监督索引号53250000532601101000

　　目录

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州动物卫生监督所概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、国有资产使用情况表

　　十二、部门整体支出绩效自评情况

　　十三、部门整体支出绩效自评表

　　十四、项目支出绩效自评表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州动物卫生监督所概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　红河州动物卫生监督所是红河州农业农村局所属的财政全额拨款公益一类副处级事业单位，主要职能是：负责动物防疫检疫技术指导，检疫电子出证、兽药追溯、动物耳标、放心肉的信息化建设，重大动物疫病应急处置等工作。

　　（二）2022年度重点工作任务介绍

　　1.强化组织协调。指导各级动物卫生监督所加强与有关部门的沟通协调，充实官方兽医队伍，完善工作经费财政支持保障机制，改善办公条件和检疫装备，为官方兽医依法依规规范开展动物检疫提供基础保障。

　　2.强化培训学习。加大对辖区内官方兽医的理论培训，加强对新修订《动物防疫法》《生猪屠宰管理条例》检疫规程以及相关检疫工作文件的学习，指导官方兽医熟练掌握法律法规规程和政策的规定，做到依法依规依程序实施检疫。制定实施方案，组织全州动物屠宰检疫人员集中轮训，规范屠宰检疫要领，切实提高动物屠宰检疫技能。

　　3.强化监督检查。一是监督各县市严格执行官方兽医规范化管理制度，并进一步加强对屠宰厂（场）的监督管理。二是监督各县市严格执行检疫法律法规要求，规范开展检疫工作。准确把握出证要求，严肃出证纪律，认真落实“谁检疫谁出证谁负责”的检疫工作责任制，增强官方兽医风险防范意识，提高工作责任心。

　　4.加快病死畜禽无害化处理体系建设。加大对病死畜禽无害化处理体系建设工作的督导力度，建立健全“职责明确、衔接紧密、运行顺畅、保障有力”的病死畜禽收集、处理工作运行机制，督促无害化处理企业完善管理体制，构建合理的收集、运输、处理、应急机制，确保病死畜禽无害化处理工作稳步推进。

　　5.接续推进动物检疫申报点规范化建设。夯实已建成的17个动物检疫申报点，强化物资和官方兽医保障，总结试点经验，建立“州级统筹、县市布局、乡镇落实”的工作机制，积极向上寻求政策资金支持，整合生猪调出大县资金及动物防疫补助资金，接续推进13个县市2022年建成25个规范化的动物检疫申报点。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、执法稽查科、检疫科、兽药监督科、信息统计科，所属单位0个。

　　（二）部门决算单位构成

　　纳入红河哈尼族彝族自治州动物卫生监督所部门2022年度部门决算编报的单位共1个，即红河哈尼族彝族自治州动物卫生监督所。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　 红河哈尼族彝族自治州动物卫生监督所2022年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州动物卫生监督所部门2022年度收入合计4,067,595.79元。其中：财政拨款收入4,067,595.79元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加821,623.33元，增25.31%。其中：财政拨款收入增加821,623.33元，增长25.31%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是人员经费因工资变动增加，项目经费因工作内容增加而比上年增多。

　　二、支出决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州动物卫生监督所部门2022年度支出合计4,067,595.79元。其中：基本支出2,793,478.18元，占总支出的68.68%；项目支出1,274,117.61元，占总支出31.32%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加573,569.61元，增长16.42%。其中：基本支出增加474,343.40元，增长20.45%；项目支出增加99,226.21元，增长8.45%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析：人员工资政策性调增补发，社保缴费金额增加。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障红河哈尼族彝族自治州动物卫生监督所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,793,478.18元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,654,727.18元，占基本支出的95.03％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费138,751.00元，占基本支出的4.97％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障红河哈尼族彝族自治州动物卫生监督所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,274,117.61元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

　　2022年支出项目资金包括上年结转的中央动物防疫补助经费66,802.61元、2022年中央动物防疫补助经费327,315.00万元（红财农发〔2021〕107号）、2022年重大动物疫病防控省级配套补助经费530,000.00元（红财农发〔2022〕39号）、2022年州级畜牧防疫体系建设及重大动物疫病防控专项资金350,000.00元（红财农发〔2022〕43号）,用于开展以下专项业务工作：

　　1.抓好产地检疫工作。全面加强产地检疫工作，明确主体责任，溯清检疫动物来源，规范检疫申报制度，加强检疫痕迹化管理，严格按照产地检疫规程实施检疫，确保检疫合格出证率100%，无害化处理率100%。2022年全州共完成产地检疫畜禽5502.61万头（只、羽），其中：生猪456.79万头、牛3.16万头、羊0.42万头（只）、禽4987.46万羽、其它动物54.78万头，检出病害生猪0.0001万头、禽0万羽，按规定作了无害化处理。

　　2.抓好屠宰检疫工作。督促各县市加强屠宰检疫工作，严格落实驻场官方兽医派驻制度，严格按照规程开展屠宰检疫并出具动物检疫合格证明，做到屠宰检疫率达100%、出场动物产品检疫合格率达100%、检疫证明出证率达100%、无害化处理率达100%。2022年全州共实施屠宰检疫畜禽1262.14万头（只、羽），其中：生猪屠宰检万头108.24万头、牛0.27万头、羊0.84万头（只）、禽1152.62万羽、其他0.17万羽，检出病害猪0.1747万头、检出病害牛羊0万头、禽0.5827万羽，检出的病害动物全部按规定作了无害化处理。

　　3.抓好电子出证。全面禁止使用不能自动上传数据的旧单机版进行出证，实行网络在线检疫电子出证以来，电子出证率达100%。2022年全州累计出证58.44万张，其中动物A证0.55万张、产品A证0.13万张、动物B证9.93万张、产品B证47.83万张。检疫动物3271.25万头（只、羽），其中猪240.79万头、牛1.92万头、羊0.19万只、禽3021.26万羽、其它7.09万只（匹、箱）。检疫动物产品9.25万吨。

　　4.抓好畜禽运输车辆备案管理。按照《中华人民共和国农业农村部公告 第531号》相关要求，全州有效备案车辆1574辆（其中跨省运输94辆、省境内1269辆、县内211辆）。对运输区域为跨省和省境内的，要求车主安装定位系统并能入网国家畜禽运输车辆备案系统，同时与备案运输主体签订《非洲猪瘟防控承诺书》《畜禽贩运安全承诺书》。完成贩运主体登记644户，其中：自行运输生猪的养殖场户225户，从事生猪收购贩运的单位或个人384人，自行收购运输的生猪屠宰厂（场）37个。

　　5.抓好跨省引进乳用种用动物落地监管。认真贯彻落实《云南省动物卫生监督所关于加强上海鹏欣集团肉牛养殖项目服务指导工作的通知》（云动监〔2022〕5号）的通知要求，认真做好上海鹏欣集团蒙自肉牛产业项目服务和调运监管工作，加强对蒙自市鹏欣集团冷泉镇老哈都示范牧场监督管理。通过州市两级动物卫生监督所联动，督促企业切实履行动物防疫主体责任，建立健全养殖档案，严格落实生物安全防范、安全生产、调运流程，生产记录、落地报告制度、病死牛无害化处理等工作。2022年合计调入10115头，调出1925头（省内转场）。现存栏牛10722头，2022年2—12月共产牛5788头、死淘3274头（其中死胎299头）、无害化处理3274头。

　　6.抓好动物卫生信息化建设。全州13县市已实现动物卫生信息化管理系统（升级版）应用全覆盖，实现产地检疫申报对象申报检疫、产地检疫出证、屠宰企业屠宰检疫申报、屠宰检疫出证全覆盖，实现检疫、监督、统计信息化管理。全州系统累计注册账号6123个，为提升我州动物检疫电子出证规范化水平，推动动物卫生监督信息化管理提档升级，提供坚强保障。全面推进动物标识及动物产品追溯体系建设，全州累计完成溯源操作（设备+PC）114.49万条（其中戴标61.91万次，免疫51.55万次，耳标注销1.03万次），完成行政区划内动物耳标采购发放347.26万枚（其中：猪耳标341.26万枚，牛耳标3.5万枚，羊耳标2.5万枚）。

　　7.抓好病死畜禽无害化处理体系建设。2022年成功举办全州病死畜禽无害化处理现场观摩推进会议，加强病死畜禽无害化处理工作，有效控制动物疫病发生和流行传播。目前全州州县两级均与红河州北斗星环保有限公司签订病死畜禽无害化处理合作或委托，已建成病死畜禽无害化处理中心2个，建成病死畜禽无害化处理转运中心及收集暂存点15个，建设（配备）养殖厂、屠宰场、养殖大户收集冷库（冷柜）210个。2022年全州共无害化处理病死畜禽（猪单位）22.73万头，其中集中处理21万头。

　　8.抓好动物及动物产品监督检查。一是推进生猪屠宰标准化示范创建，推荐吉源食品公司争创国家级生猪屠宰标准化示范项目，已通过省级审核验收。二是加大巡查监管，在重大节日、重要会议和重要活动期间，加强对规模养殖场、畜禽屠宰场、饲料经营户、兽药经营企业等重点场所进行动物防疫和安全生产工作督导，切实保障动物及动物产品质量安全。2022年督导县市30余个次，出动检查人员60人次，检查了生猪定点屠宰场（厂）32个次、生鲜乳收购站9个次、畜禽规模养殖场41个次、动物检疫申报点10个、兽药经营企业45个次、饲料经营户54个次和饲料生产企业7个。对检查中发现的问题，现场列出问题清单要求相关企业（场所）立即整改或限期整改，发现涉嫌违法违规行为移交农业综合行政执法机构查处。全年移交动物卫生监督案件线索5条（交给州级2条、县市级3条）。在“国家互联网+监管”系统、云南省信用信息服务平台、国家企业信用信息公示系统（云南协同监管平台）共录入监管信息288条。三是认真贯彻落实《全国兽用抗菌药物使用减量化行动方案（2021—2025年）》，完成123个畜禽规模养殖企业兽用抗菌药减量化使用效果评价州级验收，推荐25个企业参加省级创建评审。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州动物卫生监督所部门2022年度一般公共预算财政拨款支出4,067,595.79元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加582,623.21元，增长16.72%，主要原因分析：人员工资政策性调增补发，社保缴费金额增加，项目支出因项目工作内容增加而比上年增多。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出350,992.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.63%。主要用于退休人员节日慰问和订阅报刊杂志支出、发放遗属补助、为职工缴纳机关事业单位养老保险工伤生育保险支出。

　　9.卫生健康（类）支出245,496.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.04%。主要用于单位职工的基本医疗保险、大病医疗保险、公务员医疗补助支出。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出3,232,956.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.48%。主要用于单位人员工资、单位设施、系统运行与资产维护等方面的基本支出及开展动物检疫监管、生猪屠宰监督管理、兽药质量监督抽检残留监控抽样及监管、重大动物疫病防控等项目工作的项目支出。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出238,150.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.85%。 主要用于单位在职人员住房公积金支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为76,500.00元，支出决算为44,000.00元，完成年初预算的57.52%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算40,000.00元，占总支出决算的90.91%；公务接待费支出决算4,000.00元，占总支出决算的9.09%，具体是国内接待费支出决算4,000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州动物卫生监督所部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为76,500.00元，支出决算为44,000.00元，完成年初预算的57.52%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为40,000.00元，完成年初预算的94.12%；公务接待费支出决算为4,000.00元，完成年初预算的11.76%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是三公经费支出上厉行节约，加强管理，降低公务接待费支出及公务用车运行维护费。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加19,326.40元，增长78.33%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加19,326.40元，增长93.48%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是重大动物疫病防控、检疫监管、屠宰监管、兽药饲料抽检、病死畜禽无害化处理及疫病可追溯体系建设等项目工作内容比上年增加，加之业务用车老旧，维修保养、加油、ETC充值等费用都随之增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于动物检疫监管、生猪屠宰监督管理、兽药质量监督抽检残留监控抽样及监管、重大动物疫病防控等项目工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次50人（其中：外事接待人次0人）。主要用于动物检疫监管、生猪屠宰监督管理、兽药质量监督抽检残留监控抽样及监管等项目工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河哈尼族彝族自治州动物卫生监督所部门2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%,主要原因分析：红河州动物卫生监督所是公益一类事业单位，无机关运行经费 。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，红河哈尼族彝族自治州动物卫生监督所部门资产总额906,569.89元，其中，流动资产5,303.89元，固定资产901,266.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加23,315.42元，其中固定资产增加20000元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额20,000.00元，其中：政府采购货物支出20,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额20,000.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

　　财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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