监督索引号53250000532600601000

　　目录

　　第一部分 红河州农业环保农村人居环境工作站概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 红河州农业环保农村人居环境工作站概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　宣传贯彻有关农业环境保护的法律、法规和政策，推广农业环境保护的先进经验和技术，开展农业环境治理、农业环境质量监测和生态农业建设；指导农村人居环境改善工作；承担农村能源开发利用等工作。

　　（二）2022年度重点工作任务介绍

　　1.受污染耕地安全利用工作稳步推进

　　制定下发《红河州2022年度受污染耕地安全利用工作计划》，为确保受污染耕地安全利用各项任务指标按时按质完成，州级2次召开受污染耕地安全利用业务培训会，并聚焦严格管控区水稻种植户开展了6期专题培训，年内州级专班及成员单位深入13县市开展36余次现场培训和督促指导。及时对135.266万亩受污染耕地进行摸底调查。在安全利用区采取优化施肥741192.89亩、品种调整27797.82亩、叶面调控5366.87亩、水分调控29520.53亩、深翻耕14776.05亩、种植结构调整232199.48亩、退耕还林还草9251.22亩、休耕27151.29亩、其他措施16849.15亩，完成率100%；在严格管控区采取优化施肥86450.42亩、品种调整14237.54亩、水分调控1362.81亩、种植结构调整76718.53亩、退耕还林还草2291.40亩、休耕11066.41亩，完成率100%。2022年全州共采集农产品920个，完成率100%，并于11月3日提前送达省级指定检测机构。我州试点设于开远市羊街乡卧龙谷村严格管控区内，试验面积25亩，供试水稻品种20个。已全面完成田间试验，共采集样品111个，其中：水稻样品74个、灌溉水样品4个、农业投入品样品4个、土壤样品29个。

　　2.农作物秸秆资源化利用率持续提高

　　编制《红河州“十四五”农作物秸秆综合利用实施方案》，指导县市大力推广秸秆肥料化、饲料化、基料化、原料化和能源化利用，统筹推进秸秆综合利用工作。确保全州农作物秸秆在“十四五”期间稳定在87%以上。为充分发挥台账数据在农业产业规划、减碳核算、考核评价等方面重要作用，我州常态化、规范化开展秸秆资源调查，加强数据分析，州级和13县市全部建立秸秆资源台账。充分运用报纸、电视、广播等媒体平台，积极宣传农作物秸秆综合利用方针政策，不断提高农民利用秸秆的自觉性和主动性。

　　3.农村沼气安全生产有序开展

　　制定了《红河州2022年农村能源安全生产工作方案》，签订了安全生产责任书（协议）3201份，指定专人按月调度县市、乡镇责任落实情况。以“大排查、快整改”为总抓手，坚决把安全风险管控挺在隐患前面，把隐患排查整改挺在事故前面，从源头上杜绝安全事故的发生。深入村组、养殖小区等多形式广覆盖发放《农村沼气安全科普》《农村沼气安全使用告知书》等宣传资料39595份，粘贴宣传标语（布标）2701条。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置三个内设机构，包括：办公室、财务室、业务科室。本单位无所属单位。

　　（二）部门决算单位构成

　　纳入红河州农业环保农村人居环境工作站2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河州农业环保农村人居环境工作站2022年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员15人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河州农业环保农村人居环境工作站部门2022年度收入合计3,131,817.83元。其中：财政拨款收入3,131,817.83元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加730,969.98元，增长30.45%。其中：财政拨款收入增加740,969.98元，增长30.99%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少10,000.00元，下降100.00%。主要原因一是2022年3月起人均增加300元基本工资，并且补发2021年7月—2022年2月人均300元工资，二是2022年1月增加农业有毒有害保健津贴；所以增加工资福利支出。其他收入减少是因为上年有云南农业大学转入合作经费，本年没有。

　　二、支出决算情况说明

　　红河州农业环保农村人居环境工作站部门2022年度支出合计3,148,992.83元。其中：基本支出2,787,699.23元，占总支出的88.53%；项目支出361,293.60元，占总支出的11.47%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加445,670.74元，增长16.49%。其中：基本支出增加429,044.59元，增长18.19%；项目支出增加16,626.15元，增长4.82%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因：一是2022年3月起人均增加300元基本工资，并且补发2021年7月—2022年2月人均300元工资，二是2022年1月增加农业有毒有害保健津贴；所以增加工资福利支出。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障红河州农业环保农村人居环境工作站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,787,699.23元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,639,949.23元，占基本支出的94.70％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费147,750.00元，占基本支出的5.30％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障红河州农业环保农村人居环境工作站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出361,293.60元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：用于试验项目的标识印刷费3,810元；用于试验项目的农田水浇灌用水水费10,720元；用于试验项目的网络传输邮电费1,365元；用于开展农业环境治理、农业环境质量监测和生态农业建设、指导农村人居环境改善工作、农村能源开发利用等工作的差旅费105,826元；用于试验项目的田地租赁费37,125元；用于水稻筛选及措施验证试验技术培训费19,660元、用于2022年受污染耕地安全利用业务培训费26440元；用于试验项目的种子、农药化肥的购买专用材料费13,272元；用于试验项目的项目管理费、请工家务费46,000元；用于试验项目的机械施工服务费、样品检测费等委托业务费79,900元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河州农业环保农村人居环境工作站部门2022年度一般公共预算财政拨款支出3,131,817.83元，占本年支出合计的99.45%。与上年相比增加480,128.79元，增长18.11%，主要原因一是2022年3月起人均增加300元基本工资，并且补发2021年7月—2022年2月人均300元工资，二是2022年1月增加农业有毒有害保健津贴；所以增加工资福利支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出232,415.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.42%。主要用于在职人员的机关事业单位基本养老保险缴费支出229,067.52元和退休人员的公用经费3,348元。

　　9.卫生健康（类）支出256,015.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.17%。主要用于在职人员的事业单位医疗165,315.03元、公务员医疗补助83,350.47元和生育保险、大病医疗保险支出7,350元。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出2,389,834.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.31%。主要用于在职人员的工资福利支出1,890,466.21元、日常公用经费支出144,402元、遗属补助和独生子女奖励金支出10,848元；水稻筛选及措施验证试验项目的项目经费支出344,118.60元。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出253,552.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.10%。主要用于在职人员的住房公积金缴费支出253,552.00元。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为135,600元，支出决算为20,000.00元，完成年初预算的14.75%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算10,000.00元，占总支出决算的50.00%；公务接待费支出决算10,000.00元，占总支出决算的50.00%，具体是国内接待费支出决算10,000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

　　（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河州农业环保农村人居环境工作站部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为135,600元，支出决算为20,000.00元，完成年初预算的14.75%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为10,000.00元，完成年初预算的11.29%；公务接待费支出决算为10,000.00元，完成年初预算的21.28%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算金额过大，实际日常公用经费有限，所以只有在预算控制数下节约成本、节约开支。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加305.00元，增长1.55%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加305.00元，增长3.15%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是主要原因本年因接待部级、省厅专家到州开展农村改厕技术报务工作，所以接待标准有所提高，所以费用比上年增加。

　　（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展农业环境治理、农业环境质量监测和生态农业建设、指导农村人居环境改善工作、农村能源开发利用等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.安排国内公务接待19批次（其中：外事接待0批次），接待人次152人（其中：外事接待人次0人）。主要用于受污染耕地项目工作的接待16批次发生的接待支出7,588元；用于开展农村改厕技术服务有关工作的接待2批次发生的接待支出1,420元；用于农村沼气设施安全隐患排查整治专项行动督促工作的接待1批次发生的接待支出992元。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河州农业环保农村人居环境工作站部门2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%，主要原因本单位属于全额拨款的事业单位，无机关运行经费。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，红河州农业环保农村人居环境工作站部门资产总额117,063.63元，其中，流动资产2,021.74元，固定资产115,041.89元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少103,526.42元，其中固定资产减少37,579.44元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

　　。

　　监督索引号53250000532600601111