监督索引号53250000532600901000

　　目录

　　第一部分 红河哈尼族彝族自治州农业综合行政执法支队介绍

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 红河哈尼族彝族自治州农业综合行政执法支队介绍

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　红河州农业综合行政执法支队承担法律法规赋予州农业农村局兽医兽药、种畜禽、饲料和饲料添加剂、生猪屠宰、种子、化肥、农药、动物防疫、植物检疫、渔政、农机、水生野生动植物保护、农产品质量、农业环境保护、动物及其产品、农民负担监管、农业安全等行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制职能，办理上级行业主管部门和其他有关部门移送的涉农案件，并以州农业农村局名义统一行使执法权。

　　（二）2022年度重点工作任务介绍

　　2022年，红河州农业综合行政执法支队在局党组的正确领导下，认真贯彻落实中央、省州农业农村工作要求，勇于担当，主动作为，充分发挥农业综合执法在农业农村高质量发展中的法治保障作用，扎实开展农资打假、粮食安全、农产品质量安全、农业生态环境保护等综合执法工作，切实维护农民群众合法权益，保障农业农村发展安全，农业综合执法取得新进展。

　　1、党建引领，凝心聚力促发展

　　坚持“党的建设是核心、队伍建设是根本”，始终把党的政治建设摆在首位，用党的创新理论引领执法工作，抓实政治思想、党风廉政建设责任制、意识形态、纪律作风建设，不断提升支部规范化管理水平，将党建工作融入执法监管、案件查办、实战大练兵、疫情防控、志愿服务等中心工作，在执法一线充分发挥党支部的战斗堡垒和党员先锋模范作用，强化政治担当，党建引领，围绕中心促发展，服务群众，服务“三农”。

　　2、深入开展农资打假专项行动

　　聚焦种子、农药、化肥、兽药、饲料、饲料添加剂、渔业和农机具等主要农资产品，强化春耕备耕和农资购销使用高峰期农资市场执法监管，规范农资经营秩序，出动执法人员对农资经营门店开展巡查检查，查处农资违法案件，有效阻击假劣农资流入农业生产领域，消除安全隐患。

　　3、深入开展种业执法行动

　　完成种业执法监管任务，强化种业知识产权保护，筑牢种业根基，牢牢守住国家粮食安全。一是严查种子经营主体，坚决打击“三无”非法生产经营行为。二是严格核查种子标签和使用说明、二维码制作规范和可追溯情况。三是严查门店种子经营备案信息，已备案信息是否在中国种业信息网上公开等。四是严厉打击制售假劣种子、套牌侵权、未审先推、非法生产经营等突出问题。

　　4、深入开展农产品质量安全执法

　　按照“四个最严”要求，深入开展农产品质量安全执法监管。在“元旦春节”“中秋国庆”等重要时间节点，深入开展专项整治行动，常态化开展香葱、韭黄等特色蔬菜水果、畜禽、水产品质量安全专项整治行动，加大对生产经营主体检查力度，开展严格监督抽查，检打联动，严防重大农产品质量安全事故发生。对农产品生产主体进行检查，抽检农产品1259批次，其中：蔬菜465批次，水果417批次、畜禽产品341批次，水产品36批次。对抽检不合格农产品追根溯源，依法严格查处。

　　5、持续开展“治违禁 控药残 促提升”行动

　　一是聚焦集中治理的12个问题品种，适时开展监督抽查，检打联动。对抽检不合格农产品追根溯源，依法严格查处。二是深入开展农兽药专项整治，规范农兽药经营行为和购销台账记录，严查无证经营行为，严查隐性添加禁用成分或其他成分行为。对农药经营门店，兽药经营门店进行检查，抽检农药产品，立案查处农药案件，承办违法经营假兽药案件。

　　6、持续开展“一湖三海”农业生态环境保护专项整治

　　坚持以习近平生态文明思想为指导，坚决打好“湖泊革命”攻坚战，按职责要求做好“一湖三海”农业生态环境保护专项整治。印发《红河州重点水域禁捕与水生生物保护执法工作方案》《红河州“一湖三海”农业综合行政执法工作方案》，以问题为导向，实施常态化执法监管。组织开展“一湖三海”及周边农资经营门店专项检查，抽检异龙湖流域农产品，办理红河州首例农业农村领域生态环境损害赔偿案件。发放禁限用农兽药名录、农膜回收利用等宣传资料。

　　7、强化执法队伍建设

　　一是在弥勒、石屏、建水、蒙自组织实战大练兵执法培训4期，检查农资经营门市，发放实战执法告知书。通过实战大练兵，现场体检执法监管成绩，现场发现执法技能短板，现场监督执法纪律作风，以战促练，以战促改，营造“学本领、练技能、当标兵、树典型”的浓厚氛围，打造农业综合行政执法铁军。二是组织案卷评查暨以案释法培训，对州县（市）农业农村局选送的36个案件进行评查，评查采取县市交叉互评，集中讨论互评、专家点评、以案释法方式进行，评出优秀案件18件，选送8件参与全省农业执法案卷评查。通过案件评查，找准案件办理短板和弱项，以案促改，以案促学，相互借鉴，比学赶超，以剖析实际案例提升执法办案质量，规范执法行为。

　　8、狠抓案件查处

　　把加大违法案件查处力度，从严整治违法行为，规范农资经营，作为改善优化营商环境的重要抓手。聚焦农资打假、种业安全、农产品质量安全和耕地保护、农业生态环境保护，坚持突击检查、专项执法工常态化，加大市场巡查、抽检力度，及时发现、查处各类违法违规行为。

　　9、强化普法宣传

　　一是在石屏县坝心镇举行“2022年红河州放心农资下乡进村暨农产品质量安全宣传周活动”。二是在蒙自市红寨兴裕农贸市场开展新修订的《农产品质量安全法》宣传活动。发放各类宣传单、宣传手册，接受现场咨询。三是印制农药安全使用、禁限用农兽药目录、农产品质量安全、农膜回收、耕地保护等宣传资料，在全州广泛宣传。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置4个内设机构，包括：一大队、二大队、三大队、四大队。下属单位0个。

　　（二）部门决算单位构成

　　纳入红河哈尼族彝族自治州农业综合行政执法支队2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河哈尼族彝族自治州农业综合行政执法支队2022年末实有人员编制22人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制22人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员16人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州农业综合行政执法支队部门2022年度收入合计4,411,146.45元。其中：财政拨款收入4,411,146.45元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加735,436.67元，增长20.01%。其中：财政拨款收入增加735,436.67元，增长20.01%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是基本支出增加。

　　二、支出决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州农业综合行政执法支队部门2022年度支出合计4,411,146.45元。其中：基本支出3,387,907.95元，占总支出的76.80%；项目支出1,023,238.50元，占总支出的23.20%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加570,795.14元，增长14.86%。其中：基本支出增加576,881.27元，增长20.52%；项目支出减少6,086.13元，下降0.59%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。基本支出增加的原因是人员经费增加，项目支出减少的原因是项目经费减少。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障红河哈尼族彝族自治州农业综合行政执法支队正常运转的日常支出3,387,907.95元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,221,118.95元，占基本支出的95.08％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费166,789.00元，占基本支出的4.92％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障红河哈尼族彝族自治州农业综合行政执法支队完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,023,238.50元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况是：

　　2013816款：省级食品安全抽检项目专项补助资金支出13672.00元。

　　2013816款：食品安全监管专项资金支出340000.00元

　　2130104款 ：执收部门成本专项补助资金支出100200.00元。

　　2130109款：地理标志农产品质量安全专项资金支出48934.80元。

　　2130109款：农产品质量安全专项资金支出44679.00元。

　　2130110款：农业综合执法建设专项资金支出475752.70元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州农业综合行政执法支队2022年度一般公共预算财政拨款支出4,411,146.45元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加570,795.14元，增长14.86%，主要原因是人员经费增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出353,672.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.02%。主要用于为完成特定的事业发展目标的专项业务的工作经费。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出341,348.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.74%。主要用于实行归口管理的事业单位开支的退休经费和机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　9.卫生健康（类）支出291,068.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.60%。主要用于基本医疗保险缴费及公务员医疗补助支出。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出3,128,091.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.91%。主要用于农业事业单位的人员经费和日常公用经费支出；农业生产发展专项项目支出。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出296,966.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.73%。主要用于按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为76500.00元，支出决算为53,270.00元，完成年初预算的69.63%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算51,000.00元，占总支出决算的95.74%；公务接待费支出决算2,270.00元，占总支出决算的4.26%，具体是国内接待费支出决算2,270.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州农业综合行政执法支队2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为76500.00元，支出决算为53,270.00元，完成年初预算的69.63%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为51,000.00元，完成年初预算的66.67%；公务接待费支出决算为2,270.00元，完成年初预算的2.97%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加17,353.00元，增长48.31%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加21,000.00元，增长70.00%；公务接待费支出决算减少3,647.00元，下降61.64%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是对全州种子、农药、肥料等农业投入品和农产品质量安全进行监管的力度加大，农资市场检查、指导县市查办案件增加，公务用车运行维护费也相应增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于农业执法监管所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 。

　　3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次34人（其中：外事接待人次0人）。主要用于县市农业系统人员来我单位汇报执法办案情况、报送材料等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河哈尼族彝族自治州农业综合行政执法支队部门2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，红河哈尼族彝族自治州农业综合行政执法支队资产总额1076474.39元，其中，流动资产25282.28元，固定资产1051192.11元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加116131.82元，其中固定资产增加114035.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产1项，账面原值14000.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，政府采购支出总额142,920.00元，其中：政府采购货物支出102,920.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出40,000.00元。授予中小企业合同金额142,920.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

　　监督索引号53250000532600901111