监督索引号53250000143801000

　　目录

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州信访局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州信访局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给州委、州政府及领导同志的来信来电和网络信访事项，接待群众来访。

　　2.承办上级机关和州委、州政府领导同志转办、交办的信访事项。

　　3.推进信访工作制度改革和信访法治化建设，起草有关信访工作的地方性法规和政府规章制度草案，推动党中央、国务院和省、州党委、政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。总结推广工作经验，提出加强和改进信访工作的意见建议。

　　4.综合协调和指导全州信访工作。组织开展联合接访工作，交办、转送信访事项，承担信访事项督查督办工作。协调跨地区、跨部门、跨行业信访事项的处理和进京访的处置工作。

　　5.制定信访问题排查化解制度并组织实施，推进依法分类处理信访诉求。开展人民建议征集工作，建立和完善信访信息汇集分析机制，及时反映倾向性、动态性信息和影响社会稳定的突出问题。

　　6.负责信访信息化建设，指导全州信访信息系统建设和应用工作。

　　7.负责信访工作宣传和信息发布；组织信访工作检查考核和干部教育培训工作。

　　8.承担州委信访工作联席会议办公室日常工作，督促落实联席会议决定事项。负责红河州信访事项复查复核委员会办公室日常工作，组织做好信访事项复查复核工作。

　　9.完成州委、州政府交办的其他任务。

　　（二）2022年度重点工作任务介绍

　　2022年，坚持聚焦重要节点、重要会议、重大活动期间信访安全保障工作，狠抓信访责任制落实，狠抓初信初访、重信重访等专项治理工作，推动信访事项“三率”（及时受理率、按期办结率、群众满意率）质量大幅提升。主要开展了以下工作：一是认真学习贯彻习近平总书记对信访工作的重要指示批示精神、第九次全国全省信访工作会议精神及《信访工作条例》。二是全力做好全国全省“两会”、冬奥会、冬残奥会、党的二十大等重要会议（活动）期间信访安全保障工作。三是督促指导各县市各部门努力提高信访事项“三率”，办结率为99.95%，信访部门及时受理率99.83%、群众满意率为96.64%，责任部门及时受理率为99.79%、群众满意率为95.14%。四是认真抓好领导接访下访和包案化解信访案件服务工作，推动州、县市级党政领导接访下访群众2215批6100人、包案化解392件信访案件。五是督促指导各县市认真化解中央信访工作联席会议办公室交办红河州的242件和省委信访工作联席会议办公室交办红河州的217件重复信访件。六是有效使用信访专项资金，化解特殊疑难信访案件23件。七是督促各县市和州委信访工作联席会议有关成员单位做好包保稳控化解工作。

　　通过上述工作，全州信访总量（含上级转交督办）6846件次，同比下降3.86%。其中：来信709件，同比下降28.24%；走访1530批2990人，同比批次下降16.35%、人次下降21.02%；群众到省信访局走访99批284人，同比批次下降50.50%、人次下降21.55%；群众到国家信访局走访41批50人，同比批次下降25.45%、人次下降10.71%；无进京到非接待场所有关人员。全州信访秩序明显好转，信访形势持续平稳向好，呈现出信访总量、来信、走访、集体访、到昆访、进京访持续显著下降，网上信访逐渐成为群众信访主渠道，信访结构不断优化，得到省委信访工作联席会议办公室的肯定。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

   　红河州信访局是红河州人民政府工作部门，为正处级。下设6个内设机构（正科级），分别是办公室、综合指导科、接访科、办信和网络信访科、督查督办科、协调联络科。州信访局负责管理下属州信访信息技术中心、州群众来访接待中心，州信访信息技术中心为正科级，主要职责是承担视频接访系统操作工作职责，州群众来访接待中心为正科级，主要职责是承担为群众来访提供接待服务职责。

　　（二）部门决算单位构成　

　　纳入红河哈尼族彝族自治州信访局2022年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，其他事业单位2个。分别是：

　　1.州信访信息技术中心

　　2.州群众来访接待中心

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河哈尼族彝族自治州信访局2022年末实有人员编制22人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制1人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员1人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休1人，退休10.00人）。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　                                                                             　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　红河哈尼族彝族自治州信访局没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州信访局2022年度收入合计7,164,837.51元。其中：财政拨款收入7,164,837.51元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加886,183.02元，增长14.11%。其中：财政拨款收入增加886,183.02元，增长14.11%，主要是新录用事业人员1名，安置军转干部1名，新增调入人员1名，基本支出大额增加，其次按照财政部下达2021年第二批中央对地方均衡性转移支付预算的通知要求，预留增资预留2022年增资部分；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。

　　二、支出决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州信访局2022年度支出合计7,164,837.51元。其中：基本支出6,633,837.51元，占总支出的92.59%；项目支出531,000.00元，占总支出的7.41%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加739,432.27元，增长11.51%。其中：基本支出增加927,658.67元，增长16.26%；项目支出减少188,226.40元，下降26.17%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

　　基本支出增加的主要原因是2022年行政人员增加2人，人员经费支出增加。

　　项目经费减少的主要原因是2022年预算批复的项目资金比2021年的少。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障红河哈尼族彝族自治州信访局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,633,837.51元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,930,575.40元，占基本支出的89.40％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费703,262.11元，占基本支出的10.60％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障红河哈尼族彝族自治州信访局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出531,000.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：项目资金重点使用的范围主要，一是取得了党的二十大期间全州无进京访、无群体性上访、无因信访问题引发网上炒作的优异成绩。二是大力推进领导干部接访下访工作。三是建设红河州信访智能化信息化平台，实现州、县市、乡镇视频接访信息化，确保国家信访局、省信访局、州信访局、县市信访局与各乡镇视频信号互联互通，适时调度。四是强化信访工作约谈、追责，及时完善应急处置预案，积极有效开展清理劝返，切实做好部分重点群体和重点人员利用敏感节点大规模到省进京聚访的应对处置和劝返工作。五是实现档案工作科学化、规范化，确保档案的完整、准确、系统、安全和有效利用。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州信访局2022年度一般公共预算财政拨款支出7,164,837.51元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加739,432.27元，增长11.51%，增加的主要原因：一是2022年年初调整工资，工资增加，人员经费增加。二是新调入行政人员2人，人员经费支出增加。文件依据是《关于熊伟同志调动的通知》（红组干调〔2022〕108号）及《关于军转干部谭红运同志安置工作的通知》（红退安发〔2021〕6号）。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出5,316,863.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.21%。主要用于行政支出（2010301）基本支出4785863.78元，占总支出比重的66.80%；信访事务（2010308）项目支出531000元，占总支出比重的7.41%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出740,174.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.33%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）支出459986.24元，占总支出比重的6.42%；机关事业单位职业年金缴费（2080506）支出99104.10元，占总支出比重的1.38%。

　　9.卫生健康（类）支出562,976.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.86%。主要用于行政单位医疗（2101101）支出309156.41元，占总支出比重的4.31%；事业单位医疗（2101102）支出63985.00元，占总支出比重的0.89%；公务员医疗补助（2101103）支出177585.48元，占总支出比重的2.48%；其他行政事业单位医疗（2101199）支出12250.00元，占总支出比重的0.17%。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出544,822.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.60%。主要用于住房保障（2210201）支出544822.50元，占总支出比重的7.6%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为77740.00元，支出决算为33,073.00元，完成年初预算的42.54%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算27,740.00元，占总支出决算的83.88%；公务接待费支出决算5,333.00元，占总支出决算的16.12%，具体是国内接待费支出决算5,333.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州信访局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为77740.00元，支出决算为33,073.00元，完成年初预算的42.54%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为27,740.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为5,333.00元，完成年初预算的26.67%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是财政局红财预发〔2022〕83号压缩公用经费5%扣减因公出国境经费年初预算2.28万元，剩余0.72万元。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加827.00元，下降2.56%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加827.00元，增长18.35%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2022年二十大召开，相关信访维稳协调公务接待费增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于信访工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次67人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省局领导到红河州调研指导工作和全州信访干部到州局汇报工作、劝返上访群众等相关接待支出。

红河州信访局“三公”经费2020、2021年支出对比分析情况表

　　                                                                              单位：元

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河哈尼族彝族自治州信访局2022年机关运行经费支出703,262.11元，增加39,960.56元，增长6.02%，主要原因分析，一是财政部下达2021年第二批中央对地方均衡性转移支付预算的通知要求，预留增资预留2022年增资部分，主要是实施公务员绩效奖金统筹的事业单位绩效工资；二是新调入行政人员2人，人员经费支出增加。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，红河哈尼族彝族自治州信访局资产总额15681.6元，其中，流动资产155.66元，车辆12622.22元，其他固定资产2903.78元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产176元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，其中固定资产增加15720元，主要是用于购买的办公家具、办公电脑等办公设备。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额34,071.30元，其中：政府采购货物支出34,071.30元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额34,071.30元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　我单位无其他重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　监督索引号53250000143801111