监督索引号53250000633400101000

　　目录

　　第一部分 红河哈尼族彝族自治州房地产管理处概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 红河哈尼族彝族自治州房地产管理处概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　负责制定全州城镇住宅制度改革的方针政策及有关规定、实施方案和配套政策，对全州房地产市场进行监管，履行行政审批相关职能，即房地产开发资质审批（二、三级资质初审，四级、暂定资质审批）；商品房预售许可证审批（建筑面积5万平方米以上州级审批）；物业、中介企业备案；房地产投资任务分解及督办；房地产信息化建设；房地产行业培训；房地产征收与补偿、房地产交易、抵押等工作业务指导。

　　（二）2022年度重点工作任务介绍

　　1.房地产基本情况

　　红河州房地产企业以中小型房企为主，州内资质在有效期内的房地产开发企业250家（本州无本地一级企业），其中二级160家，三级10家，四级80家。物业服务机构258家，评估公司7家，经纪机构备案187家。

　　房地产市场平稳健康发展，紧紧围绕“房子是用来住的、不是用来炒的”定位要求，制定出台促进红河州房地产市场平稳健康发展18条措施，促进房地产市场健康发展。全州房地产开发投资完成212.5亿元，商品房销售面积277.6万平方米。

　　2.重点工作开展情况

　　（1）红河州严格按照省机制办工作安排部署，38个烂尾楼全部复活复工后，随即转入“保交楼保交证”工作阶段提前谋划。州、县两级人民政府加强工作统筹，强化府院联动、部门联动和政企联动，切实解决烂尾楼交房交证的卡点难点和痛点。截至2023年1月30日，全州38个烂尾楼，不涉及交房3个，现已实现交房26个，交楼率74.29%，惠及1.4万户，剩余9个计划2023年内全面完成清理整治目标任务，将有效解决5万余人民群众多年的安居梦。

　　（2）“双随机、一公开”抽查情况

　　根据“双随机、一公开”工作要求，为加强房地产领域企业事中事后监管，红河州住房和城乡建设局联合市场监督管理局于2022年10月26日至28日对房地产开发企业、物业服务企业、房地产估价机构、经纪机构开展“双随机、一公开”检查工作，在国家企业信用信息公示系统（协同监管平台—云南）随机抽取全州13县市的9家企业进行随机检查。其中涉及开远市、建水县、弥勒市、蒙自市、泸西县、个旧市的房地产开发企业、物业服务企业和经纪机构。

　　3.房地产业“十四五”发展规划编制情况

　　“十四五”住房发展思路，以“让全体人民住有所居”为发展目标，始终坚持“房子是用来住的不是用来炒的”定位，加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度。围绕高品质生活、高水平建设、高质量发展、高效率治理，科学健康引导和健全红河州住房市场。委托云南省设计院集团有限公司编制红河州住房和房地产业发展“十四五”规划，该《规划》已完成专家意见评审修订，呈报州政府常务会，待通过后印发。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我处为红河哈尼族彝族自治州住房和城乡建设局下属科室，无内设机构，无所属单位。

　　（二）部门决算单位构成

　　纳入红河哈尼族彝族自治州房地产管理处2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即红河哈尼族彝族自治州房地产管理处。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河哈尼族彝族自治州房地产管理处2022年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　红河哈尼族彝族自治州房地产管理处没有政府性基金、国有资本经营收入，也没有使用政府性基金、国有资本经营收入安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州房地产管理处2022年度收入合计868,566.03元。其中：财政拨款收入868,566.03元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加159,126.99元，增长22.43%。其中：财政拨款收入增加159,126.99元，增长22.43%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。收入增加的主要原因是本年人员工资调增，增加人员基本工资、津贴、公积金，本年申请成本返还25,184.20元，用于单位公用经费补助。本年兑现2021年绩效工资。

　　二、支出决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州房地产管理处2022年度支出合计868,566.03元。其中：基本支出843,381.83元，占总支出的97.10%；项目支出25,184.20元，占总支出的2.90%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加158,791.66元，增长22.37%。其中：基本支出增加173,607.41元，增长25.92%；项目支出14,815.75元，下降37.04%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析：总支出增加的主要是本年人员工资调增，增加人员基本工资、津贴、公积金，本年申请成本返还25,184.20元，用于单位公用经费补助。本年兑现2021年绩效工资；项目支出下降主要是由于新冠病毒原因，进行房租减免，对租户已交的房租进行了3个月的房租减免，申请返还执收成本减少。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障红河哈尼族彝族自治州房地产管理处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出843,381.83元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出801,338.56元，占基本支出的95.01％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费42,043.27元，占基本支出的4.99％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障红河哈尼族彝族自治州房地产管理处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出25,184.20元。其中：基本建设类项目支出0.00元。项目具体用于办公费12,192.20元，物业管理费3,782.00元，维修（护）费5,310.00元，其他交通费3,900.00元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州房地产管理处2022年度一般公共预算财政拨款支出868,566.03元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加158,791.66元，增长22.37%，主要原因是本年人员工资调增，增加人员基本工资、津贴、公积金，本年申请成本返还25,184.20元，用于单位公用经费补助。本年兑现2021年绩效工资。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出71,285.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.21%。主要用于机关事业单位基本养老保险单位部分缴费。

　　9.卫生健康（类）支出82,838.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.54%。主要用于事业单位医疗51,956.71元，公务员医疗补助28,081.71元，其他行政事业单位医疗支出2,800.00元 。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出635,898.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.21%。主要用于工资福利支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出568,671.38元，商品和服务支出包括办公费、印刷费物管费、手续费、邮电费差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等支出共计42,043.27元，项目支出25,184.20元。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出78,543.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.04%。主要用于住房公积金单位缴纳部分。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为15,000.00元，支出决算为1,128.00元，完成年初预算的7.52%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.13%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算1,128.00元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州房地产管理处2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为15,000.00元，支出决算为1,128.00元，完成年初预算的7.52%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的100%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出决算为1,128.00元，完成年初预算的7.52%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的100%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2022年不允许从收费成本补偿支出中列支公务用车购置及运行维护费。年末公务用车保有量为1辆。比较上年无变动。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少13,935.15元，下降92.51%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少13,935.15元，下降92.51%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2022年不允许从收费成本补偿支出中列支公务用车购置及运行维护费。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于房地产市场监管及业务指导所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河哈尼族彝族自治州房地产管理处2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%，与上年无变动。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，红河哈尼族彝族自治州房地产管理处部门资产总额946,096.83元，其中，流动资产134,060.43元，固定资产288,203.75元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产523,832.65元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少129,765.04元，其中固定资产减少17,204.28元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，红河哈尼族彝族自治州房地产管理处政府采购支出总额1,700.00元，其中：政府采购货物支出700.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1,000.00元。授予中小企业合同金额1,700.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位支出主要是人员工资及日常公用经费保障，相关项目任务由主管局统筹。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　（一）一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金

　　（二）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（三）运行经费，指我单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　（五）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　监督索引号53250000633400101111