监督索引号53250000236100901000

　　目录

　　第一部分 红河哈尼族彝族自治州妇幼保健院概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 红河哈尼族彝族自治州妇幼保健院概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　红河哈尼族彝族自治州妇幼保健院建于1952年4月，属财政全额拨款的事业单位，本院始终坚持“以保健为中心，以保障生殖健康为目的，实行保健与临床相结合，面向基层，面向群体，预防为主”的妇幼卫生工作方针，以贯彻《母婴保健法》和落实《妇女发展纲要》《儿童发展纲要》为核心，围绕降低孕产妇死亡率、5岁以下儿童死亡率、预防艾滋病母婴传播、农村孕产妇住院分娩补助、妇幼健康计划、基本公共卫生妇幼健康管理等等工作重点。立足全州妇幼卫生工作发展实际，以群众满意为目标，狠抓基层和院内保健临床工作，挖掘妇幼保健特色，创新服务模式，拓展服务领域，提高保健和临床相结合服务能力，使全州及我院妇幼卫生工作得到全面提质。参照政府批准的“三定”方案：承担辖区内妇女保健、儿童保健、围产保健、妇女儿童常见病防治、助产技术服务、出生缺陷综合防治等医疗保健服务，开展计划生育技术服务、婚前医学检查、孕前优生检查等工作。负责妇幼保健和计划生育服务培训、科研、信息管理、服务质量监测等业务管理工作，对下级服务机构进行技术指导与培训，接受下级转诊。

　　（二）2022年度重点工作任务介绍

　　2022年婴儿死亡率4.23%，5岁以下儿童死亡率6.99%，孕产妇死亡率9.07/10万，新生儿遗传代谢性疾病筛查率99.25%，新生儿听力筛查率99.11%，贫困地区“两癌”检查目标人群覆盖率50.63%，免费孕前优生健康检查目标人群覆盖率84.42%，目标人群叶酸服用覆盖率97.30%，营养包发放率85.27%，有效服用率94.57%，剖宫产率21.73%，产前筛查率81.08%，孕产妇系统管理率92.58%，艾滋病母婴传播率1.90%，先天梅毒报告率1.90/10万活产，乙肝母婴传播率0.56%。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我单位共设置38个内设机构，包括临床医技科室三大部，孕产保健部下设：孕期保健科、医学遗传与产前诊断科、产一科、产二科；妇女保健部下设：盆底疾病科、妇科、生殖内分泌科；健康管理中心下设：妇女保健科、健康体检科、产后保健科、中医科（包含中医儿科、中医围产保健科、中医妇科及中药房）；儿童保健部下设：儿童诊疗中心（包含儿童康复科、儿童感染科、儿童综合门诊），儿童消化中心（包含儿童消化血液科、小儿外科）、儿童呼吸中心、儿童保健中心（包含儿童生长发育科、儿童遗传内分泌科、儿童心理行为科），新生儿诊疗中心（包含新生儿保健科，新生儿科，新生儿重症监护病区)；其他临床医技科室：麻醉科、眼耳鼻喉科、皮肤与医学美容科、口腔科、检验科、放射科、超声科、病理科、药学部下设临床药学门诊、西药房、药品采购科,所属单位0个。

　　（二）部门决算单位构成

　　纳入红河哈尼族彝族自治州妇幼保健院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河哈尼族彝族自治州妇幼保健院2022年末实有人员编制180人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制180人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员160人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员47人（离休0人，退休47人）。

　　实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州妇幼保健院2022年度收入合计180,938,924.56元。其中：财政拨款收入23,018,616.95元，占总收入的12.72%；事业收入157,027,965.94元（含教育收费0.00元），占总收入的86.79%；其他收入892,341.67元，占总收入的0.49%。与上年相比，收入合计增加26,234,065.54元，增长16.96%。其中：财政拨款收入增加4,714,602.95元，增长25.76%；事业收入增加22,570,862.28元，经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；增长16.79%；其他收入减少1,051,399.69元，下降54.09%。主要原因是我院新老院区同时运行，业务成本增加，事业支出增加，人员增加，人员经费增加，院区扩展，业务活动扩展，医疗业务收入增加。

　　二、支出决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州妇幼保健院2022年度支出合计191,498,860.13元。其中：基本支出164,212,931.36元，占总支出的85.75%；项目支出27,285,928.77元，占总支出的14.25%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加22,818,598.20元，增长13.53%。其中：基本支出增加17,858,496.46元，增长12.20%；项目支出增加4,960,101.74元，增长22.22%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因为我院新老院区同时运行，医疗业务收入增加，业务成本增加，事业支出增加。在职在编人员157人，长期聘用人员473人，合计增加人员110人，人员经费相应增加。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障红河哈尼族彝族自治州妇幼保健院、下属事业单位等机构正常运转的日常支出164,212,931.36元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出82,985,701.54元，占基本支出的50.54％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费81,227,229.82元，占基本支出的49.46％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障红河哈尼族彝族自治州妇幼保健院机构、完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出27,285,928.77元。具体项目开支及开展工作情况:1、红财社指〔2022〕3号王宗义丧葬抚恤州级补助本年共支出76,422.80元，用于退休职死亡一次性抚恤金及丧葬补助费。2、红财社发〔2022〕74号卫生健康事业发展省对下专项资金本年支出230,000.00元，用于印刷支出30,000.00元，差旅费33,450.50元，培训费17,985.00元，劳务费20,850.00元，委托业务支出72,164.50元，其他交通费用5,550.00元，专用设备购置50,000.00元。3、红财社发〔2022〕14号医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央补助资金本年支出600,000.00元，用于差旅费支出21,205.00元，维修维护费467,200.00元，专用材料2,000.00元，委托业务108,295.00元，其他交通费1,300.00元。4、红财社发〔2021〕181号2021年卫生健康事业发展省对下专项结算资金本年支出1,325,000.00元用于印刷支出20,000.00元，差旅支出52,340.00元，培训支出14,038.00元，专用材料购置1,065.003.39元，劳务支出60,304.50元，委托业务支出76,980.11元，其他交通36,334.00元。5、红财社发〔2021〕104号2021年医疗卫生事业发展三年行动专项资金本年支出475,997.75元，用于其他交通工具购置支出475,997.75元。6、红财社发〔2022〕199号支援河口金平疫情处置人员差旅费本年支出3,400.00元，用于差旅费支出3,400.00元。7、红财社发〔2022〕123号危重孕产妇及儿童抢救及妇幼保健院建设资金本年支出850,000.00元，用于印刷支出18,000.00元，差旅费支出24,381.00元，培训费13,540.00元，劳务费27,460.00元，委托业务费124,861.95元，公务用车运行维护费23,091.05元，其他交通费用9,666.00元，房屋及建筑物支出500,000.00元，专用设备购置109,000.00元。8、红财社发〔2022〕138号本年基本卫生公共服务项目中央结算补助资金2022年支出80,000.00元，用于差旅费支出11,156.00元，培训费支出13,882.00元，公务用车运行维护费13,354.00元，其他交通费用21,608.00元，办公设备购置20.000.00元。9、红财社发〔2022〕139号本年基本卫生公共服务项目州级补助资金2022年支出20,000.00元，用于差旅费6,473.00元，委托业务费2,440.00元，公务用车运行维护费2,587.00元，其他交通费用8,500.00元。10、红财社发〔2021〕200号2021年重大传染病防控结算经费本年支出59,900.00元，用于印刷费15,000.00元，邮电费22,618.00元，差旅费300.00元，维修维护费2,016.00元，专用材料150.00元，劳务费5,000.00元，委托业务费14,816.00元。11、红财社发〔2022〕156号红河州财政局红河州卫生健康委员会关下达2022年防治艾滋病州级专项资金本年支出4,006.00元，用于委托业务费4,006.00元。12、红财社发〔2022〕18号2022年重大传染病防控中央补助资金本年支出34,735.00元，用于印刷费20,000.00元，差旅费3,636.00元，委托业务费7,049.00元，其他交通4,050.00元。13、2022年基本公共卫生服务专项中央补助资金（一季度）本年支出179,470.00元，用于其他工资福利89,735.00元，专用材料费89,735.00元。14、蒙自市卫生健康局2021年基本公共卫生服务项目中央补助经费本年支出60,047.00元，用于其他工资福利支出30,023.50元，专用材料支出30,023.50元。15、2022年基本公共卫生项目中央结算补助资金本年支出278,634.00元，用于其他工资福利支出139,317.00元，专用材料支出139,317.00元。16、2022年红河州国民体质监测工作补助本年支出15,000.00元，用于专用材料支出15,000.00元。17、蒙自市卫生健康局2022年基本公卫省级补助资金本年支出35,476.00元，用于其他工资福利支出17,738.00元，专用材料支出17,738.00元。18、红河州妇女儿童医院建设项目待摊投资本年支出22,685,689.22元，用于房屋建筑物构建。19、蒙自市卫生局2021年新冠肺炎疫苗中央补助资金本年支出67,335.00元，用于其他工资福利支出44,867.50元，专用材料支出22,467.50元。20、2022年基本公共卫生项目一季度补助资金本年支出204,816.00元，用于其他工资福利支出102,408.00元，专用材料支出102,408.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州妇幼保健院2022年度一般公共预算财政拨款支出23,018,616.95元，占本年支出合计的12.02%。与上年相比增加4,714,602.95元，增长25.76%，本年度财政拨款中含建设经费，项目经费增加，财政拨款资金增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出2,717,567.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.81%。主要用于离退休人员公用经费支出、在职人员养老保险单位部分缴费支出、2023年退休人员或调往差额拨款单位人员记实职业年金缴费支出。

　　9.卫生健康（类）支出18,508,195.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.41%。主要用于单位日常公用开支及人员经费开支。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出1,792,854.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.79%。主要用于在职人员住房公积金单位部分缴费支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，“三公”经费支出年初预算为879,500.00元，支出决算为238,374.36元（其中：一般公共预算财政拨款79,627.04，自有资金158,747.32元），完成年初预算的27.10%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算217,355.36元（其中：一般公共预算财政拨款78,187.04元，自有资金139,168.32元），占总支出决算的24.71%；公务接待费支出决算21,019.00元（其中：一般公共预算财政拨款1,440.00元，自有资金19,579.00元），占总支出决算的2.39%，具体是国内接待费支出决算21,019.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州妇幼保健院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为879,500.00元，支出决算为79,627.04元，完成年初预算的9.05%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为78,187.04元，完成年初预算的37.68%；公务接待费支出决算为1,440.00元，完成年初预算的0.80%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为本年度我单位坚持厉行节约，同时决算数仅包含财政拨款金额，预算数中还包括自有资金，因此决算数小于预算数。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少95,518.41元，下降54.54%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少96,958.41元，下降55.36%；公务接待费支出决算增加1,440.00元，增长100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度厉行节约，严控三公支出，运行维护费减少，公务接待费用报表显示增加原因为上年度资金为单位自有资金支出，本年度取数公式为财政资金，本年度公务接待支出总体降低，由于取数为财政资金，因此报表显示公务接待费增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置非公务用车车辆1辆。具体购置车辆原因：新增救护车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于特种专业技术用车、特种保障用车。

　　3.安排国内公务接待20批次（其中：外事接待20批次），接待人次41人（其中：外事接待人次41人）。主要用于开展妇幼保健机构儿童早期发展基地评审相关工作、专家对我院疫情防控风险排查相关工作、专家对我院妇幼健康及基层项目指导、电子病历系统应用水平省级评审、调研我院两个中心建设情况、红河州开展消除母婴传播技术、上海专家对我院指导等相关工作接待费。共接待20批次，41人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河哈尼族彝族自治州妇幼保健院2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，红河哈尼族彝族自治州妇幼保健院资产总额185,548,412.29元，其中，流动资产31,306,740.60元，固定资产70,467,996.83元，，对外投资及有价证券0元，在建工程73,682,755.48元，无形资产9,218,347.79元，长期待摊费用872,571.59元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加44,496,871.36元，其中固定资产增加26,805,910.44元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值466,752.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入7,897.00元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，政府采购支出总额52,285,313.00元，其中：政府采购货物支出51,594,313.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出691,000.00元。授予中小企业合同金额51,185,313.00元，占政府采购支出总额的97.90%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　2022年度“三公”经费支出决算中，“三公”经费支出年初预算为879,500.00元，支出决算为238,374.36元（其中：一般公共预算财政拨款79,627.04，自有资金158,747.32元），完成年初预算的27.10%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算217,355.36元（其中：一般公共预算财政拨款78,187.04元，自有资金139,168.32元），占总支出决算的24.71%；公务接待费支出决算21,019.00元（其中：一般公共预算财政拨款1,440.00元，自有资金19,579.00元），占总支出决算的2.39%，具体是国内接待费支出决算21,019.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　监督索引号53250000236100901111