色发展理念，坚持质量安全“产出来”、“管出来”思路，对下，根据县市级工作队伍短板弱项，对全州农产品检测技术员、实验室管理人员、绿色食品认证工作机构举办两期专项业务培训，培训技术人员112人次。对上，先后派出8人次参加省农业农村厅举办的绿色食品认证培训，通过多渠道学习培训，有效提升了检测和绿色食品认证业务水平；二是“你送我检”，为群众办实事。9月份，检测中心在州农业农村局的领导下，结合农产品质量安全宣传周活动，协同州执法支队配合州市场监督管理局等相关单位在蒙自红寨农产品市场开展“你送我检”现场检测服务，现场为群众检测大白菜、番茄等7个蔬菜，面对面展示了蔬菜农药残留快速检测全过程，并设置宣传服务台对新修订的《农产品质量安全法》《食品安全国家标准食品中农药最大残留限量》（GB2763-2021）、《绿色食品农药使用准则》（NY/T393-2020）等进行宣传，接受现场咨询服务100多人次，发放宣传资料300多份。三是“下沉一线”，技术服务送到“家”。检测中心根据产业发展的短板弱项，立足企业需求，开展技术服务送到“家”活动，多次下沉一线，深入红河州村邻春上农林开发有限公司、开远卧龙米业有限公司，建水农广校讲堂等地开展农产品质量安全、绿色食品认证等上门技术服务讲解，为企业送去“及时雨”，快速解决企业当前食品安全管理及绿食品认证工作中存在的困难和短板问题，下沉一线真心实意为群众办好事、办实事、解难事，用担当作为诠释了职责使命，以高质量工作作风保障农产品质量安全。

　　2.抓检测，促进全州农产品检测能力全面提升

　　一是提前谋划，灵活调整。年初根据不同地域、不同季节上市的主要农产品制定监测计划，确保全年检测工作有序推进，截至目前累计检测农产品样品2040批次（其中：完成省级例行监测涉及迪庆、保山、昆明三地州共计480批次，州内农产品质量安全监督抽查845批次，省级专项检测436批次，风险评估177批次，完成企业、合作社及个人委托检验102批次）。检测结果高效准确，报告差错率低于3%，检测报告及时率≥98%，客户满意率为100%。二是加强技术指导，促进检测体系能力提升。认真落实“一线工作法”，让问题在“一线”解决，技能在“一线”传播。针对元阳县检测站弱项及存在问题，及时派出四人组成技术专家组到元阳县农产品质量安全检测站开展检测技术指导，现场解决技术难点六项。5月份指导元阳县农产品检测站通过了机构地址变更资质认定和机构考核现场评审。目前全州13个农产品检测站（其中州级1个、县级12个）全部通过省级农产品质量安全检验检测机构考核和资质认定现场评审（简称“双认证”），全州农产品检测机构“双认证”通过率100%。

　　3.抓认证，推进绿色发展

　　一是及时兑现奖补政策。为认真落实《红河州高原特色现代农业抓有机创名牌育龙头三年行动计划》的奖补政策，检测中心对上年度新认证绿色有机产品精心统计，反复核实，上下沟通协调，于5月份顺利兑现符合奖补政策的两批次139个绿色食品、247个有机产品、共计980万元的奖补工作，并督促获得奖补资金的主体和单位加强资金监管，签资金全使用承诺书、设立专款管理，确保资金使用符合规定。二是稳步推进认证工作。在政策的引领下，通过现场指导、入企宣传、跟踪服务等方式有序推进农产品认证工作，截至2022年12月，红河州三品一标共计366家731个产品，其中有机产品累计有效172家347个产品，绿色食品累计有效146家312个产品，无公害农产品39家63个产品，农产品地理标志9家9个产品；2022年新认证有机产品102家217个产品；绿色食品新增52家123个产品。三是加强监管、确保质量安全。对获证产品进行严格跟踪监管，严格规范认证产品按标生产，及时梳理认证到期产品开展续展工作，完成15个绿色食品到期续展，85个绿色食品年检工作材料审核上报；为把好绿色食品认证“闸门关”，根据工作需要派出有资质的检查员严格按照《绿色食品现场检查工作规范》对申请认证绿色食品企业开展现场检查，通过随机访问农户、技术人员等，核实企业生产用药的规范性和实用性；指导生产主体规范建立生产台账、农资使用记录、生产销售记录等，现场反馈检查中发现的问题并及时解决企业对绿色食品认证存在的疑惑难点，让所有问题在一线解决。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、检测室、业务室、财务室。本单位无所属单位。现有事业编制数为16个。成立依据文件为《红河州机构编制委员会关于成立州农产品质量安全检验检测中心的批复》红编﹝2015﹞21号；现有事业编制数依据文件为2019年03月29日中共红河州委机构编制委员会办公室关于印发《红河州农业农村局所属事业单位机构编制方案》的通知红编办（2019）36号。

　　（二）决算单位构成

　　纳入红河哈尼族彝族自治州农产品质量安全检验检测中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　红河哈尼族彝族自治州农产品质量安全检验检测中心2022年末实有人员编制16人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员16人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州农产品质量安全检验检测中心部门2022年度收入合计4,000,802.38元。其中：财政拨款收入4,000,802.38元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加616,797.13元，增长18.23%。其中：财政拨款收入增加616,797.13元，增长18.23%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加少0.00元，增长降0.00%。主要原因是：一是2022年3月起人均增加300元基本工资并且补发2021年7月—2022年2月人均300元工资，基本工资增加。二是根据《云南省规范公务员工资津贴补贴实施方案》综合考评奖预发数自2021年7月份起发放的需补交社保及住房公积金社保及住房公积金类人员经费增加。三是2022年9月单位职工有5人岗位变动，基本工资增加、住房公积金增加。四是2022年9月新进入一位职工，工资类经费增加。

　　二、支出决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州农产品质量安全检验检测中心部门2022年度支出合计4,000,802.38元。其中：基本支出2,809,600.79元，占总支出的70.23%；项目支出1,191,201.59元，占总支出的29.77%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加286,662.99元，增长7.72%。其中：基本支出增加518,128.40元，增长22.61%；项目支出减少231,465.41元，下降16.27%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析：一是2022年3月起人均增加300元基本工资并且补发2021年7月—2022年2月人均300元工资，基本工资增加。二是根据《云南省规范公务员工资津贴补贴实施方案》综合考评奖预发数自2021年7月份起发放的需补交社保及住房公积金社保及住房公积金类人员经费增加。三是2022年9月单位职工有5人岗位变动，基本工资增加、住房公积金增加。四是2022年9月新进入一位职工，工资类经费增加。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障红河哈尼族彝族自治州农产品质量安全检验检测中心正常运转的日常支出2,809,600.79元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,667,302.15元，占基本支出的94.94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费142,298.64元，占基本支出的5.06％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障红河哈尼族彝族自治州农产品质量安全检验检测中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,191,201.59元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：用于实验室的电脑耗材等支出办公室31,891.3元；用于实验室的打印机纸、墨粉等印刷费支出15,575.5元；实验室用水电费35,514.8元；实验室网络费2,282元；例行抽样及绿色食品认证业务等差旅费147,887元；实验仪器维修46,645.45元；用于绿色食品认证业务培训费12,020元、用于农产品检测业务培训费28,970元、用于农产品质量安全检测机构内审和管理评审业务培训费18,336元；用于购置实验室耗材专用材料费547,451.5元；用骋请实验室人员劳务费171,861.74元；用于专利服务费、实验室仪器校验等委托业务费40,942.3元；用于例行抽样检测车辆租用费其他交通费91,600元、用于在职人员出差前核酸检测费224元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州农产品质量安全检验检测中心部门2022年度一般公共预算财政拨款支出4,000,802.38元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加286,662.99元，增长7.72%，主要原因是：一是2022年3月起人均增加300元基本工资并且补发2021年7月—2022年2月人均300元工资，基本工资增加。二是根据《云南省规范公务员工资津贴补贴实施方案》综合考评奖预发数自2021年7月份起发放的需补交社保及住房公积金社保及住房公积金类人员经费增加。三是2022年9月单位职工有5人岗位变动，基本工资增加、住房公积金增加。四是2022年9月新进入一位职工，工资类经费增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出516,807.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.92%。主要用于农产品食品全检测等费用516,807.80元。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出230,460.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.76%。主要用于在职人员的机关事业单位基本养老保险缴费支出230,460.16元。

　　9.卫生健康（类）支出237,612.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.94%。主要用于在职人员的事业单位医疗166,612.73元、公务员医疗补助支出65,399.55元、生育保险、大病补助保险等其他行政事业单位医疗支出5,600元。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出2,762,106.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.04%。主要用于在职人员的工资福利支出1,945,358.71元、日常公用经费支出142,353.64元、农产品质量安全检测经费674,393.79元；

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出253,816.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.34%。主要用于在职人员的住房公积金缴费253,816.00元。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为76,500元，支出决算为23,148.00元，完成年初预算的30.26%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算20,000.00元，占总支出决算的86.40%；公务接待费支出决算3,148.00元，占总支出决算的13.60%，具体是国内接待费支出决算3,148.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下

　　（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州农产品质量安全检验检测中心部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为76,500元，支出决算为23,148.00元，完成年初预算的30.26%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为20,000.00元，完成年初预算的39.76%；公务接待费支出决算为3,148.00元，完成年初预算的12.02%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是在不突破预算控制数的前提下节约开支。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少953.60元，下降3.96%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加2,304.40元，增长13.02%；公务接待费支出决算减少3,258.00元，下降50.86%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是培训增加，所以各县市到我中心汇报工作次数减,所以接待费比上年有所减少。

　　（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于农产品质量安全抽检、监督抽查执法检测、复检和县级以下检测机构的技术指导所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次36人（其中：外事接待人次0人）。主要用于农产品质量安全风险监测相关工作接待2批,,产生的接待支出1,040;;检测业务学习相关工作接待2批,,产生接待支出1,728;;用于对接绿色食品考核相关事宜接待1批,,产生的接待支出380元。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河哈尼族彝族自治州农产品质量安全检验检测中心部门2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%。由于本单位为事业单位，所以无机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，红河哈尼族彝族自治州农产品质量安全检验检测中心部门资产总额1,201,760.90元，其中，流动资产1,176.51元，固定资产1,200,585.29元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,485,471.49元，其中固定资产减少1,485,018.06元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额17,280.00元，其中：政府采购货物支出17,280.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额17,280.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

　　情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，建议直接保留模板提供专用名词。

　　监督索引号53250000532601001111