监督索引号53250000177300401000

　　目录

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州质量技术监督综合检测中心概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、国有资产使用情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州质量技术监督综合检测中心概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　红河州质量技术监督综合检测中心隶属于红河州市场监督管理局，是政府依法设置的集产品质量检验、计量器具检定校准和特种设备安全检验于一体的综合性法定检测机构。其主要职责是：依据《产品质量法》、《计量法》、《标准化法》、《特种设备安全监督条例》规定，对产品质量进行监督检验、委托检验和仲裁检验；对计量器具实施强制检定和校准进行量值传递，保障量值统一；对锅炉压力容器、电梯、起重设备等特种设备进行定期检验及监督检验，规范市场经济，以确保人体健康和人身财产安全。为当地政府质量、计量、标准和特种设备安全工作提供决策依据。为红河州质量技术监督部门行政管理、执法打假提供技术支持。为社会提供检验检测、校准、测试、培训咨询、标准制修订等服务。

　　（二）2022年度重点工作任务概述

　　2022年度重点工作任务介绍。

　　2022年红河质检中心各项检验检测业务平稳有序开展，全年企业委托计量设备检定、校准共42903台套,服务企业2134家，其中计量强制检定32203台套，共计免除计量强制检定费用560余万元。特种设备检验检测收费严格执行《云南省发展和改革委员会 云南省财政厅关于降低特种设备检验检测费等6项行政事业性收费标准整改》（云发改物价[2019]425号）文件精神，收费标准降低30%，共计减免特种设备检验检测费用334.71万元；完成各类特种设备检验检测15835台和管道166870米，其中电梯检验7152台、起重机检验1030台、厂内机动车检验824台，锅炉345台，容器664台，安全阀校验5820台，管道166870米，服务企业1000余家；接受食品、化工、轻工建材类产品质量检验任务4754批次，其中州监督抽查257批次、风险预警监测50批次。

　　重要保障及检查工作：特检所积极配合市场监管部门对重点场所、重点领域进行特种设备安全监督检查，开展监督检验工作。对重要节日和二十大期间的特种设备安全进行重点保障，安排应急小组进行应急保障检验工作。计量所受州市场监督管理局委托对红河州辖区内5家机构的计量标准进行考核及法定授权考核。配合行政部门完成2022年计量监督“双随机、一公开”抽查工作，抽查辖区内定量包装商品净含量监督检查16家、产品44批次；抽查医疗机构11家，计量器具140台件；抽查加油站8家，计量器具74台件；抽查眼镜店12家，计量器具96台件；抽查法定计量单位使用单位2家，抽查对象包括报纸、科技图书、教科书、电视新闻报道等类型，共抽查样品总数30余份；抽查2家授权计量技术机构及其所建的2项计量标准和2项社会公用计量标准。质检所与州局签订了监督抽查协议，承担化肥、卫生纸、纸巾纸、PET无气饮料瓶、一次性卫生用品、水泥、PVC-U排水管、PE管材、热轧带肋钢筋、混凝土实心砖等产品的质量监督抽查任务257批次，建水紫陶、作业本等产品风险监测任务50批次。并承担多个县、市局产品质量监督抽查和风险预警任务。

　　活动日参与工作：全力配合州局开展好3.15消费者权益日、5.20世界计量日、质量月、认证认可日、世界标准化日、实验室开放日等活动。为加强计量帮扶，到企业开展了“计量服务中小企业行”活动。深入社区进行相关法律法规宣传，开展质量、计量热点问题咨询，免费验光，免费检测饮用水、血压计、体重秤、眼镜镜片等服务，起到了良好的宣传效果。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、计划财务部、党群人事部、科研信息部、质管业务部、计量研究所、产品质量研究所、特种设备研究所。

　　我部门无所属单位

　　（二）部门决算单位构成

　　纳入红河哈尼族彝族自治州质量技术监督综合检测中心，2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河哈尼族彝族自治州质量技术监督综合检测中心2022年末实有人员编制66人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制66人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员60人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0.00人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员34人（离休0人，退休34人）。

　　实有车辆编制18辆，在编实有车辆15辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、国有资产使用情况表

　　（详见附件）

　　红河哈尼族彝族自治州质量技术监督综合检测中心2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州质量技术监督综合检测中心部门2022年度收入合计21,704,652.28元。其中：财政拨款收入14,483,144.28元，占总收入的66.73%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入100,000.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.46%；经营收入7,121,508.00元，占总收入的32.81%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加1,267,539.77元，增长6.20%。其中：财政拨款收入增加2,557,969.87元，增长21.45%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加100,000.00元，增长100%；经营收入减少1,390,430.10元，下降16.34%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。财政拨款收入增长主要原因本年度发放2021年事业单位人员绩效工资，故财政拨款收入增加，事业收入增加是云南省市场监督管理局拨入标准化项目经费10万元。经营收入减少源于有效贯彻落实2022年助企纾困减轻企业负担政策，为企业免费调修计量器具导致经营收入减少。

　　二、支出决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州质量技术监督综合检测中心部门2022年度支出合计20,231,295.19元。其中：基本支出11,011,642.10元，占总支出的54.43%；项目支出3,571,502.18元，占总支出的17.65%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出5,648,150.91元，占总支出的27.92％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1,233,626.70元，增长6.49%。其中：基本支出增加2,578,867.69元，增长30.58%；项目支出增加79,102.18元，增长2.26%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出减少1,424,343.17元，下降20.14%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。基本支出增加原因是本年度发放2021年事业单位人员绩效工资，人员经费支出增加。经营支出下降原因是经营收入减少因而减少设备投入。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障红河哈尼族彝族自治州质量技术监督综合检测中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,011,642.10元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,458,814.00元，占基本支出的94.98％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费552,828.10元，占基本支出的5.02％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障红河哈尼族彝族自治州质量技术监督综合检测中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,571,502.18元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支包括保证各项检定、检验工作顺利完成产生的成本性支出，如专用材料、试剂耗材、外出检验检定差旅费、检验检定人员培训费、维修维护费、计量检定标准送检费、外聘人员劳务费、外出检验车辆租赁费等。2022年度完成企业委托计量设备检定、校准共42903台套,服务企业2134家，其中计量强制检定32203台套，完成各类特种设备检验检测15835台和管道166870米，其中电梯检验7152台、起重机检验1030台、厂内机动车检验824台，锅炉345台，容器664台，安全阀校验5820台，管道166870米，服务企业1000余家；接受食品、化工、轻工建材类产品质量检验任务4754批次，其中州监督抽查257批次、风险预警监测50批次。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州质量技术监督综合检测中心部门2022年度一般公共预算财政拨款支出14,483,144.28元，占本年支出合计的71.59%。与上年相比增加2,557,969.87元，增长21.45%，主要原因本年度财政拨入财政拨款用于发放2021年度事业单位人员绩效工资，基本养老保险支出、住房公积金、事业单位医疗等人员经费支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出11,450,360.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.06%。主要用于人员基本工资、津贴补贴、绩效工资等工资福利支出10,452,613.00元；商品服务支出3,901,477.18元，主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、专用材料、委托业务费、设备维修维护费、培训费、劳务费、车辆运行维护费等日常费用支出；个人和家庭的补助6,201元，用于遗属生活补助及独子费奖励金；资本性支出122,853.10元，主要用于支付公务用车购置尾款。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出999,646.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.90%。主要用于支付退休人员日常公用支出及在职人员基本养老保险缴费支出；

　　9.卫生健康（类）支出1,069,348.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.38%。主要用于支付职工医保款；

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无资源勘探工业信息等（类）支出；

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出963,789.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.65%。主要用于支付职工住房公积金款；

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为186,000.00元，支出决算为307,842.10元，完成年初预算的165.51%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算122,853.10元，占总支出决算的39.91%；公务用车运行维护费支出决算180,000.00元，占总支出决算的58.47%；公务接待费支出决算4,989.00元，占总支出决算的1.62%，具体是国内接待费支出决算4,989.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州质量技术监督综合检测中心部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为186,000.00元，支出决算为307,842.10元，完成年初预算的165.51%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为122,853.10元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为180,000.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为4,989.00元，完成年初预算的83.15%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年度使用非税收入财政返还款购置12.29万元的车辆购置费为单独申请未纳入年初预算数。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加111,804.10元，增长57.03%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加72,853.10元，增长145.71%；公务用车运行维护费支出决算增加37,000.00元，增长25.87%；公务接待费支出决算增加1,951.00元，增长64.22%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度根据我单位外出检验检测工作需要，购置1辆特殊业务用车。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆1辆。本年度根据我单位外出检验检测工作需要，购置1辆特殊业务用车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为15辆。主要用于保障红河州内计量器具现场检定、特种设备现场检验工作、产品质量检验抽样所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次43人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待中心各类检查、考核、评审、资质认定、业务往来、交流学习等单位和部门之间的接待产生的费用。无国（境）外接待费支出。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河哈尼族彝族自治州质量技术监督综合检测中心部门2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，红河哈尼族彝族自治州质量技术监督综合检测中心部门资产总额46,091,259.2元，其中，流动资产8,239,573.85元，固定资产37,692,071.57元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产159,613.78元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,840,768.21元，其中固定资产减少2,827,695.72元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆3辆，账面原值306,458.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额494,583.00元，其中：政府采购货物支出209,660.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出284,923.00元。授予中小企业合同金额494,583.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　监督索引号53250000177300401111