监督索引号53250000149301000

　　目录

　　第一部分 红河哈尼族彝族自治州人民政府研究室概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 红河哈尼族彝族自治州人民政府研究室概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　红河州人民政府研究室主要职能为：1.负责起草红河州人民政府工作报告和重要文件；负责起草或参与起草红河州人民政府综合性文稿；参与起草中共红河州委有关重要文件和会议材料；2.负责起草或参与起草红河州人民政府主要领导重要讲话等文稿；3.围绕中共红河州委、红河州人民政府中心工作和重大部署，加强对全面深化改革和经济社会发展中重大问题的调查研究，提出政策性建议和咨询意见；4.加强对省内外、州内外经济形势和社会发展政策的收集、整理、分析研究，收集、分析、运用各类智库研究成果，为红河州人民政府决策提供咨询服务；5.完成州委、州政府交办的其他任务。

　　（二）2022年度重点工作任务介绍

　　1.聚焦“精准”服务，撰写让领导满意的文稿。以写出有高度、有深度、有厚度、有温度的文稿材料为目标，对标“短、时、新”要求，认真履行抓好文稿服务主责主业，参与或主动承担各类文稿起草工作。完成了州政府主要领导在全国两会期间云南日报关于开放发展方面采访提纲以及在中央党校学习期间的相关材料，省委主要领导在红河州督促指导疫情防控工作时的讲话（代拟稿）、省政府主要领导调研红河重要讲话精神传达提纲和红河州工作情况汇报材料，州政府领导在第十三届红河州人民政府第一次廉政工作会议上的讲话、2022年省“两会”期间红河州汇报材料、省政府参事红河州调研的红河州经济社会发展情况汇报材料、红河州贯彻落实云南省十个三年行动计划情况汇报、党的二十大期间州政府主要领导的相关文稿材料、配合省政府做好2023年政府工作报告起草的相关调研报告等综合文稿。

　　2.聚焦“破题”开局，形成一批调研成果。按照“切口更小一点、研究更深一点、措施更实一点”的要求，统筹疫情防控和课题研究工作，切实增强课题研究的针对性、实效性、可操作性。组织或参加中央减负纾困政策落实情况、市场主体培育发展、现代职业教育、重点园区高质量发展等专题研究，并形成《红河州落实中央减负纾困政策情况专题研究报告》《红河州市场主体培育发展专题调研报告》《红河州现代职业教育发展专题调研报告》《RCEP背景下红河州沿边开放的机遇挑战和路径选择》《围绕“三个定位”开展课题研究 服务红河高质量跨越式发展》《红河州贯彻落实< 关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见>的建议》等调研报告和政策解读材料，其中《红河州落实中央减负纾困政策情况专题研究报告》《红河州市场主体培育发展专题调研报告》等调研成果得到州委主要领导批示，部分调研报告和理论文章发表在《云南日报》《红河日报》上，其中《RCEP背景下红河州沿边开放的机遇挑战和路径选择》收录在《沿边发展报告2021》。

　　3.聚焦“发展”需要，提升信息咨询整体质量。关注领导关心、社会关切、前沿动态等领域，围绕经济运行情况、RCEP带来的机遇与挑战、打造一流营商环境、跨境电子商务综合试验区、以县城为载体的新型城镇化、链长制、市场主体培育、云南省产业强省建设“1+7+5”政策体系等主题，精心编辑《领导参阅》10期，不断提升《领导参阅》选编的针对性、实效性；完成了《2022年州政府工作报告》起草及报告解读工作，并在红河日报上刊发《2022年州政府工作报告》系列解读文章，不断提升信息咨询服务水平。

　　4.聚焦“能力”提升，打造能力素质过硬的干部队伍。坚持把人才作为第一资源，将强化学习教育培训、提高党员干部综合素质作为一项系统性工程来抓，领导班子成员参加红河州“学习贯彻党的十九届六中全会、省第十一次党代会及州第九次党代会精神，提高党员干部推动高质量发展能力”专题研讨班的学习；科级干部参加州委州直机关工委组织的相应研讨班学习；选派1名干部到省政府研究室开展为期3个月的跟班学习，选派1名干部参加红河州第24期中青年干部培训班为期2个月的学习；先后选派5名干部参加州委州直机关工委在厦门大学举办的优化营商环境专题培训班、浙江大学举办的高质量发展专题培训班和政研改革专题培训班。抓好干部职工学习培训、上讲堂授课、读书交流等制度的落实，全年共开展干部职工学习培训11次、干部职工上讲堂授课活动8次，读书学习交流活动4次。开展文秘人员文稿写作业务轮训工作，共有2名州直部门干部到我室开展文稿写作业务轮训。积极推进制度创新，明确本部门干部职工尤其是年轻干部的工作重点和研究方向，推动干部职工围绕州委、州政府决策部署和阶段性中心任务，围绕乡村振兴、中老铁路沿线开放、对外贸易、优化营商环境、法治建设等重点问题开展深入研究，形成了一批调研成果，并在红河日报等媒体发布，积极为全州经济社会发展建言献策。

　　5.聚焦“路径”探索，持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔。为全面贯彻落实中央及省、州关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的相关文件精神，进一步做好定点挂钩村巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，深入红河县阿扎河乡过者村委会进行专题调研，并形成了相应调研报告；组织“一村一品”“特色产业强镇”专题调研，全面总结全州“一村一品”及特色产业强镇发展主要做法及经验成效，分析存在的困难问题，提出有针对性对策建议。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置3个内设机构（红室字〔2019〕40号），包括：办公室、文稿科、经济社会研究科。所属单位1个（红编办〔2019〕44号），分别是：

　　1.红河州人民政府发展研究中心

　　（二）部门决算单位构成

　　纳入红河哈尼族彝族自治州人民政府研究室2022年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

　　1.红河州人民政府研究室

　　2.红河州人民政府发展研究中心

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河哈尼族彝族自治州人民政府研究室2022年末实有人员编制18人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制2人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员2人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　红河哈尼族彝族自治州人民政府研究室2022年度没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州人民政府研究室2022年度收入合计3,762,415.60元。其中：财政拨款收入3,762,415.60元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加247,597.64元，增长7.04%。其中：财政拨款收入增加247,597.64元，增长7.04%。收入增加主要原因是：人员增加，工资调整了标准。

　　二、支出决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州人民政府研究室2022年度支出合计3,762,415.60元。其中：基本支出3,639,150.05元，占总支出的96.72%；项目支出123,265.55元，占总支出的3.28%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加183,101.04元，增长5.12%。其中：基本支出增加285,405.48元，增长8.51%；项目支出减少102,304.44元，下降45.35%。基本支出增加主要原因是：人员增加，工资调整了标准。项目支出减少主要原因是：机构改革研究室职能划入州政府办，经费于11月并入政府办，项目与县市合作开展。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障红河哈尼族彝族自治州人民政府研究室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,639,150.05元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,355,285.78元，占基本支出的92.20％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费283,864.27元，占基本支出的7.80％。人均公用经费支出16698元，比上年人均公用经费支出18304元，下降了8.77%，主要原因是公用经费缩减，机构改革研究室不再单独设置，职责划入州政府办，经费于11月并入政府办。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障红河哈尼族彝族自治州人民政府研究室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出123,265.55元。其中：基本建设类项目支出0元；州政府研究室专项业务经费支出123,265.55元，主要用于完成编印2022年《红河政府工作报告汇编》及完成编印《领导参阅》12期等支出。2022年项目支出123,265.55与上年225569.99元相比减少102304.44元下降45.35%，项目支出金额减少主要由于机构改革研究室职能划入州政府办，经费于11月并入政府办，项目与县市合作开展。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州人民政府研究室2022年度一般公共预算财政拨款支出3,762,415.60元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加183,101.04元，增长5.12%，主要原因是人员增加，工资调整了标准。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出2,866,551.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.19%。主要用于机关行政运行支出，包括人员工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出和资本性支出。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出285,463.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.59%。主要用于机关基本养老保险和退休人员公用支出。

　　9.卫生健康（类）支出298,001.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.92%。主要用于在职人员的医疗保险和医疗补助缴费。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出312,399.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.30%。主要用于住房公积金支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为43000.00元，支出决算为1,460.00元，完成年初预算的3.4%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算1,460.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算1,460.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

　　（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州人民政府研究室2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为43000.00元，支出决算为1,460.00元，完成年初预算的3.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，年初无预算；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，年初无预算；公务接待费支出决算为1,460.00元，完成年初预算24000元的6.1%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是，在做预算时主要考虑了按每年递减的原则，没有考虑实际情况，因公出国境如果不做预算，万一发生了就不能支出，所以做了一定金额的预算，实际没有发生，同时公务接待比预算大幅减少。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少3,387.00元，下降69.88%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，无增减；公务用车购置费支出决算0.00元，无增减；公务用车运行维护费支出决算0.00元，无增减；公务接待费支出决算减少3,387.00元，下降69.88%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是因为疫情、业务往来等减少，使公务接待减少。

　　（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次14人（其中：外事接待人次0人）。主要用于业务工作往来需要发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河哈尼族彝族自治州人民政府研究室2022年机关运行经费支出283,864.27元，减少27,311.34元，下降8.78%，主要原因是机构改革政府研究室职责划入州政府办，经费于11月划入政府办。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、租车费、接待费等保证机关正常运转的费用支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，红河哈尼族彝族自治州人民政府研究室资产总额152903.3元，其中，流动资产2583.39元，固定资产150319.91元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加减少40799.34元，其中固定资产减少40331.37元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额51,540.00元，其中：政府采购货物支出5,640.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出45,900.00元。授予中小企业合同金额51,540.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本部门无其他重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　监督索引号53250000149301111