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　　红河哈尼族彝族自治州商务局2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分 红河哈尼族彝族自治州商务局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 红河哈尼族彝族自治州商务局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　红河哈尼族彝族自治州商务局主要职能职责涉密，不予公开。

　　（二）2022年度重点工作任务介绍

　　2022年以来，面对红河州发展史上前所未有的艰难困境，全州商务系统坚定不移围绕州委、州政府决策部署，在省商务厅、省贸促会关心指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神，深入落实习近平经济思想，坚持稳中求进总基调不动摇，全力以赴促进消费市场回暖复苏，全面扭转外贸大幅下滑势头，扎实推进市场主体培育和纾困解难，确保商务经济有序恢复向好。

　　2022年全州社会消费品零售总额938.9亿元，同比增长1.5%。批零住餐分别增长17.1%、5.4%、6.4%、7.2%。

　　2022年全州完成外贸进出口335.2亿元，同比下降12.1%，总量排名全省第2位。

　　2022年全州实际利用外资1890万美元，排名全省第6位，超额完成年度目标。

　　2022年全州口岸进出口货运量255万吨，货值172亿元，较2021年分别下滑45%、36%。

　　2022年全州完成电商交易总额245.92亿元，同比增长9.42%，排名全省第3位。预计全年现代物流产业实现总收入634.62亿元，同比增长15.1%，排名全省第3位。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　红河哈尼族彝族自治州商务局内设机构涉密，不予公开。所属单位2个，分别是：

　　1.红河哈尼族彝族自治州商务局机关

　　2.中国国际贸易促进委员会红河州支会。

　　（二）部门决算单位构成

　　纳入红河哈尼族彝族自治州商务局2022年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

　　1.红河哈尼族彝族自治州商务局，行政机关。

　　2.中国国际贸易促进委员会红河州支会，事业单位，未独立核算，经费并入行政机关核算。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河哈尼族彝族自治州商务局人员编制涉密，不予公开；在职在编实有行政人员31人（含行政工勤人员2人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计17人（离休5人，退休12人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员60人（离休0人，退休60人）。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　红河哈尼族彝族自治州商务局没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，本部门2022年度《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州商务局部门2022年度收入合计18124907.42元。其中：财政拨款收入18124907.42元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加1785671.29元，增长10.93%。其中：财政拨款收入增加1785671.29元，增长10.93%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元；经营收入0.00元；附属单位上缴收入0.00元；其他收入0.00元。增长的主要原因是根据州政府专题会议纪要第41期，原红河州物资局机关退休人员12人经费划入州商务局；因养老保险、医疗保险、住房公积金计提基数变动，相应的缴费增加。

　　二、支出决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州商务局部门2022年度支出合计18124907.42元。其中：基本支出10621971.38元，占总支出的58.60%；项目支出7502936.04元，占总支出的41.40%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少6070397.73元，下降25.09%。其中：基本支出增加1314862.66元，增长14.13%；项目支出减少7385260.39元，下降49.60%；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。减少的原因主要是项目支出比上年减少6014739.61元，其中：电子商务进农村综合示范项目专项资金支出减少4531400元、红河州电子商务银政互动金融专项资金支出减少5000000元，限上企业培育促消费奖补资金等对企业的补助支出增加1243512元，其他商业流通事务支出增加1951519.43元。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障红河哈尼族彝族自治州商务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10621971.38元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9715260.38元，占基本支出的91.46％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费906711.00元，占基本支出的8.54％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障红河哈尼族彝族自治州商务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7502936.04元。其中：基本建设类项目支出0.00元。主要用于支付商务局开展专项业务和委托业务支出等商务专项支出2999952元，特色餐饮文化挖掘专项经费500000元，现代物流专项经费500000元，疫情处置人员差旅费补助经费86476元，限上企业培育促消费奖补资金1000000元，两稳一促项目专项资金600,000元，补助企业第三届进博会经费160090元，补助企业第四届进博会经费83422元，编制“十四五”外贸发展规划50550元，支持鼓励高质量吸引外资项目专项资金1050000元，支持开展外资招商引资活动专项资金220358.04元，支付电子商务进农村综合示范项目款735000元等。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州商务局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出18124907.42元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少6030502.29元，下降24.97%，减少的原因主要是项目支出比上年减少6014739.61元，其中：电子商务进农村综合示范项目专项资金支出减少4531400元、红河州电子商务银政互动金融专项资金支出减少5000000元，限上企业培育促消费奖补资金等对企业的补助支出增加1243512元，其他商业流通事务支出增加1951519.43元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出6243786.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的34.45%。主要用于在职人员工资发放和机关运行经费支出；

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出2954942.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.30%。主要用于支付离退休人员的离退休费、单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、死亡人员抚恤费等；

　　9.卫生健康（类）支出909338.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.02%。主要用于缴纳基本医疗保险、公务员医疗补助、大病医疗保险等；

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出7285848.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的40.20%。主要用于支付商务局开展专项业务和委托业务支出等商务专项支出2999952元，特色餐饮文化挖掘专项经费500000元，现代物流专项经费500000元，疫情处置人员差旅费补助经费86476元，限上企业培育促消费奖补资金1000000元，两稳一促项目专项资金600000元，补助企业第三届进博会经费160090元，补助企业第四届进博会经费83422元，编制“十四五”外贸发展规划50550.00元，支持鼓励高质量吸引外资项目专项资金1050000元，支持开展外资招商引资活动专项资金220358.04元，支付电子商务进农村综合示范项目款735000元；

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出730,993.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.03%。主要用于缴纳在职人员住房公积金；

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为188200元，支出决算为48875.00元，完成年初预算的25.97%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算48875.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算48875.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

　　（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州商务局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为188200元，支出决算为48875.00元，完成年初预算的25.97%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为48875.00元，完成年初预算的51.94%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我局严格控制“三公经费”支出，因公出国（境）经费因疫情未发生支出，公务用车因无车辆编制未发生支出，公务接待严格按规定执行。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加4965.00元，增长11.31%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置费支出决算0.00元；公务用车运行维护费支出决算0.00元；公务接待费支出决算增加4965.00元，增长11.31%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年上级到我州调研商务工作批次和人员增加，接待招商引资企业的商务接待增加较多，导致公务接待费支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待45批次（其中：外事接待0批次），接待人次473人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级到我州调研、检查、指导商务工作，招商引资企业到我州考察投资环境、商贸流通等发生的接待支出。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河哈尼族彝族自治州商务局2022年机关运行经费支出906711.00元，增加65110.14元，增长7.74%，主要原因2022年在职人员和退休人员比上年增加，财政核拨的公用经费增加，机关运行经费支出也相应增加。部门机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、离退休公用经费等。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，红河哈尼族彝族自治州商务局资产总额13,295,096.46元，其中，流动资产2,621,059.29元，固定资产10,673,791.44元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产245.73元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加41,235.08元，其中固定资产增加17,914.54元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋432.66平方米，账面原值2元，实现资产使用收入27,357.31元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额520108.50元，其中：政府采购货物支出270252.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出249,856.50元。授予中小企业合同金额520,108.50元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州商务局出租的两处单位用房为2016年盘盈资产，经红河州财政局同意，按名义金额1元入账，不计提折旧。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

　　监督索引号53250000943401111