监督索引号53250000532600301000

　　目录

　　第一部分 红河哈尼族彝族自治州植检植保站概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 红河哈尼族彝族自治州植检植保站概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　负责全州农作物病虫害预测预报，新技术、新农药品种的试验示范，植物检疫，技术培训等工作，承担辖区内植物疫病防控、植物疫病监测预警、防控指导、检疫监管、应急处置等职责。

　　（二）2022年度重点工作任务介绍

　　1.监测预警工作有序开展

　　（1）切实抓好病虫监测预警，及时准确发布病虫预报。全年全州累计发布相关病虫预报124期，其中：州站发布病虫预报13期，市县植保站发布病虫预报111期。

　　（2）定期召开全州粮食作物重大病虫趋势分析会。全年参加省级重大病虫趋势分析会3次以上，组织全州召开趋势会商5次。

　  （3）按时上报草地贪夜蛾和小春、大春作物病虫周报。上报小春病虫周报表63期，草地贪夜蛾47期，大春病虫周报表72期。

　　2.病虫害防控工作扎实推进

　　2022年全州粮食作物病虫草鼠发生632.8万亩次，防治790.06万亩次，防治率124.84%，挽回粮食131708.78吨。

　　（1）推进统防统治工作。2022年全州完成各种农作物病虫害统防统治577.4万亩次。

　　（2）扩大绿色防控面积。全州主要农作物完成绿色防控559.356万亩，绿色防控覆盖率达56.68%。

　　（3）防控工作具体措施。一是制定方案；二是开展无人机统防统治58990亩次；三是筛选优质、高效、低毒药品器械进行试验、示范和推广；四是宣传推广各种生物药剂431.6吨防控病虫害;五是宣传推广使用黄蓝板诱杀害虫40.799万亩次；六是大力推广和使用太阳能杀虫灯，截至目前全州拥有各类杀虫灯4882盏，可开展灯光诱杀害虫48.82万亩次；七是全州开展农业病虫害防控技术培训424期次，培训种植户23124人次，发放宣传资料75126份。

　　3.检疫性有害生物防控抓牢不放

　　2022年我州共签发植物检疫证书526份，举办相关技术培训75期，培训3244人次，发放相关宣传资料2115份。切实从源头上阻止了农业有害生物传播，确保了我州农作物生产安全。

　　（1）疫情监测有推进。一是根据实际情况在个旧、河口、建水等9个县市设置红火蚁监测点16个，目前我州红火蚁发生县市是个旧、开远、蒙自、建水、石屏、弥勒、元阳7个县市，目前发生面积共计9.62万亩。二是在金平、河口、元阳等6个县市设置香蕉枯萎病监测点14个，目前发生的县市是个旧、河口、红河、金平、元阳、屏边6个县市，目前发生面积共计2.66万亩。

　　（2）疫情阻截有落实。一是在个旧、蒙自等县市红火蚁发生区域建立防控示范样板共0.2万亩，带动全州开展防控18.99万亩次。二是以示范为引领，以技术服务为支撑，依托润生果业种植企业引进苹果粉（广东农科院选育）抗性品种，在河口县坝洒农场11队进行示范栽培，持续监测品种抗性和适应性，从中选出抗性强适宜种植的抗性品种进行示范推广。三是密切关注马铃薯金线虫、玉米褪绿斑驳病毒、柑橘黄龙病等检疫性有害生物的监测，确保疫情传入后在第一时间发现，为疫情阻截工作奠定基础。目前尚未发现马铃薯金线虫、玉米褪绿斑驳病毒、柑橘黄龙病等检疫性有害生物。

　　4.执法案件查处严惩不贷

　　（1）强抓种子市场、种苗基地执法检查。全州共检查种子苗木市场117个次、检查苗木繁殖基地94个次。

　　（2）配合执法部门做好相关工作。今年全州配合执法部门查处违规调运香蕉组培苗案件4起，结案3起。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置4个职能科室：办公室、测报科、植物检疫科、防治药械科四个科室，本单位无所属单位。

　　（二）部门决算单位构成

　　纳入红河哈尼族彝族自治州植检植保站2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河哈尼族彝族自治州植检植保站2022年末实有人员编制16人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员16人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0.00人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州植检植保站部门2022年度收入合计5,327,314.22元。其中：财政拨款收入5,327,314.22元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加1,394,415.66元，增长35.46%。其中：财政拨款收入增加1,394,415.66元，增长35.46%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是绩效工资进入养老保险基数，所以费用增加，其次是增加1人费用；卫生健康支出比上年增加主要原因是绩效工资进入计算医疗保险基数，所以费用增加，其次是人员增加1人；农林水支出比上年增加主要是根据政策调增了在职职工基本工资福利，然后增加了中央救灾资金；住房保障支出比上年增加主要是在职职工基本工资增加，基数变大，所以住房公积金随之增加。

　　二、支出决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州植检植保站部门2022年度支出合计5,327,314.22元。其中：基本支出3,059,035.52元，占总支出的57.42%；项目支出2,268,278.70元，占总支出的42.58%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1,229,867.96元，增长30.02%。其中：基本支出增加702,168.46元，增长29.79%；项目支出增加527,699.50元，增长30.32%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是一般公共服务支出比上年减少主要是驻村队员工作经费，本年无此项支出；科学技术支出比上年主要是“三区”人才项目经费，本年无支出；社会保障和就业支出比上年增加主要原因是绩效工资进入养老保险基数，所以费用增加，其次是增加1人费用；卫生健康支出比上年增加主要原因是绩效工资进入计算医疗保险基数，所以费用增加，其次是人员增加1人；农林水支出比上年增加主要是根据政策调增了在职职工基本工资福利，然后增加了中央救灾资金；住房保障支出比上年增加主要是在职职工基本工资增加，基数变大，住房公积金随工资变动而增加。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障红河哈尼族彝族自治州植检植保站机构正常运转的日常支出3,059,035.52元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,901,115.52元，占基本支出的94.84％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费157,920.00元，占基本支出的5.16％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障红河哈尼族彝族自治州植检植保站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,268,278.70元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：用于中央救灾资金宣传品印刷费60,000元；用于科学安全用药技术培训费、大春作物中后期重大病虫害趋势会商暨植检植保业务工作培训费20,000元；农业救灾用草地贪夜蛾诱捕器及农药等专用材料费950,000元；无人机防治病虫害委托业务费240,000元。用于农作物重大病虫害预警监测与统防统治差旅费95,920元；用于果树实蝇绿色防控技术暨现场观摩培训、水稻绿色防控技术和科学安全用药培训、农作物病虫害防控应急演练技术培训51,863元；用于病虫害防治的诱捕器、超延长节水连杆喷头、农药等专用材料费支出537,229.7元；无人机防治病虫害委托业务费100,000元;用于病虫害防治等工作的租车其他交通费28,014元；用于统计病虫害防治的电脑购置费支出62,000元；购买太阳能杀虫灯专用设备购置75,000元；病虫害预警监测的打印机耗材印刷费4,760元；病虫害预警监测网络费6,192元。执收部门成本专项补助资金办公费5,300元、工会经费32,000元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州植检植保站部门2022年度一般公共预算财政拨款支出5,327,314.22元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加1,229,867.96元，增长30.02%，主要原因是一般公共服务支出比上年减少主要是驻村队员工作经费，本年无此项支出；科学技术支出比上年主要是“三区”人才项目经费，本年无支出；社会保障和就业支出比上年增加主要原因是绩效工资进入养老保险基数，所以费用增加，其次是增加1人费用；卫生健康支出比上年增加主要原因是绩效工资进入计算医疗保险基数，所以费用增加，其次是人员增加1人；农林水支出比上年增加主要是根据政策调增了在职职工基本工资福利，然后增加了中央救灾资金；住房保障支出比上年增加主要是在职职工基本工资增加，基数变大，住房公积金随工资变动而增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出319,924.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.01%。主要用于事业单位离退休6,138元、机关事业单位基本养老保险缴费支出244,399.36元、机关事业单位职业年金缴费支出69,386.89元。

　　9.卫生健康（类）支出294,065.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.52%。主要用于在职人员事业单位医疗179,690.36元、公务员医疗补助104,925.41元、其他行政事业单位医疗支出9,450元；

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出4,449,887.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.53%。主要用于在职人员工资福利支出2,018,967.5元、日常公用经费支出189,082元、遗属补助和独生子女奖励金支出10,859元、病虫害防治项目资金支出2,230,978.7元。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出263,437.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.95%。主要用于在职人员的住房公积金缴费支出263,437.00元。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为93,400元，支出决算为22,250.00元，完成年初预算的23.82%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算20,000.00元，占总支出决算的89.89%；公务接待费支出决算2,250.00元，占总支出决算的10.11%，具体是国内接待费支出决算2,250.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

　　（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州植检植保站部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为93,400元，支出决算为22,250.00元，完成年初预算的23.82%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为20,000.00元，完成年初预算的29.03%；公务接待费支出决算为2,250.00元，完成年初预算的9.18%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因在因日常公用经费有限,不突破预算控制数下节约成本、节约开支。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少23,209.90元，下降51.06%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少22,389.90元下降52.82%；公务接待费支出决算减少820.00元，下降26.71%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是一是因车辆已趋于老化，出差多数采取租车方式，二是“非税收入成本性支出资金”不能列入“三公”经费，所以“公务用车运行维护费”比上年度减少；公务接待费比上年减少主要是受新冠肺炎疫情影响,本年接待人数比上年减少,导致接待费比上年减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于病虫害监测预警、防治，农药安全用药等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次32人（其中：外事接待人次0人）。主要用于云南省植物保护学会协调现场交流会工作接待1批次，发生的接待支出521元；开展农作物病虫害防控对接工作3批次，发生的接待支出1729元。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河哈尼族彝族自治州植检植保站部门2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长降0.00%，主要原因本单位为全额拨款的事业单位，所以没有机关运行经费。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，红河哈尼族彝族自治州植检植保站部门资产总额1,450,424.36元，其中，流动资产190,362.19元，固定资产1,259,330.67元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产731.5元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少150,163.42元，其中固定资产减少54,740.03元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋150平方米，账面原值222,501元，实现资产使用收入93,400元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额892,000.00元，其中：政府采购货物支出832,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出60,000.00元。授予中小企业合同金额892,000.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

　　。

　　监督索引号53250000532600301111