监督索引号53250000120201000

　　目录

　　第一部分  中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会办公室概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会办公室概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　中共红河州委办公室是州委工作机关，是州委沟通上下、协调左右、联系各方、保证州委机关工作正常运转的枢纽，主要负责党的路线方针政策和中央、省委、州委的重大决策部署贯彻落实以及州委领导关注的重大问题的贯彻落实情况进行督查、调研、检查；负责中央、省委和省委机关在红河州召开的会议的承办和协调落实；负责州委领导重要公务活动的组织安排、协调和联络工作；负责州委文件的起草、上报、下发工作；负责承办各县市、各部门向州委的请示、报告等。

　　（二）2022年度重点工作任务介绍

　　2022年，州委办公室在州委的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大、十九届历次全会和党的二十大精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，践行“五个坚持”，聚焦中心大局，突出主责主业，带头落实“三化三法”，强作风、提效能、抓落实、做表率，优质高效完成“三服务”工作各项任务。

　　1.坚决贯彻落实习近平总书记重要指示批示和党的二十大精神

　　（1）学习宣传贯彻党的二十大精神，全力推动党中央决策部署落地见效

　　统筹做好全州学习宣传贯彻党的二十大精神。认真组织收听收看党的二十大开幕会、中央宣讲团宣讲党的二十大精神，统筹做好省委宣讲团赴红河州宣讲有关工作，服务州委常委会会议和州委理论学习中心组专题学习党的二十大精神，高效完成州委领导赴基层宣讲党的二十大精神的服务保障工作，助力全州兴起学习宣传贯彻党的二十大精神热潮。印发《中共红河州委关于认真学习宣传贯彻党的二十大精神的实施意见》《学习贯彻党的二十大精神宣讲工作方案》，切实把全州各级党组织和广大党员干部的思想和行动统一到党的二十大精神上来，把力量凝聚到党的二十大确定的各项任务上来，努力开创红河高质量发展新局面。

　　旗帜鲜明讲政治，带头忠诚拥护“两个确立”。在配套省委文件时坚决贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神和党中央决策部署，确保总体要求、主要精神和基本原则同党中央精神和省委要求高度一致。注重明确自身权责，准确把握中央和省预留的政策接口、创新空间、细化余地，紧密结合红河实际，制定出台务实政策举措，不搞照抄照搬、“上下一般粗”。全年印发《关于做好2022年全面推进乡村振兴重点工作的实施方案》《中共红河州委常委会关于坚定维护以习近平同志为核心的党中央集中统一领导的若干具体规定》《贯彻落实中央八项规定精神实施办法》等177件落实党中央决策部署和省委工作要求的重要规范性文件。

　　用好“项目工作法”，推动党中央决策部署和省委工作要求落地见效。聚焦“六保六稳”决策部署，将省第十一次党代会和2022年经济工作会议精神，分解具体工作任务101项，制定工作措施368条、支撑项目362个；第一时间将省委王宁书记到红河调研工作要求，细化为21项具体任务，制定措施116条、支撑项目96个。发挥督查“利剑”作用，按季度督促跟进项目和措施落实、一盯到底，有力推动党中央决策部署和省委工作要求落实落地。

　　（2）深入贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神

　　坚持“第一议题”制度，始终坚持把学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神作为推动发展的总遵循、总纲领、总指引。把深刻领悟“两个确立”的决定性意义、做到“两个维护”融入红河州高质量发展工作全过程、各环节，始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，做到总书记有号令、党中央有部署、省委有要求、红河见行动走在前。全年服务州委常委会会议学习习近平总书记重要讲话重要指示批示精神35次。

　　聚焦习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神，坚持任务项目化、项目清单化、清单具体化，将重要讲话分解成131个具体任务，提出2022年度337项工作计划，清单化跟踪督办落实，明确全州各级党委（党组）书记作为落实习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神第一责任人，州委常委会定期听取贯彻落实情况汇报。

　　制定《红河州整治形式主义为基层减负专项工作机制2022年工作要点》，从5个方面制定22条具体措施，加强任务、过程、力量、结果统筹，持续深入整治“指尖上的形式主义”，确保文件数量和篇幅“双减”、质量和效力“双升”，切实为基层松绑减负，确保基层有感。2022年发文1725件、比年度计划2083件减少358件，比率为17.19%，开会261个、比年度计划371个减少110个，比率为29.65%。

　　（3）严格落实“两个维护”制度机制

　　增强政治观念、组织观念、纪律观念，把请示报告制度与落实“两个维护”的纪律要求贯通起来，坚决防止“七个有之”，坚决做到“五个必须”，确保党中央政令畅通、令行禁止。严格遵守《中国共产党重大请示报告条例》和上级相关文件要求，动态形成年度请示报告清单，明确责任部门和报送时限，对责任部门及时进行提醒督促，全年按要求向省委报送请示11件、报告52件，无漏项、迟报情况发生。

　　始终以习近平新时代中国特色社会主义思想统领党内规范性文件审核，认真开展政治性、合法合规性、文件稿篇幅和文风、照搬照抄、发文必要性等前置审查审核，严把政治关、形式关、文字关等，确保“零偏差”。注重突出红河实践特色，提出务实管用新举措，以实际行动坚定践行“两个维护”，全年对190件规范性文件开展合法合规性前置审查。认真开展涉计划生育规范性文件清理工作，对1件州委规范性文件予以废止，对2件州委规范性文件宣布失效。

　　以备案审查为抓手，确保同位党内法规和规范性文件对同一事项规定不冲突，坚决堵塞弱化、虚化“两个维护”的漏洞，坚决纠正不符合“两个维护”的内容。坚持“发文目录日梳理、周筛查、月复审”制度，及时规范高效做好向省委报备规范性文件工作，全年向省委报备州委党内规范性文件79件。认真做好各县市党委、州委各部委以及州委批准设立的党委（党组）备案文件的审查工作。

　　2.围绕全州发展大局全面提升“三服务”工作质量水平

　　深入践行“三个工作法”，紧盯事关全州发展的重大问题、重要工作、重点工程，以党的二十大精神为指引，统筹调动各方资源要素，凝心聚力、合力攻坚，不断提升“三服务”工作质量水平。

　　（1）参谋辅政工作全面提升

　　围绕“六个大抓”，服务州委加强对经济工作的领导，全年州委常委会15次专题研究经济工作。落实州委“大抓产业、主抓工业”的思路，注重政策研究、协调要素保障，全面领导、协调、统筹推进重点产业建链、延链、补链、强链、融链工作。精心筹办州委产业创新发展委员会调度会、推进会、协调会等26次，协调解决企业关注的营商环境、要素保障、项目推进中的困难问题。组织撰写开放发展、“双碳”、RCEP等课题政策咨询13期，梳理形成《2018年以来惠企稳增长相关政策文件》《企业投资工业（仓储）项目全流程指南》《用地报批相关政策建议》等政策汇编，助力破解跨领域、跨部门、跨层级之间的政策冲突与壁垒，助推解决政策执行中的“最先一公里”、“中梗阻”和“最后一公里”问题。

　　大力推行项目工作法、一线工作法、典型引路法，坚持眼睛向下、重心下移、力量下沉，到项目建设一线、招商引资一线、乡村振兴一线开展工作，真正把压力传导到位，打开工作新局面。坚持问题导向，围绕服务州委重点工作，采取精准调研、集中调研、定期调研等方式，服务州委主要领导47次深入一线“解剖麻雀”，为精准施策、做好顶层设计，掌握第一手资料。

　　充分发挥“四最一中枢”职能作用，全力服务州委高效统筹全州疫情防控、稳经济大盘、项目建设、园区发展、乡村振兴、民生保障、安全生产、社会稳定等重点工作。年初制定《州委常委会2022年工作要点》《2022年州委文件制定计划》《州委常委会会议2022年议题计划》，将州委的工作安排进一步实化细化、清单化。

　　充分发挥州委办公室作为党委“参谋部”的职责作用，围绕中心、把握大局大势，积极谋划全州改革发展稳定大事要事。聚焦服务州委落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”工作要求，坚持以研究贵在透彻的劲头吃透把准用好政策，着力提高以文辅政能力水平，不断探索具体化、路径化、红河化的问题解决方案。全年为州委主要领导提供会议活动文稿服务380余篇。

　　当好党委“千里眼、顺风耳”，紧扣全州发展大局和州委领导关注点，认真提炼报送我州推动产业发展、沿边开放、乡村振兴等一大批创新举措、典型经验，《红河州依托跨境电商综试区创新外贸发展业态提升沿边开放水平》等成效信息在全省交流。全年编发《每日要情》215期、《信息专报》64期、《红河周讯》53期、《决策参考》14期，获州委主要领导批示52条。

　　（2）突出重点推动落实成效明显

　　坚持问题导向，强化到基层一线、工作一线开展督促检查，对州委的工作要求、领导的指示安排、常委会等议定的工作事项，做到一盯到底、一抓到底，确保各项工作落实到位、见行见效。今年以来，对州委主要领导关于稳经济稳增长等相关核心工作的195个批示和56次调研、会议等工作要求进行立项督办。牵头对稳经济稳增长、重大项目建设、优化营商环境、稳经济一揽子政策及接续政策落实、系列“三年行动计划”、异龙湖保护治理、现代化边境幸福村建设、疫情防控、粮食安全、生态环保、全面推进乡村振兴、防汛救灾、作风革命效能革命等工作开展督查，形成专项督查报告30篇，有力有效推动政策真落地、问题真解决、工作真落实。

　　牢固树立“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率意识，把作风转变、效率意识体现在抓落实的全过程。印发实施《关于推进作风革命效能革命奋力开创担当实干争先跨越新局面的意见》，项目化、清单化、制度化推动作风效能革命走深走实。发布“红黑榜”53期、“排行榜”30期，围绕“链长制”推进、重大项目建设等开展17次专项督查，发出作风效能问题预警通知和工作提醒函6份、通报9份，推动作风效能革命取得新成效。

　　坚持精准规范，统筹抓好省级综合考评迎考工作和全州综合考评，印发《2022年度全州综合考评实施办法》《2022年度全州综合考评加扣分细则》，认真开展综合考评中期分析评估，扎实推进2021年度省级考评反馈问题及中期评估自查问题整改工作，对13县市、68家州级机关单位、7个民主党派州委机关、11家中央或省级垂管部门开展分类精准考评。

　　（3）机关运转保障规范有力

　　认真做好州委领导各项公务活动的协调、联络和服务工作，对领导交办的工作事项，做到工作有交必办、有办必回。严谨做好593件中央、省委文件翻印、流转、分发和管理工作，及时高质量完成1323件州委文件校对、送审、印刷、分发工作，高效完成5720件文件办理。高质量服务保障省委、省政府主要领导赴红河州调研等，务实高效完成293个州委重要会议、80个重要活动筹办，认真做好九届州委二次、三次、四次全会有关工作，统筹做好省州重大项目集中开工仪式。规范紧急信息报告机制，及时处置河口、金平疫情防控，绿春“9.16”泥石流等突发公共事件信息，元阳“12.05”灾害信息得到中办信息综合室的充分肯定，圆满完成“护航二十大”工作调度。坚持值班值守制度，全年上报值班紧急信息44期。优质高效做好专用通信服务，4次随行服务均得到省级领导高度表扬，顺利保障中央和省州视频会议103场次。依法做好档案管理工作，对142个单位开展业务监督指导，对154个单位开展档案执法检查，完成17个单位机关档案工作规范化认定复查，广泛征集接收文书档案，建设完成数字档案馆。公开发布3件州委文件，完成61818份中央、省委文件清退销毁。坚持党管干部原则和正确的选人用人导向，突出政治标准，从严教育、管理、监督和使用干部，认真做好6名科级干部选拔、18名干部职级晋升，组织开展2名公务员遴选、4名事业干部招聘。切实提高干部履职能力，先后选派2名同志到省委办公厅跟班学习，切实加强干部教育培训，72名干部参加乡村振兴、经济产业高质量发展、档案管理等各级各类培训。严格落实退休人员政治待遇，规范退休人员生活待遇，认真做好退休人员服务工作。严格执行中央八项规定及其实施办法精神，严控“三公”经费支出，完善预算绩效管理制度，强化职工花钱必问效，无效必问责意识，切实加强内控管理，规范办理政府采购28批次。严格公务用车和办公用房管理，认真做好办公资产购置、维修、发放和清查，切实加强单位资产管理。投入3.29万元，为所包保的州公务员小区共7幢16个单元解决了楼道内墙面破损污损、墙皮脱落和灭火器不足的问题。

　　3.高标准严要求推动机关党的建设高质量发展

　　（1）强化理论武装取得明显成效

　　坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务和长期工作主题，深入抓好政治理论学习，不断强化理论武装，加强意识形态工作。坚持室务会第一议题制度，年内跟进学习习近平总书记重要论述13次。制定理论学习中心组学习选题计划，年内组织开展8次理论学习中心组学习，24名领导干部作了重点发言，7名领导干部作了随机交流发言。建立干部理论学习机制，组织开展5期干部理论学习小组学习活动，邀请专家学者、经济部门领导、行业能手授课5次。开展干部职工理论学习和业务培训3次。支部学习活动扎实开展，6个党支部召开党员大会学习45次，处级以上党员领导干部讲授党课31次。

　　（2）推进作风革命效能革命走在前做表率

　　忠实践行“五个坚持”重要指示要求，制定出台《中共红河州委办公室关于忠实践行“五个坚持”推进作风革命效能革命的实施方案》，明确具体措施并认真抓好落实。认真践行“一线工作法”，班子成员带头制定年度调研计划并深入基层开展调研，撰写调研工作报告。深入开展“下沉一线、助企纾困、为民办事”实践行动，制定《州委办公室服务群众服务基层服务企业“三服务”清单》并认真落实，帮助挂钩联系点解决乡村振兴经费40万元。完善科室《工作规范流程图》，确保“三服务”工作严谨规范、务实高效。深入开展“四双”活动，助推全国文明城市创建，86名在职党员到社区服务时长达636小时，人均7.4个小时。

　　（3）党风廉政建设深入推进

　　严格遵守党的政治纪律和政治规矩，秘书长、办公室主任认真履行管党治党第一责任人责任，主持召开室务会学习习近平总书记在十九届中纪委五次全会上的重要讲话精神和中央、省、州纪委全会精神，听取全面从严治党暨党风廉政建设和反腐败工作情况汇报，研究制定任务分工，压实分管领导和科室责任。班子成员认真履行“一岗双责”，按照任务分工逐条落实。机关党委（机关纪委）不定期对贯彻落实情况及时提醒，做到党风廉政建设责任目标与业务工作同部署、同落实、同检查、同考核，真正体现了做在日常、抓在经常。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　因州委办公室“三定”方案涉密，机构设置情况暂无法提供。（报经州委机要和保密局审批，审批意见为：根据法律法规，秘密文件未经解密或脱密处理，不允许公开发布。）

　　（二）部门决算单位构成

　　纳入中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会办公室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会办公室2022年末实有人员编制122人。其中：行政编制88人（含行政工勤编制17人），事业编制34人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员74人（含行政工勤人员17人），事业人员34人（含参公管理事业人员10人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0.00人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员65人（离休0人，退休65人）。

　　实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会办公室没有政府性基金预算财政拨款收入支出和国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会办公室2022年度收入合计41,758,327.66元。其中：财政拨款收入41,758,308.56元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入19.10元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少35,577,408.52元，下降46.00%；其中：财政拨款收入减少35,547,123.62元，下降45.98%；主要原因：一是信创项目完工，本年项目收入减少。二是上年召开州第九次党代会，本年未召开大型会议，收入减少。上级补助收入0.00元；事业收入0.00元；经营收入0.00元；附属单位上缴收入0.00元；其他收入减少30,284.90元，下降99.94%。主要原因是本年未收到中国新闻发展有限责任公司云南分公司、中国经济信息社有限公司云南分公司拨给的发行代理费。

　　二、支出决算情况说明

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会办公室2022年度支出合计41,788,612.56元。其中：基本支出25,052,028.55元，占总支出的59.95%；项目支出16,736,584.01元，占总支出的40.05%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少73,799,389.64元，下降63.85%。其中：基本支出增加2,365,536.13元，增长10.43%；主要原因是按政策调增工资、人员增加、职务正常晋升等。项目支出减少76,164,925.77元，下降81.98%；主要原因是信创项目完工，本年项目支出减少。上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出25,052,028.55元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出21,699,010.87元，占基本支出的86.62％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,353,017.68元，占基本支出的13.38％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出16,736,584.01元。其中：基本建设类项目支出0.00元。项目经费主要用于开展档案保护管理、召开的各类会议、信息网络建设、开展调研、外出招商引资等各项工作。具体项目开支及开展工作情况：

　　1.州委办业务运转经费1,829,489.26元。

　　2.档案保护管理专项经费2,169,176.10元。

　　3.州委九届二次全会经费37,480元。

　　4.州委九届三次全会经费14,679.2元。

　　5.2021农业转移人口市民化财政奖励专项250,000元。

　　6.农业转移人口市民化财政奖励专项250,000元。

　　7.红河州党委政府办公室主任会议经费4,762元。

　　8.州委常委会议及州委安排的其他会议经费（1-3季度）117,430元。

　　9.州委办产业创新发展委员会（产业保障推进办）经费470,513.25元。

　　10.红河州作风效能工作专项经费142,847.6元。

　　11.州委部门支援河口县和金平县疫情处置人员差旅补助经费64,894元。

　　12.何信芳抚恤丧葬费补助资金216,073.2元。

　　13.上年结转（发行代理费）其他支出经费30,304元。

　　14.2022年结余资金返还档案保护管理专项经费36,726元。

　　15.2022年结余资金返还州委办业务运转经费64,383元。

　　16.涉密项目①22,728元。

　　17.涉密项目②6,220,371元。

　　18.涉密项目③4,794,727.4元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会办公室2022年度一般公共预算财政拨款支出41,758,308.56元，占本年支出合计的99.93%。与上年相比减少73,829,693.64元，下降63.87%，主要原因：一是信创项目完成，本年支出减少。二是上年召开州第九次党代会，本年未召开大型会议，会议费支出减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出30,763,249.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.67%。主要用于保障机构正常运转的日常支出和为完成特定工作任务目标的专项业务工作经费支出。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出4,570,077.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.94%。主要用于完成特定工作任务目标的专项业务经费支出。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出2,240,272.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.36%。主要用于支付养老保险、职业年金、抚恤金、退休人员公用经费等开支。

　　9.卫生健康（类）支出2,237,549.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.36%。主要用于支付职工医疗保险费。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出1,947,160.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.66%。主要用于为职工缴纳的住房公积金。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为211,900.00元，支出决算为210,481.17元，完成年初预算的99.33%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置费支出决算0.00元；公务用车运行维护费支出决算188,145.17元，占总支出决算的89.39%；公务接待费支出决算22,336.00元，占总支出决算的10.61%，具体是国内接待费支出决算22,336.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会办公室2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为211,900.00元，支出决算为210,481.17元，完成年初预算的99.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为188,145.17元，完成年初预算188,500.00元的99.81%；公务接待费支出决算为22,336.00元，完成年初预算23,400.00元的95.45%。2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定以及省、州有关厉行节约的相关规定，严控“三公”经费支出。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加42,020.05元，增长24.94%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年无增减变化；公务用车购置费支出决算0.00元，与上年无增减变化；公务用车运行维护费支出决算增加33,207.05元，增长21.43%；公务接待费支出决算增加8,813.00元，增长65.17%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：一是2022年燃油价格上涨，加上车辆老化，燃油费、维修费支出较上年增加。二是2022年增加临时内设机构产业保障推进办、作风效能办，公务接待活动较上年增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于州委办开展调研工作、执行公务活动及开展老干部工作所需所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.安排国内公务接待34批次（其中：外事接待0批次），接待人次308人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到我办检查指导工作和县市委办到我办学习交流等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会办公室2022年机关运行经费支出3,353,017.68元，增加78,618.87元，增长2.40%,主要原因是业务活动增加。部门机关运行经费主要用于开展各项工作所产生的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务费等。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会办公室资产总额22,653,550.75元，其中，流动资产321,972.19元，固定资产16,440,838.82元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程3,364,243元，无形资产2,526,496.74元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少79,053,052.21元，其中固定资产增加3,051,315.08元，无形资产增加719,444.11，在建工程减少82,713,230.9元，主要原因：一是为满足工作需要，新购置设备和软件，固定资产、无形资产增加。二是信创项目完工，按照相关文件要求，在建工程转入固定资产，同时将部分资产无偿调拨相关单位。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产78件，账面原值284,500元，实现资产处置收入7,042元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表11）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额2,742,483.00元，其中：政府采购货物支出2,428,283.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出314,200.00元。授予中小企业合同金额2,742,483.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 12-附表14）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　纳入中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会办公室2022年度部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个。与上年相比减少1个行政单位，红河哈尼族彝族自治州关心下一代工作委员会。主要原因是根据《中共红河州委机构编制委员会关于理顺关工委办公室管理体制的批复》（红编〔2021〕30号）及《中共红河州委机构编制委员会关于增加州委老干部局内设机构的批复》（红编〔2022〕16号）州关心下一代工作委员会划入州委老干部局。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　监督索引号53250000120201111