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　　红河哈尼族彝族自治州农机安全监理所2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分 红河哈尼族彝族自治州农机安全监理所概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 红河哈尼族彝族自治州农机安全监理所概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　承担着组织指导农机安全宣传教育、牌证核发管理、安全监督检查、事故防控处置、协助参与安全监理，指导、检查全州农机监理业务工作。

　　（二）红河州农机安全监理所2022年度重点工作任务介绍

　　1.农业机械登记管理情况。截至11月，全州在册各类拖拉机22426台，其中轮式拖拉机2495台、轮式拖拉机运输机组12841台、手扶拖拉机运输机组1157台、变型拖拉机5933台；联合收割机168台，其中轮式联合收割机37 台，履带式联合收割机131台；新增拖拉机693台，注销拖拉机 1870台；年度检验：4344台（轮式897台、轮式运输机组1073台、手扶运输机组1台、变型拖拉机2373台）。

　　2.农业机械驾驶人登记管理情况。全州在册拖拉机驾驶人员32988人，其中：持G2证32486人、持K2证502人。新增拖拉机驾驶人员666人，到期审验换证1495本，注销驾驶证136本。

　　3.农机事故情况。截至目前，全州未接报发生致人死伤农机事故，农机安全生产形势延续平稳。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、法规室、牌证室、技术室、财务室。

　　本单位无所属单位。

　　（二）部门决算单位构成

　　纳入红河哈尼族彝族自治州农机安全监理所2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河哈尼族彝族自治州农机安全监理所2022年末实有人员编制16人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制16人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13.00人（含参公管理事业人员13人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0.00人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2.00人）。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州农机安全监理所部门2022年度收入合计3,469,515.27元。其中：财政拨款收入3,469,123.63元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入391.64元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计增加299,178.93元，增长9.44%。其中：财政拨款收入增加298,787.29元，增长9.42%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加391.64元，增长0.00%。主要原因是①行政事业单位医疗比上年增加7.66万元，主要是在职人员基本工资调增，基数变大，所以医疗保险比上年增加；②行政事业单位养老保险缴费支出增加主要是在职人员基本工资调增，基数变大，所以养老保险比上年增加；③2130104事业运行比上年增加的原因是根据文件要求，在职职工基本工资调增加；④2080506 机关事业单位职业年金缴费支出比上年增加，因为本年有1人退休，所以增加职业年金缴费支出；⑤2210201住房公积金比上年增加的原因是基本工资调增，基数变大，所以住房公积金增加。

　　二、支出决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州农机安全监理所部门2022年度支出合计3,469,123.63元。其中：基本支出3,319,123.63元，占总支出的95.68%；项目支出150,000.00元，占总支出的4.32%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加250,675.76元，增长7.79%。其中：基本支出增加250,797.76元，增长8.17%；项目支出减少122.00元，下降0.08%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是①行政事业单位医疗比上年增加主要是在职人员基本工资调增，基数变大，所以医疗保险比上年增加；②行政事业单位养老保险缴费支出增加1.83万元，主要是在职人员基本工资调增，基数变大，所以养老保险比上年增加；③2130104事业运行比上年增加的原因是根据文件要求，在职职工基本工资调增加；④2080506 机关事业单位职业年金缴费支出比上年增加，因为本年有1人退休，所以增加职业年金缴费支出；⑤2210201住房公积金比上年增加的原因是基本工资调增，基数变大，所以住房公积金增加。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障红河哈尼族彝族自治州农机安全监理所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,319,123.63元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,940,558.63元，占基本支出的88.59％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费378,565.00元，占基本支出的11.41％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障红河哈尼族彝族自治州农机安全监理所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出150,000.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开展工作情况：一是通过宣传和发放宣传资料，使拖拉机驾驶员安全意识进一步提升；二是通过培训，统一全州强化拖拉机牌证管理和安全技术检验标准；三是通过开展农机事故处置应急演练培训，提升农机事故处理人员处置事故能力；四是拖拉机持证率、上牌率、检验率达到80%以上；五是通过进一步加强牌证管理和安全技术检验，确保全州农机安全生产形势稳中向好。具体支出为州农机化工作暨农机购置补贴政策培训费25,662元、农机安全知识及农机购置补贴政策培训费4,320元、2022年全州农机事故应急演练培训费21,736元、全州农机安全秤业务暨农机现场操作培训9,882元；用于农机安全宣传品专用材料费73,400元、用于农机安全检查等租车费其他交通费15,000元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州农机安全监理所部门2022年度一般公共预算财政拨款支出3,469,123.63元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加250,675.76元，增长7.79%，主要原因是①行政事业单位医疗比上年增加主要是在职人员基本工资调增，基数变大，所以医疗保险比上年增加；②行政事业单位养老保险缴费支出增加主要是在职人员基本工资调增，基数变大，所以养老保险比上年增加；③2130104事业运行比上年增加的原因是根据文件要求，在职职工基本工资调增加；④2080506 机关事业单位职业年金缴费支出比上年增加因为本年有1人退休，所以增加职业年金缴费支出；⑤2210201住房公积金比上年增加的原因是基本工资调增，基数变大，所以住房公积金增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出299,874.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.64%。主要用于在职职工的机关事业单位基本养老保险缴费支出232,193.44 元、退休人员的机关事业单位职业年金缴费支出67,122.57元、行政单位离。退休558元。

　　9.卫生健康（类）支出288,196.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.31%。主要用于在职职工的行政单位医疗202,916.37元、公务员医疗补助80,379.82元和生育保险、大病医疗保险4,900元。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出2,618,186.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.47%。主要用于在职职工工资福利支出2,090,124.43元、日常公用经费支出（水电费、差旅费等支出）372,128元、独生子女奖励金55元、办公设备购置5,879元;其次是开展农机安全宣传教育、牌证核发管理、安全监督检查、事故防控处置、协助参与安全监理，指导、检查全州农机监理业务的项目支出150,000元。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出262,867.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.58%。主要用于在职职工的住房公积金缴费支出262,867.00元。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为85,000元，支出决算为4,530.00元，完成年初预算的5.33%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算4,530.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算4,530.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州农机安全监理所部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为85,000元，支出决算为4,530.00元，完成年初预算的5.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为4,530.00元，完成年初预算的17.76%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因年初预算过大,然后是在预算控制数下节约开支。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加965.00元，增长27.07%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加965.00元，增长27.07%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年各县市农机站到我站领取拖拉机牌证、汇报农机安全工作的次数比上年增加，所以接待费也比上次增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次54人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各县市农机站到我站领取拖拉机牌证发生的接待2批次,发生的接待支出790元、汇报农机安全工作接待5次,所以发生的接待支出3,740元。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河哈尼族彝族自治州农机安全监理所部门2022年机关运行经费支出378,565.00元，增加2,380.56元，增长0.63%,主要原因增加日常公用经费。部门机关运行经费主要用于单位的日常办公费、水电费、邮电费、差旅费、在职人员的公务交通补贴等支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，红河哈尼族彝族自治州农机安全监理所部门资产总额1,178,603.68元，其中，流动资产46,066.71元，固定资产870,963.47元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产261,573.50元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少64,981.8元，其中固定资产减少108,312.05元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额5,879.00元，其中：政府采购货物支出5,879.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额5,879.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

　　监督索引号53250000532600101111