监督索引号53250000943801000

　　目录

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州人民政府外事办公室概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分 红河哈尼族彝族自治州人民政府外事办公室概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.贯彻执行党的路线方针政策和中央、省委、州委关于外事工作的重大决策部署，统筹协调全州的外事工作，指导县市外事工作。

　　2.归口管理指导全州外事工作，组织开展外事政策和重大问题的调查研究，提出有关外事工作的意见建议。

　　3.督促检查有关部门贯彻执行国家对外方针政策、涉外法规和遵守外事纪律的情况，协调重大外事工作和涉外事务：参与查处因公出国（境）工作中的违纪违规案件。

　　4.负责中共红河州委、红河州人民代表大会常务委员会、红河州人民政府、中国人民政治协商会议红河州委员会的对外事务，接待来访的国宾、党宾、议会外宾和其他重要外宾；接待从事公务活动的外国驻华机构人员。

　　5.根据授权归口管理全州因公出国（境）任务审核、审批事宜，统一办理全州派遣因公临时出国人员的上呈报告及护照和外国签证申领手续；归口管理涉港澳事务，负责因公赴港澳任务的审核，承办全州因公赴港澳审核报批工作；审核报批全州与港澳官方、半官方和重要民间交往事务，接待来访的港澳官方、半官方及重要民间代表团（人士）；负责办理邀请外国（包括港澳地区）人员来红河州访问的上呈报告。

　　6.负责管理中华人民共和国在红河州段的国界及边境涉外事务；指导并参与边防会谈、会晤；根据外交部和省外办安排部署，定期对中越陆地边界（红河州段）进行联检。

　　7.负责管理全州各级、各部门与外国驻华领事机构的交往活动；承办有关领事业务，开展领事保护工作。

　　8.负责提供国际形势、对外政策和重大国际问题的宣传材料以及热点、敏感问题的对外表态口径；参与审核重要涉外文稿；负责外国新闻媒体来州采访事项；协调指导有关部门安排外国记者采访活动。

　　9.协同有关部门管理州内的外国专家、留学生、实习生、外国侨民和“三资”企业外方人员以及其他外国人，参与涉及外国人管理工作的重要事项。

　　10.指导和管理对外友好交往工作，指导开展民间对外交往活动；负责有关部门申办、承办或协办国际会议的审核报批。

　　11.配合有关部门做好境外非政府组织在州活动的管理和服务工作。

　　12.完成州委、州政府交办的其他事项。

　　（二）2022年度重点工作任务介绍

　　1.进一步发挥工作机制作用，“党管外事”得到加强。州委外事委始终把党管外事原则贯穿于对外工作全过程、各方面，坚持外事无小事、严守外事纪律，确保党中央对外大政方针、战略部署和省委的工作安排在红河落到实处、见到实效。

　　2.进一步抓实辐射周边，对越友好得到深化。一是加强沟通交流，夯实越南地方人脉。二是增强服务意识，参与云南省对越合作重要会议。三是发挥参谋助手作用，加强信息收集和分析研判。四是推进民心工程，持续深化对越民间友好交往，促进了边境地区民心相通。

　　3.进一步优化疫情防控，防疫情与保畅通有序推进。一是发挥外事作用，筑牢外防输入防线。二是温情守望相助，开展对越抗疫援助。三是推进“关口”前移，建立口岸“绿色区域”。

　　4.进一步坚定守土有责，强边固防得到巩固。一是推进强边固防，管好边境线。妥善化解边界矛盾纠纷，维护边境稳定。二是防范化解风险，打造安全线。做好领事保护，协助做好外国记者管理工作。

　　5.进一步强化对外交流，红河形象更加立体。一是友好城市友谊深化。二是中法交流成效显著。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　红河州人民政府外事办公室设综合科、涉外事务科、边界科、邻国科4个内设机构和州委外事工作委员会办公室秘书科，负责管理州对外交流及政策研究中心。所属单位0个。

　　（二）部门决算单位构成

　　纳入红河哈尼族彝族自治州人民政府外事办公室2022年度部门决算编报的单位共1个，设综合科、涉外事务科、边界科、邻国科4个内设机构和州委外事工作委员会办公室秘书科，负责管理州对外交流及政策研究中心。其中：行政单位1个，即红河哈尼族彝族自治州人民政府外事办公室。参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河哈尼族彝族自治州人民政府外事办公室2022年末实有人员编制21人。其中：行政编制16人（含行政工勤编制1人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员1人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人）。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　红河州人民政府外事办公室2022年无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州人民政府外事办公室2022年度收入合计6,379,599.95元。其中：财政拨款收入6,227,479.08元，占总收入的97.62%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入152,120.87元，占总收入的2.38%。与上年相比，收入合计增加1,654,950.07元，增长35.03%。其中：财政拨款收入增加1,572,829.20元，增长33.79%；其他收入增加82,120.87元，增长117.32%。增加的主要原因：一是调资增资、调整社保缴费基数，基本收入比上年增加547,179.20元；二是项目收入比上年增加1,025,650.00元（增加援助越南抗疫物资经费300,000.00元；增加地方外事专项补助经400,000.00元；增加丧葬补抚恤费补助资金284,044.00元；增加COP15第二阶段会议边会活动经费56,703.00元；增加追加支援河口疫情处置公用经费75,888.00元，减少外事专项经费90,985.00元）。其他收入152,120.87元，与2021年相比，增加82,120.87元，增长117.32%，省外办拨入的边境日常维护专项资金。

　　二、支出决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州人民政府外事办公室2022年度支出合计6,379,479.08元。其中：基本支出4,701,829.08元，占总支出的73.70%；项目支出1,677,650.00元，占总支出的26.30%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增1,586,031.96元，增长33.09%。其中：基本支出增加408,381.96元，增长9.51%；项目支出增加1,177,650.00元，增长235.53%；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。增加的主要原因：一是调资增资、调整社保缴费基数，基本支出比上年增加408,381.96万元；二是项目支出比上年增加1,117,650.00元（增加援助越南抗疫物资经费300,000.00元；增加地方外事专项补助经费400,000.00元；增加丧葬补抚恤费补助资金284,044.00元；增加COP15第二阶段会议边会活动经费56,703.00元；增加追加支援河口疫情处置公用经费75,888.00元，增加边界日常维护经费152,000.00元，减少外事专项经费90,985.00元）。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障红河哈尼族彝族自治州人民政府外事办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,701,829.08元，比上年增加 408,381.96元，增长9.5%，增加的主要原因调资增资、调整社保缴费基数。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,203,136.08元，占基本支出的89.39％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费498,693.00元，占基本支出的10.61％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障红河哈尼族彝族自治州人民政府外事办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,677,650.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

　　1.项目资金支出情况表

　　2.项目开展情况

　　（1） 外事专项经费。一是进一步发挥工作机制作用，“党管外事”得到加强。州委外事委始终把党管外事原则贯穿于对外工作全过程、各方面，坚持外事无小事、严守外事纪律，确保党中央对外大政方针、战略部署和省委的工作安排在红河落到实处、见到实效。二是进一步抓实辐射周边，对越友好得到深化。三是进一步优化疫情防控，防疫情与保畅通有序推进。四是进一步坚定守土有责，强边固防得到巩固。五是进一步强化对外交流，红河形象更加立体。

　　（2）援助越南抗疫物资经费。开展对越边境地区抗疫援助，积极协调资金，组织向越方开展疫情发生以来第四批医疗物资捐赠，分别向越南老街省捐赠价值30万元的抗疫医疗物资、向莱州省捐赠价值10万元的抗疫医疗物资。

　　（3）丧葬补抚恤费补助资金。全额支付离休干部解传贵同志丧葬补助费和一次性抚恤金28.4万元。

　　（4）追加支援河口疫情处置公用经费。河口县“2·16”疫情以来，州外办主要领导和班子成员轮番靠前指挥，分别带队到一线参与疫情防控150余天，全办近三分之二工作人员倾力投入，积极妥善处理处置涉边疫情防控工作，进一步优化疫情防控，防疫情与保畅通有序推进，为确保边境地区的涉外疫情防控工作有序开展作出外事努力。

　　（5）（省级）地方外事专项补助经费。一是重视和加强干部队伍建设。8月底“红河州外事综合素能提升班”首次在浙江大学举办，全州涉外工作部门41名干部参加培训，进一步拓展外事干部国际视野，提升用习近平外交思想指导解决红河州对外工作中实际问题的能力。二是防范化解风险，打造安全线。做好领事保护，协助做好外国记者管理工作。三是进一步优化疫情防控，防疫情与保畅通有序推进。四是推进强边固防，管好边境线。妥善化解边界矛盾纠纷，维护边境稳定。

　　（6）COP15第二阶段会议边会活动经费。红河州代表团于12月赴加拿大蒙特利尔参加COP15生物多样性大会第二阶段会议，并承办“红河州哈尼梯田生物多样性保护时间成效”边会，红河在国际舞台绽放光彩，将吸引更多来自世界各地的目光。

　　（7）边界日常维护经费。开展情况涉密。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州人民政府外事办公室2022年度一般公共预算财政拨款支出6,227,479.08元，占本年支出合计的97.62%。与上年相比增加1,504,031.96元，增长31.84%，增加的原因一是调资增资、调整社保缴费基数，基本收入比上年增加547,179.20元；二是项目收入比上年增加1,025,650.00元（增加援助越南抗疫物资经费300,000.00元；增加地方外事专项补助经费400,000.00元；增加丧葬补抚恤费补助资金284,044.00元；增加COP15第二阶段会议边会活动经费56,703.00元；增加追加支援河口疫情处置公用经费75,888.00元，减少外事专项经费90,985.00元）

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出4,502,832.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.31%。主要用于在职人员工资和机构正常运转的日常支出。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出864,721.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.89%。主要用于养老保险、职业年金缴费支出。

　　9.卫生健康（类）支出488,115.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.84%。主要用于缴纳职工基本医疗保险、公务员医疗补助、城镇职工大病补充保险。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出371,809.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.97%。主要用于在职人员住房公积金支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为60,200.00元，支出决算为76,822.00元，完成年初预算的127.61%。其中：因公出国（境）费支出决算56,703.00元，占总支出决算的73.81%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算20,119.00元，占总支出决算的26.19%，具体是国内接待费支出决算20,119.00元（其中：外事接待费支出决算8,393.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

　　（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州人民政府外事办公室2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为60,200.00元，支出决算为76,822.00元，完成年初预算的127.61%。其中：因公出国（境）费支出决算为56,703.00元，完成年初预算的567.03%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为20,119.00元，完成年初预算的57.16%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是增加外事接待费用，越南驻昆总领馆代表团、法国参议员代表团3个批次27人；二是增加因公出国（境）经费到加拿大蒙特利尔参加 COP15第二阶段会议边会活动（COP15 大会第二阶段会议“红河哈尼梯田生物多样性保护实践成效边会团”）；三是公车改革后我办已无公务用车无公务用车运行维护支出，四是认真贯彻落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关国内公务接待管理规定》精神，严格执行接待公务接待审批制度等财务管理制度。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加66,820.00元，增长668.07%。其中：因公出国（境）费支出决算增加56,703.00元，增长567%；公务用车购置及运行费支出决算0.00元，与2021年相比无增减变化；公务接待费支出决算增加10,117.00元，增长101.15%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：一是增加外事接待费用，越南驻昆总领馆代表团、法国参议员代表团3个批次27人；二是增加因公出国（境）经费到加拿大蒙特利尔参加 COP15第二阶段会议边会活动（COP15 大会第二阶段会议“红河哈尼梯田生物多样性保护实践成效边会团”）

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2022年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算中，因公出国（境）费支出56,703.00元，占73.81%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出20,119.00元，占26.19%。具体情况如下：

　　1.安排因公出国（境）团组1个，累计1人次。开展内容包括：到加拿大蒙特利尔参加 COP15第二阶段会议边会活动（COP15 大会第二阶段会议“红河哈尼梯田生物多样性保护实践成效边会团”）

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待17批次（其中：外事接待3批次），接待人次151人（其中：外事接待人次27人）。主要用于外事接待越南驻昆总领馆代表团、德国鲁道夫沙尔平先生一行代表团、法国参议院菲利普·福奥利先生一行代表团3个批次27人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河哈尼族彝族自治州人民政府外事办公室2022年机关运行经费支出498,693.00元，增加38,203.20元，增长8.30%，主要原因差旅费和公务接待费增加。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、车辆运行费、工会经费、福利费、交通补贴等。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，红河哈尼族彝族自治州人民政府外事办公室资产总额462,994.41元，其中，流动资产2,372.62元，固定资产458,209.61元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2,412.18元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加308,135.77元，其中固定资产增加328,184.29元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产18项（36件），账面原值80,690.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表11）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，政府采购支出总额61,545.00元，其中：政府采购货物支出61,545.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额61,545.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 12—附表14）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　红河州人民政府外事办公室2022年度没有政府性基金收入支出和国有资本经营预算收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开08表）《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开09表）无数据。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入：为地方财政当年拨付的资金。

　　二、财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

　　三、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的各项收入。

　　四、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　监督索引号53250000943801111