部门决算
- 索引号: 20240913-200027-832
- 发布机构: 红河哈尼族彝族自治州经济作物技术推广站
- 文号:
- 发布日期: 2023-07-24
- 时效性: 有效
红河哈尼族彝族自治州经济作物技术推广站2022年度部门决算
监督索引号53250000532600701000
红河哈尼族彝族自治州经济作物技术推广站2022年度部门决算
目录
第一部分 红河哈尼族彝族自治州经济作物技术推广站概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)部门整体支出绩效自评情况
(二)部门整体支出绩效自评表
(三)项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 红河哈尼族彝族自治州经济作物技术推广站概况
一、主要职能
(一)主要职能
1、贯彻执行农业和农村工作的方针与政策;制定全州水果推广计划并组织实施,做好技术情报和农业科技信息咨询服务,宣传普及农业科技知识,引进示范和推广新技术、新品种,创建高产、优质、高效的水果生产示范点,引导农民进行农业水果产业化结构的调整,增加农民收入;组织实施水果生产项目的验收、总结和推广应用工作。着重于全州水果生产技术研究、新品种培育、新技术试验示范、培训、推广及咨询指导工作,尤其广泛开展对水果运用生物组培技术进行新品种的组培繁育、创新试验、技术培训和推广业务。促进绿色水果产业开发及其他的发展,协助有关部门贯彻执行国家和省州颁布的有关水果生产的法律和行政法规。
2、繁殖农业亲本良原种;推广应用农业新技术措施,促进农业生产发展,提高农业经济效益;建立良种繁育基地,对本地特色、优势品种实施提纯复壮工程,推广本地优良品种;水果生产良种繁育及套袋技术应用推广。
(二)2022年度重点工作任务介绍
1、云南省科技特派员:红河州经作站2022年共选派16名科技人员在石屏、屏边、金平、红河、元阳、绿春五个县区,与受援单位签订了16个四方协议。共服务6个县区14个乡镇28个村民委员会,服务企业、合作社、农民协会等机构3个,开展各类培训17期,共计培训指导农民2345人,通过开展水果、蔬菜、茶叶种植管理技术培训,大大提高了农户的种植管理技术水平,到达了预期的效果,推进果蔬、茶叶等农作物标准化生产,激励引导果蔬、茶叶等生产经营主体加快绿色生产方式转变,提高绿色有机产品生产规模,为高质量农业发展打下了坚实基础。培训采取理论与现场实操相结合的教学模式,突出实用性,以达到培训目的。培训会上,结合自身经历和受援单位的经济作物种植现状,对经济作物发展前景、发展思路、病虫害防治、修剪管理技术等要点进行详细讲解,并现场解答农户在发展中遇到的技术困惑。在现场实操环节,农户们先表达疑惑,就存在的问题,科技人员现场示范讲解,一对一指导群众熟练掌握经济作物栽培管理技术。
2、2021—2022年“三区”科技人才工作,州经作站“三区”人才培训地点在边远贫困地区、边疆民族地区,世居哈尼族、彝族、傣族等少数民族。为了把实际种植技术传授给农户,州经作站三区科技人才授课时,充分结合参培种植农户的特点,用通俗易懂的语言讲解种植技术知识,让农户详细了解了水果栽培管理技术和蔬菜种植等作物种植管理技术,同时充分利用便携式音箱、打印彩色照片和实物等方式,把繁琐的技术知识,用图片向参加培训的农户。并设置了交流提问环节,对农户的每一问题,科技人员均进行了详细的解答说明,受到了农户的一致好评,每一期培训农户的满意度都很高。为使“三区”帮扶援助工作落到实处,经作站深入到6个脱贫县14乡镇28个村委会3个企业(合作社)开展三区科技人才培训服务工作,针对受援村产业发展情况和企业产业发展方向和实际需求等开展技术培训服务,对工作中存在的问题进行分析,研究解决方案,制定工作计划,每名科技人员落实到具体受援的村委会,明确帮扶项目和帮扶任务。例如:根据绿春县坟平河镇东斯村委会产业发展现状茶叶种植技术培训,并开展茶叶绿色高质高效种植技术(有机肥+菌肥+绿肥+LED杀虫灯+粘板+机械割草)、在金平县板桥村委会、石屏县新城乡下寨村等村委会开展果蔬栽培技术服务,发展新兴魔芋产业,提高农民收入,提升区域经济发展水平。
3、云南省屏边苗族自治县荔枝产业科技特派团,对荔枝品种改良、荔枝科学化种植管理等进行深入调查研究。并深入到屏边县褐毛荔枝母本杂交座果试验点、屏边县“绿色食品牌”县级产业基地妃子笑标准化试验示范种植基地、屏边县荔枝种质资源基地进行了实地调研,全面了解屏边县荔枝产业发展现况,并对荔枝品种改良、荔枝科学化种植管理等进行现场研究分析,提出了建设性的意见建议。 着力突破一批关键核心技术,集成应用一批先进实用科技成果,示范推广一批农业可持续发展模式,培训壮大一批新型农业生产主体,打造一批荔枝科技示范乡(镇)、村,红河州经作站全力配合团队开展好技术服务,通过无人机打药、果园运输轨道安装等技术的试验示范,集成荔枝轻简省力化栽培、绿色安全防控技术模式。本次测产的屏边阿碑妃子笑荔枝提质增效试验示范基地位于屏边县湾塘乡,示范面积2000亩,云南省屏边县荔枝产业科技特派团项目启动后,将该基地作为科技特派团试验示范基地,主要实施了荔枝提质增效、轻简栽培、绿色防控、山地轨道运输等技术示范项目,项目的实施,大力助推我州南部山区的产业发展,对促进乡村振兴具有积极作用。全国农作物耕种收综合机械化率超过70%,三大粮食作物——小麦、水稻、玉米的耕种收基本实现机械化作业,其综合机械化率均已超过80%。云南省农作物耕种收综合机械化率只有50%左右,远低于平均水平。其主要原因是我们有94%的耕地为山区丘陵,丘陵山区机械化是我省农业机化发展的短板,也是限制农业现代化水平提高的主要难题。而山区果园轨道运输机恰恰是适合我们丘陵山区的小型智慧化的机械设备。通过在屏边湾塘阿碑村建立250米果园运输轨道示范,对屏边县山地果园运输机进行普及推广,引领示范作用。植保无人机是荔枝轻简省力化栽培及荔枝提质增效关键环节。植保无人机其效率比人工打药快百倍,还能避免人工打药的中毒危险。植保无人机通过旋翼产生向下的气流,扰动了作物叶片,药液更容易渗入,可以减少20%以上的农药用量,达到最佳喷药效果。与传统喷药技术相比,更安全,同时节省了人力、时间和成本。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
我部门共设置7个内设科室,包括:办公室、生物产业科、良种繁育科、蔬菜科、水果科、培训科、茶叶科。所属单位0个。
(二)决算单位构成
纳入红河哈尼族彝族自治州经济作物技术推广站2022年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。
(三)部门人员和车辆的编制及实有情况
红河哈尼族彝族自治州经济作物技术推广站2022年末实有人员编制50人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制50人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员43人(含参公管理事业人员0人)。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人);由养老保险基金发放养老金的离退休人员91人(离休0人,退休91人)。
实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。
第二部分 2022年度部门决算表
(详见附件)
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表;无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
红河哈尼族彝族自治州经济作物技术推广站部门2022年度收入合计12,378,526.12元。其中:财政拨款收入6,632,238.78元,占总收入的53.58%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入4,359,901.93元(含教育收费0.00元),占总收入的35.22%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入1,386,385.41元,占总收入的11.20%。与上年相比,收入合计增加3,544,016.97元,增长40.12%。其中:财政拨款收入增加1,082,933.81元,增长19.51%;上级补助收入0.00元;事业收入增加1,234,697.75元,增长39.51%;经营收入0.00元;附属单位上缴收入0.00元;其他收入增加1,226,385.41元,增长766.49%。主要原因是人员变动、社保补助标准调整,养老及抚恤收入较上年增加66,940.20元、医疗保障收入较上年增加209,223.52元、事业运行收入较上年增加3,074,992.25元;根据中央省州农业农村及农技推广重点工作安排部署,项目收入较上年增加192,861.00元。
二、支出决算情况说明
红河哈尼族彝族自治州经济作物技术推广站部门2022年度支出合计11,276,192.20元。其中:基本支出9,306,058.70元,占总支出的82.53%;项目支出1,970,133.50元,占总支出的17.47%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。与上年相比,支出合计增加2,804,090.16元,增长33.10%。其中:基本支出增加2,355,392.96元,增长33.89%;项目支出增加448,697.20元,增长29.49%;上缴上级支出0.00元;经营支出0.00元;对附属单位补助支出0.00元。主要原因是人员变动、社保补助标准调整,养老及抚恤支出较上年增加66,940.20元、医疗保障支出较上年增加209,223.52元、事业运行支出较上年增加2,146,727.44元;根据中央省州农业农村及农技推广重点工作安排部署,项目支出较上年增加448,697.20元。
(一)基本支出情况
2022年度用于保障红河哈尼族彝族自治州经济作物技术推广站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,306,058.70元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,826,882.32元,占基本支出的94.85%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费479,176.38元,占基本支出的5.15%。基本支出较上年增加2,355,392.96元,主要因为人员变动、社保补助标准调整,养老支出较上年减少558.00元、医疗保障支出较上年增加209,223.52元、事业运行支出较上年增加2,146,727.44元。
(二)项目支出情况
2022年度用于保障红河哈尼族彝族自治州经济作物技术推广站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1,970,133.50元。其中:基本建设类项目支出0.00元。项目支出较上年增加448,697.20元,主要因为中央省州农业农村及农技推广重点工作安排部署有所调整,技术推广类项目支出增加381,199.00元;职工死亡抚恤补助标准不同,死亡抚恤支出增加67,498.20元。
具体项目开支及开展工作情况:
1、魔芋组培苗良种繁育项目。项目建设资金44万元。繁育魔芋组培苗100万株;开展魔芋二级苗驯化;加快魔芋组培良种示范推广,在元阳县新街镇建设魔芋规范化种植示范基地40亩;开展魔芋种植技术培训100人次。
2、香蕉抗性品种繁育示范项目。项目建设资金50万元。开展香蕉抗性品种引进及种苗组培繁育技术研究,繁育组培香蕉良种,驯化二级苗,加快香蕉抗性品种示范推广,引进香蕉抗性品种1个,繁育香蕉抗性品种组培苗100万株,产出香蕉组培苗合格率达95%;吸收社会就业人员15人;开展香蕉种植技术培训100人次;完成香蕉抗性品种二级苗驯化基地与香蕉百亩核心示范区的建设。
3、高寒山区脱毒马铃薯试验示范项目。项目建设资金22.71万元。购入生产试验示范所需脱毒马铃薯组培种苗20万株;引进马铃薯优良品种5个,收集保护地方特色品种2-3个;建立脱毒种薯试验示范基地。建立脱毒种薯试验示范生产基地10亩。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
红河哈尼族彝族自治州经济作物技术推广站部门2022年度一般公共预算财政拨款支出6,632,238.78元,占本年支出合计的58.82%。与上年相比增加1,082,933.81元,增长19.51%,主要原因是人员变动、社保补助标准调整,养老及抚恤支出较上年增加66,940.20元、医疗保障支出较上年增加209,223.52元、事业运行支出较上年增加678,909.09元;根据中央省州农业农村及农技推广重点工作安排部署,项目支出较上年增加127,861.00元。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术(类)支出264,204.50元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.98%。主要用于三区人才科技支持和科技特派员项目补助支出。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业(类)支出928,209.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的14.00%。主要用于离退休人员经费支出、职工死亡抚恤支出及在职人员养老保险缴费、职业年金支出。
9.卫生健康(类)支出977,412.52元,占一般公共预算财政拨款总支出的14.74%。主要用于支付职工医疗保险缴费。
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水(类)支出4,462,412.76元,占一般公共预算财政拨款总支出的67.28%。主要用于职工工资及项目建设支出。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等(类)支出类0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为136,000.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。其中:因公出国(境)费支出决算0.00元,占总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出决算0.00元,占总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出决算0.00元,占总支出决算的0.00%;公务接待费支出决算0.00元,占总支出决算的0.00%,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),国(境)外接待费支出决算0.00元。明细情况如下:
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
红河哈尼族彝族自治州经济作物技术推广站部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为136,000.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;公务接待费支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因厉行节约,严控“三公”支出。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年一致,为0.00元。其中:因公出国(境)费支出决算数与上年一致,为0.00元;公务用车购置费支出决算数与上年一致,为0.00元;公务用车运行维护费支出决算数与上年一致,为0.00元;公务接待费支出决算数与上年一致,为0.00元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年一致的主要原因是厉行节约,严控“三公”支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
红河哈尼族彝族自治州经济作物技术推广站部门2022年机关运行经费支出0.00元。与上年一致,主要是因为事业单位不存在机关运行经费安排。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日,红河哈尼族彝族自治州经济作物技术推广站部门资产总额25,061,656.68元,其中,流动资产739,662.26元,固定资产21,586,620.72元,对外投资及有价证券1,080,600.00元,在建工程0.00元,无形资产1,654,773.70元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少1,048,545.54元,其中固定资产减少1,525,670.82元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋1,104.59平方米,账面原值3,108,400.00元,实现资产使用收入841,749.62元。(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2022年度,部门政府采购支出总额0.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(四)“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
1、部门决算:是各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2、财政拨款收入:是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
3、农业行政事业性收费收入:指农业部门收取的行政事业性收费收入。
4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项),反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
5、农林水支出(类)农业(款)事业运行(项),反映农业事业单位的基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
6、农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项),反映农业科技成果转化,农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面的支出。
7、农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项),反映上述项目以外用于农业方面的支出。
监督索引号53250000532600701111