监督索引号53250000143901000

　　目录

　　第一部分 红河哈尼族彝族自治州数据发展中心概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 红河哈尼族彝族自治州数据发展中心概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　（1）贯彻执行国家、省、州有关大数据和电子政务工作的法律、法规和方针、政策，编制发展规划、专项规划和年度计划并组织实施；

　　（2）研究拟定并组织实施数据发展战略、规划和政策措施，引导和推动大数据研究和应用工作；

　　（3）研究拟定大数据的标准体系和考核体系，制定数据资源采集、存储、登记、开发利用和共享的标准规范及管理办法并组织实施；

　　（4）积极推进州级数据中心建设，促进全州信息系统统一平台，数据统一存储和统一管理，促进数据资源的共享和开放；

　　（5）负责全州办公自动化系统的建设、管理和运行维护等技术支持工作；

　　（6）负责全州政府网站集群建设、管理、维护、系统安全防护等技术支持工作；

　　（7）负责组织全州视频会议系统的建设、管理和维护等技术服务工作；

　　（8）承担州级行政中心网络和机房的建设、管理和维护工作；

　　（9）负责全州电子政务外网的统筹规划，运维和优化管理，负责全州电子政务外网安全的统筹协调，完善全州网络安全保障体系；

　　（10）完成州委、州政府交办的其他任务。

　　（二）2022年度重点工作任务概述

　　2022年度重点工作任务介绍。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置6个内设机构，包括：综合科、数据发展规划科、数据应用科、视频会议管理科、应用系统运维科、网络管理科。

　　所属单位0个。

　　（二）部门决算单位构成

　　纳入红河哈尼族彝族自治州数据发展中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，是红河哈尼族彝族自治州数据发展中心。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河哈尼族彝族自治州数据发展中心2022年末实有人员编制23人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制23人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员19.00人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0.00人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2.00人）。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　红河哈尼族彝族自治州数据发展中心2022年度无政府性基金预算财政拨款收入及国有资本经营预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出及国有资本经营预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州数据发展中心2022年度收入合计13,820,536.96元。其中：财政拨款收入13,820,536.96元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少8,696,239.56元，下降38.62%，主要原因是基本支出人员经费调整预算，项目经费按照项目进度调整跨年支付。其中：财政拨款收入减少8,696,239.56元，下降38.62%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少0.00元，下降0.00%。

　　二、支出决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州数据发展中心2022年度支出合计13,820,536.96元。其中：基本支出3,344,234.07元，占总支出的24.20%；项目支出10,476,302.89元，占总支出的75.80%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少8,972,379.83元，下降39.36%，主要原因是部分项目因考核未完成，按照项目进度调整跨年支付。其中：基本支出增加423,645.31元，增长14.51%；项目支出减少9,396,025.14元，下降47.28%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障红河哈尼族彝族自治州数据发展中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,344,234.07元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,181,045.41元，占基本支出的95.12％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费163,188.66元，占基本支出的4.88％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障红河哈尼族彝族自治州数据发展中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10,476,302.89元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

　　具体项目开支及开展工作情况如下：

　　1.项目开支情况

　　项目一：支付购买云服务经费。

　　2022年7月从红财行指〔2022〕86号中支付政务云资源数量确认服务项目费用14.88万元；2022年10月从红财行指〔2022〕86号中支付政务云造价咨询服务费用8.55万元；2022年12月支付政务云相关费用454.41万元。

　　2022年，支付购买云服务经费项目共计支付经费477.85万元。

　　项目二：OA系统深度功能开发经费。

　　2022年10月支付OA项目监理合同首款2.4万元；2022年11月支付OA系统深化项目首款67.8万元；2022年12月支付OA项目监理合同首款、OA功能深化项目中期款及竣工款等164.78万元。

　　2022年，OA系统深度功能开发经费共计支出234.98万元。

　　项目三：网络外部电路租金及设备维护经费。

　　2022年10月支出政府网站运维费用17.86万元；2022年11月支出机房精密空调和电路维修款0.82万元；2022年12月支出州级行政中心互联网设备租用款及视频会议设备购买费用207.09万元。

　　2022年，网络外部电路租金及设备维护经费共计支出225.77万元，剩余37.03万元，已被财政收回。

　　项目四：数字红河建设与大数据应用经费。

　　2022年，数字红河建设与大数据应用经费共支出57.79万元，剩余9.21万元，已被财政收回。

　　项目五：红河州数据发展中心系统网络安全运维服务经费。

　　2022年11月，支付政府门户网站技术支持及等保测评费用17.99万元；2022年12月支付UPS设备、政府门户网站运维费用26.79万元。

　　2022年，红河州数据发展中心系统网络安全运维服务经费共计支出44.77万元，剩余45.43万元。

　　2.开展工作情况

　　（1）“数字红河”建设取得新进展。一是科学编制数字红河有关规划和实施方案。二是全力开展数字化项目服务保障。三是组织开展干部数字化水平提升培训。四是积极推动数字经济发展。

　　（2）政务云管理逐步完善。一是重新梳理上云流程，强化上云单位责任。二是完成“红河州政务云资源数量核实”工作。三是完成“政务云造价评估”工作。四是开展了“政务云资源采购”工作。五是完成“政务云安全资源池建设”项目工作。

　　（3）保障“数说红河”展厅正常运转。一是修订完善《“数说红河”展厅管理办法》。二是强化“数说红河”展厅运维技术支撑。

　　（4）抓实重点项目前期工作。一是完成了红河州一中心一平台六大库应用建设项目的可研。二是积极推进红河州数据服务产业园项目前期工作。三是红河州电子政务外网基础设施改造项目已经完成立项。

　　（5）红河州政府门户网站安全平稳运行。

　　（6）全州OA协同办公系统高效运转。

　　（7）视频会议保障服务支撑能力不断加强。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州数据发展中心2022年度一般公共预算财政拨款支出13,820,536.96元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少8,972,379.83元，下降39.36%，主要原因是基本支出人员经费调整预算，项目经费按照项目进度调整跨年支付。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出8,044,998.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的58.21%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助、专用设备购置等。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出4,778,464.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的34.58%。主要用于支付购买云服务费用。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出411,220.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.98%。主要用于行政事业单位养老支出、 事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出及机关事业单位职业年金缴费支出。

　　9.卫生健康（类）支出298,866.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.16%。主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出286,987.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.08%。主要用于住房公积金支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为53,400.00元，支出决算为5,687.36元，完成年初预算的10.65%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算5,687.36元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州数据发展中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为53,400.00元，支出决算为5,687.36元，完成年初预算的10.65%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出决算为5,687.36元，完成年初预算16.73%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因州数据发展中心按照规定厉行节约，降低“三公”经费支出。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少253.58元，下降4.27%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少253.58元，下降4.27%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是州数据发展中心按照规定厉行节约，降低“三公”经费支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展数字经济日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河哈尼族彝族自治州数据发展中心2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无增减变化。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，红河哈尼族彝族自治州数据发展中心资产总额7,939,735.39元，其中，流动资产26,721.97元，固定资产2,482,048.53元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产9,894,590.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加5,187,381.15元，其中固定资产增加9,657,620.12元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额6,231,262.85元，其中：政府采购货物支出458,353.85元；政府采购工程支出5,772,909.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额5,592,262.85元，占政府采购支出总额的89.75%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本部门无其他重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　监督索引号53250000143901111