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中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会党校2022年度部门决算

目录

第一部分 中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会党校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、自有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

（一）干部教育培训项目经费

（二）科研咨询项目项目经费

（三）图书馆信息化建设项目

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会党校概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会党校成立于1953年5月，是在中共红河州委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是党委的重要部门，是培训轮训党员领导干部的主渠道，是党的哲学社会科学研究机构。主要职能：

1.培训轮训各级党员领导干部及后备干部，培养理论干部；

2.承办党委和政府举办的专题研讨班；

3.围绕国际国内出现的新情况新问题开展科学研究，承担党委和政府下达的调研任务，推进理论创新；

4.针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传；

5.按照国家有关法律法规和政策规定，开展党校在职研究生以及其他形式的干部继续教育和培训；

6.承办州委、州政府和上级部门交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务介绍

一年来，州委党校（行政学院）在州委、州政府的正确领导和省委党校的指导下，认真学习贯彻习近平总书记关于党校办学治校的系列重要讲话和《中国共产党党校（行政学院）工作条例》（以下简称《条例》），始终坚持“党校姓党”原则，把握正确的办学方向，围绕中心、服务大局，突出党校主业主责，坚持以培养忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍为目标，凝心聚力、务实笃行、实干担当，扎实推进各项工作目标任务的落实，主要情况如下：

1.把牢政治方向，扛好政治责任

一是把学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想摆在突出位置。二是把学习贯彻《条例》作为重要政治任务，推进《条例》落实见效。三是选优配强党校领导班子，州委副书记兼任党校（行政学院）校（院）长，常务副校长主持日常工作,实行校委会领导体制，规范全州各级党校领导体制设置；四是党政领导班子率先垂范，积极关心支持党校建设发展。五是积极落实州委办印发的《创建全省一流州市党校（行政学院）实施方案》，明确“12341”工作思路，根据州级层面对党校争创一流工作做出的部署安排，我校细化方案、完善措施，坚持统一规划、分步实施，围绕重点工作制定“十四五”规划，用规划引领各项工作有效推进，努力在“十四五”期间实现我州党校高质量发展。

2.突出主业主课，抓实教学科研工作

一是完成年度培训、宣讲任务。圆满举办全州主体班次以及省州有关单位部门委托班次，培训总人数近万人次；积极完成州委和相关部门安排的宣讲工作，组织教师完成宣讲400余场次，受众达50000余人次，充分发挥党校干部教育培训主阵地作用。二是提升科研咨政服务水平。组织开展科研课题立项40项、完成课题结项35项，组织理论征文活动20余次，开展全州系统学术理论研讨活动；加强智库成果运用，积极争取科研咨政成果得到州委、州政府领导批示或进入部门决策参考；积极在各类宣传媒体刊载党校理论文章40余篇，在重大时间节点及重要会议发出党校声音，《红河探索》出版发行完成率达95%。

3.坚持问题导向，补短板强弱项

对照《创建全省一流州市党校（行政学院）实施方案》和省对州办学质量评估指标体系，州委党校坚持问题导向和目标导向，不断补齐短板强化弱项，以问题的解决推动党校办学质量水平持续提升。

4.做好疫情防控和乡村振兴工作，贡献党校力量

一是把疫情防控贯穿办学全过程各环节，组织教职工稳妥有序开展疫苗接种，抓好常态化疫情防控，确保了办班办学安全。二是选派6名工作队员驻屏边县和平镇者底冲、六斗两个村委会，帮助挂联村委会举办培训班，开展“学党史、办实事、助力乡村振兴”系列活动。组建“小分队”配合镇、村干部和驻村队员开展入户走访，帮助挂联村委会巩固拓展脱贫攻坚成果、开展乡村振兴工作。

5.扛牢党建主体责任，强化组织保障

一是始终把政治建设摆在重要位置，坚持党校姓党，旗帜鲜明讲政治，强化党校干部教师的政治意识、责任意识、阵地意识，坚持从严治校、从严治教、从严治学，认真落实全面从严治党主体责任，形成一级抓一级、层层抓落实的工作格局，不断推动党校全面从严治党向纵深发展。二是扎实开展好我校党史学习教育。紧密结合党校实际，积极开展党史校史系列宣讲活动。三是组织深入开展“担当实干 争先跨越”大讨论活动。围绕“七论七破七提升”，努力查找在思想观念方面存在的问题，积极开展“党建引领强阵地·红旗辉映铸师魂”主题党建活动，按照“13551”党建工作思路（即一个主题：党建引领强阵地·红旗辉映铸师魂；锤炼三种精神：甘于奉献的蜡烛精神、勇于开拓的创新精神、精益求精的工匠精神；争当五个表率：讲政治、守纪律的表率，学高为师、身正为范的表率，勤学善思、深研实查的表率，总结提高、追求卓越的表率，爱岗爱校、团结互助的表率；实施五项工程：先锋引领工程、骨干培养工程、素质提升工程、特色精品工程、文化铸魂工程；实现一个目标：创建全省一流州（市）党校（行政学院）”），教育引导激发教职员工干事创业精气神。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置15个内设机构，包括：办公室、组织人事科、机关党委党建办、干部培训科、科研管理科、行政科、继续教育科、社会建设与公共管理教研室、州情研究室、文化与科技教研室、信息中心、党的建设教研室、图书馆、经济建设教研室、统战教研室。

所属单位0个。

（二）部门决算单位构成

纳入中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会党校2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会党校2022年末实有人员编制79人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制79人（含参公管理事业编制29人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员74人（含参公管理事业人员28人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计3人（离休3人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员52人（离休0人，退休52人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会党校部门2022年度收入合计21,192,461.94元。其中：财政拨款收入17,722,667.16元，占总收入的83.63%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入92,840.39元（含教育收费0.00元），占总收入的0.44%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入3,376,954.39元，占总收入的15.93%。与上年相比，收入合计增加87,855.35元，增长0.42%。其中：财政拨款收入减少1,070,708.96元，下降5.70%，原因是项目个数减少，项目支出相应减少；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入减少533,302.08元，下降85.17%，主要原因是按财政要求将非同级财政拨款的经费由“事业收入”改记为“非同级财政拨款收入”；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加1,691,866.39元，增长100.40%，主要原因是按财政要求将非同级财政拨款的经费由“事业收入”改记为“非同级财政拨款收入”，并且2022年度非同级财政拨款的培训经费相较上年大大增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会党校部门2022年度支出合计19,962,694.44元。其中：基本支出16,800,229.70元，占总支出的84.16%；项目支出3,162,464.74元，占总支出的15.84%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1,689,839.27元，下降7.80%。其中：基本支出增加249,352.32元，增长1.51%，主要原因是本年人员新增，相应的人员经费与日常运转经费增加；项目支出减少1,939,191.59元，下降38.01%，主要原因是本年度财政批复的项目个数较上年度有所减少，随之对应的项目经费也有所减少；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会党校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出16,800,229.70元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14,861,955.16元，占基本支出的88.46％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,938,274.54元，占基本支出的11.54％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会党校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,162,464.74元。其中：基本建设类项目支出0.00元。其余项目开支及开展工作情况：

1.中共红河州委党校干部教育培训项目经费支出400，000.00元。

2.中共红河州委党校科研咨询项目经费支出300，000.00元。

3.州委党校图书馆信息化建设项目经费支出98，980.00元。

4.执收成本专项补助工作经费支出154，900.00元。

5.州委党校工作经费支出200，000.00元。

6.云南省铸牢中华民族共同体意识研究基地课题立项项目经费支出60，000.00元。

7.州委党校事业支出—委托培训班培训费专项经费支出1，948，584.74元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会党校部门2022年度一般公共预算财政拨款支出17,722,667.16元，占本年支出合计的88.78%。与上年相比减少2,241,156.94元，下降11.23%，主要原因是本年度财政批复的项目个数较上年度有所减少，随之对应的项目经费也有所减少，同时我单位厉行节约，严格控制支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出12,859,095.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.56%。主要用于本单位人员经费开支，办公费、邮电费、物业管理费等日常工作运转开支，师资培训、人才队伍建设等培训费开支。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1,975,189.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.14%。主要用于单位在职人员的养老保险缴费和职业年金缴费。

9.卫生健康（类）支出1,510,456.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.52%。主要用于单位在职人员的职工基本医疗保险缴费。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出60,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.34%。主要用于云南省铸牢中华民族共同体意识研究基地课题立项项目开支。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出1,317,926.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.44%。主要用于单位在职人员的住房公积金缴费。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为98500元，支出决算为13,266.00元，完成年初预算的13.47%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算13,266.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算13,266.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会党校部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为98500元，支出决算为13,266.00元，完成年初预算的13.47%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为13,266.00元，完成年初预算的13.47%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本单位厉行节约，严格遵守中央八项规定，坚决反腐倡廉，严格控制公务接待，非必要不接待，确因工作需要接待的严格控制陪餐人数，遵守人均用餐标准，不搞高消费，杜绝享乐主义。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少3,639.00元，下降21.53%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少3,639.00元，下降21.53%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是在厉行节约的同时，本年度因疫情原因，部分至我单位出差的公务被迫延期甚至取消，故公务接待次数有所减少，公务接待费随之减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次136人（其中：外事接待人次0人）。主要用于为完成州委、州政府的工作任务以及接待上级部门到我单位调研、检查、培训、指导工作，各县市党校汇报工作、报送材料，各地州党校到我单位交流学习产生的食宿费等发生的接待支出。

。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会党校部门2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会党校部门资产总额15，093，175.34元，其中，流动资产1，971，566.34元，固定资产13，121，609.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加182，502.71元，其中固定资产减少989，932.01元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产6项，账面原值28，920元，实现资产处置收入0元；出租房屋18,717.77平方米，账面原值39,642,060.95元，实现资产使用收入251,720.19元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额170,220.00元，其中：政府采购货物支出170,220.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额170,220.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

监督索引号53250000128101111