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　　红河哈尼族彝族自治州自然资源和规划局2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分 红河哈尼族彝族自治州自然资源和规划局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 红河哈尼族彝族自治州自然资源和规划局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责；负责自然资源调查监测评价；负责自然资源统一确权登记工作；负责自然资源资产有偿使用工作；负责自然资源的合理开发利用；负责建立空间规划体系并监督实施；承担全州城乡规划管理责任；负责统筹国土空间生态修复；负责组织实施最严格的耕地保护制度；负责管理地质勘查行业和地质工作；负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施；负责矿产资源管理工作；负责测绘地理信息管理工作；推动自然资源领域科技发展，开展对外合作与交流；根据州委、州政府授权，对县市政府落实党中央、国务院、省委、省政府、州委、州政府关于自然资源和国土空间规划的重大政策、决策部署及法律法规执行情况进行督查；完成州委、州政府交办的其他任务。

　　（二）2022年度重点工作任务介绍

　　坚持多规合一，优化国土空间开发格局。科学编制国土空间规划，力争11月底前完成县级前期专题编制和论证，为编制能用、管用、好用的规划打下坚实的基础。坚持“自上而下”与“自下而上”相结合，高标准高质量完成“三条控制线”试划工作。完善2021年“干部规划家乡行动”村庄规划编制程序，按计划开展2022年40%的村庄规划编制任务。督促未完成委托的6个县市尽快开展乡镇国土空间规划编制工作。坚持精准供给，提升节约集约利用水平。切实加快推进用地报批。扎实推进增减挂钩项目申报和实施验收。坚持底线思维，推进国土空间生态修复。严守耕地保护红线。重点对拟调出永久基本农田图斑进行核实，确保按时按质完成永久基本农田核实整改补足工作。抓紧推进在建土地整治项目实施，实现到2022年底前，全州新增补充耕地水田规模指标13400亩以上。切实加快历史遗留矿山生态修复。坚持人民立场，维护自然资源所有者权益。全力做好地灾防治。开展地质灾害防治工程建设，实施工程治理和搬迁避让项目，加快推进已完成项目竣工验收工作进度。强化监测预警实践运用，推进2022年普适型监测预警仪器系统建设，积极强化2020—2021年监测预警体系实践运用。强化全州灾害防御体系网格化建设，全力做好主汛期地质灾害防治，普及地质灾害认知能力，提高人民群众知灾、识灾、避灾能力。推动不动产提质增效。按照国家、省级统一部署，推进自然资源确权登记工作确权登记工作。加大互联网+不动产登记的推广应用力度。积极探索推进林权数据整合。坚持执法监管，着力提升依法行政意识。坚持从严管理，全面强化基层党的建设。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置21个内设机构，包括：办公室、综合科、政策法规科、自然资源调查监测科、自然资源确权登记局、自然资源开发利用和权益科、国土空间规划科、城市规划科、村镇规划科、建设项目规划管理科、行政审批科、国土空间生态修复科、耕地保护监督科、矿产开发管理科、地质勘查管理科、矿产资源储量管理科、国土测绘地理信息管理科、科技与信息科、财务科、人事科、机关及直属单位党委，所属单位8个，分别是：

　　1.红河州自然资源和规划局执法局；

　　2.红河州自然资源和规划执法监察支队；

　　3.红河州土地收购储备中心；

　　4.红河州自然资源开发整理中心；

　　5.红河州测绘地理信息服务中心；

　　6.红河州不动产登记中心；

　　7.红河州自然资源规划档案馆；

　　8.红河州城乡规划展览馆。

　　（二）部门决算单位构成

　　纳入红河哈尼族彝族自治州自然资源和规划局2022年度部门决算编报的单位共9个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位7个。分别是：

　　1.行政单位为红河州自然资源和规划局局机关；

　　2.参照公务员法管理的事业单位是红河州自然资源和规划局执法局；

　　3.其他事业单位分别为红河州自然资源和规划执法监察支队、红河州土地收购储备中心、红河州自然资源开发整理中心、红河州测绘地理信息服务中心、红河州不动产登记中心、红河州自然资源规划档案馆、红河州城乡规划展览馆、红河州国土空间规划服务中心、红河州自然资源要素保障服务中心。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河哈尼族彝族自治州自然资源和规划局2022年末实有人员编制129人。其中：行政编制43人（含行政工勤编制12人），事业编制86人（含参公管理事业编制20人、红河奔腾青年储备人才专项编制5人）；在职在编实有行政人员58人（含行政工勤人员12人），事业人员62人（含参公管理事业人员10人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员35人（离休0人，退休35人）。

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州自然资源和规划局2022年度收入合计115089021.78元。其中：财政拨款收入114875199.80元，占总收入的99.81%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入213821.98元，占总收入的0.19%。与上年相比，收入合计增加54973627.48元，增长91.45%。其中：财政拨款收入增加54759805.50元，增长91.09%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加213821.98元，增长0.00%。收入增加主要原因：本年增加红河州“干部规划家乡行动”专班经费、泸弥项目征地拆迁资金缺口补助项目专项资金、红河州国土空间规划一张图经费等项目，导致本年收入增加。

　　二、支出决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州自然资源和规划局2022年度支出合计114890473.80元。其中：基本支出25908186.45元，占总支出的22.55%；项目支出88982287.35元，占总支出的77.45%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加41457278.75元，增长56.46%。其中：基本支出增加3120721.07元，增长13.69%；项目支出增加38336557.68元，增长75.70%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。支出增加主要原因：本年增加红河州“干部规划家乡行动”专班经费、泸弥项目征地拆迁资金缺口补助项目专项资金、红河州国土空间规划一张图经费等项目，导致本年支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障红河哈尼族彝族自治州自然资源和规划局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出25908186.45元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出23311983.65元，占基本支出的89.98％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2596202.80元，占基本支出的10.02％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障红河哈尼族彝族自治州自然资源和规划局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出88982287.35元。其中：基本建设类项目支出5862000.00元。具体项目开支及开展工作情况：

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州自然资源和规划局2022年度一般公共预算财政拨款支出112400199.80元，占本年支出合计的97.83%。与上年相比增加40,239,194.75元，增长55.76%，增加主要原因：本年增加红河州“干部规划家乡行动”专班经费、泸弥项目征地拆迁资金缺口补助项目专项资金、红河州国土空间规划一张图经费等项目，导致本年收入增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　8.社会保障和就业（类）支出2387717.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.12%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出2,198,176.45元、其他商品和服务支出18,879.00元、离休费等对个人和家庭补助170662.00元；

　　9.卫生健康（类）支出2212434.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.97%，主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费等工资福利支出2212434.82元；

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　11.城乡社区（类）支出363472.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.32%，主要用于其他工资福利支出363472.87元；

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出70183915.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的62.44%，主要用于基本工资等工资福利支出16376200.51元、办公费等商品和服务支出19970305.15元、基础设施建设等资本性支出（基本建设）5862000.00元、办公设备购置等资本性支出655410.00元、其他对企业补助27320000.00元；

　　19.住房保障（类）支出1991037.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.77%，主要用于住房公积金等工资福利支出1991037.00元；

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出33328022.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.65%，主要用于委托业务费等商品和服务支出33328022.00元；

　　23.其他（类）支出1933600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.72%，主要用于委托业务费等商品和服务支出1933600.00元；

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为411600.00元，支出决算为138369.00元，完成年初预算的33.62%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算84,028.00元，占总支出决算的60.73%；公务接待费支出决算54341.00元，占总支出决算的39.27%，具体是国内接待费支出决算54341.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

　　（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州自然资源和规划局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为411600.00元，支出决算为138369.00元，完成年初预算的33.62%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为84028.00元，完成年初预算的56.02%；公务接待费支出决算为54341.00元，完成年初预算的29.92%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年预算了因公出国（境）费，未发生支出。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少28,999.43元，下降17.33%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少31199.43元，下降27.08%；公务接待费支出决算增加2200.00元，增长4.22%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：严格执厉行节约原则，压缩公用车费用支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展业务工伤所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.安排国内公务接待38批次（其中：外事接待0批次），接待人次536人（其中：外事接待人次0人）。主要用于业务交流及上级来访发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河哈尼族彝族自治州自然资源和规划局2022年机关运行经费支出2596202.80元，增加38245.84元，增长1.50%，增长主要原因：公务用车运行维护费、其他交通费等费用较上年增加。部门机关运行经费主要用于办公费175042.62元、差旅费626602.00元、委托业务费18425.00元、公务用车运行维护费84028.00元、其他交通费用815234.04元等方面的支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，红河哈尼族彝族自治州自然资源和规划局资产总额6000281.44 元，其中，流动资产2011490.38 元，固定资产3316652.85 元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产672138.21元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加624780.82元，其中固定资产减少1701279.50元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值151748.00元；报废报损资产97项，账面原值469451.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额15364208.00元，其中：政府采购货物支出631235.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出14732973.00元。授予中小企业合同金额15364208.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无其他需要说明的重要事项。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　1、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

　　2、年初结转结余：主要为当年支出预算为完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金。

　　3、基本支出：指为保证我局各级机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费。

　　4、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　监督索引号53250003300601111