监督索引号53250000532600201000

　　目录

　　第一部分 红河哈尼族彝族自治州农村经营管理站概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 红河哈尼族彝族自治州农村经营管理站概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　我站承担着农村土地承包管理、农村土地承包经营纠纷调解仲裁、农村集体产权制度改革、农村集体资金资产资源管理指导、农村经济统计等方面的工作职能。

　　（二）2022年度重点工作任务介绍

　　1.扎实做好农村土地承包管理工作。一是完善农村土地承包合同管理。农村土地承包合同是明确发包方、承包方权利义务关系并具有法律效力的文书，是承包方获得土地承包经营权的法定依据，是农村土地承包管理制度的核心内容。目前，在完成农村承包地确权登记颁证工作的基础上，着力推进地确权档案规范化整理，进一步完善农村土地承包合同管理，为落实第二轮土地承包到期后再延长三十年政策奠定坚实基础。二是积极引导规范农村土地经营权流转。全州各级农经部门严格依照“依法、自愿、有偿”的原则，积极引导和推进农村土地经营权流转工作，截至2022年12月，全州农村土地经营权流转总面积113.1万亩，占农村土地承包面积的10.8%。其中：流转入农户的有46.6万亩、流转入家庭农场的有1.4万亩、流转入专业合作社的有11.1万亩、流转入企业的有35.1万亩、流转入其他主体的有18.9万亩，全州农业适度规模经营的步伐不断加快，形成了土地向产业园区集中、向新型农业经营主体集中的良好态势。在一线转作风、解难题、促发展，深入10个县市涉及的12个乡镇、12个新型农业经营主体，对土地经营权流转工作开展调研指导，以规范土地经营权流转管理为切入点，推动作风革命效能革命建设落地生根，为我州下一步规范经营权流转积累了大量的一手资料。

　　2.加强农村土地承包经营纠纷调处工作。至2022年12月，全州共发生农村土地承包经营纠纷889起，调处办结纠纷856起，调处办结率96.3%，其中：州级接访处理10起，县市调解、仲裁23起，乡镇调解314起，村级调解509起，大部分矛盾纠纷在基层得到有效化解。一是认真践行项目工作法。2022年，全州落实农村土地承包经营纠纷调解仲裁经费36.9万元，其中：州级落实16万元，县市落实17.9万元，专项用于开展农村土地纠纷调解仲裁现场勘查费、培训费。根据纠纷排查态势分析，结合我州实际，重点围绕仲裁体系建设、工作经费保障、仲裁实效提升等内容，列出年度工作任务清单，制定年度工作要点，实现项目清单化，明确清晰的纠纷调处考评重点，制定科学合理、清晰高效的责任清单，推动项目落地见效。截至2022年12月，全州共培训调解仲裁人员1559人次，编印并发放《红河州农村土地承包管理工作法律法规汇编》40余册，有效提升了基层纠纷调解仲裁能力。二是严格落实一线工作法。充分利用“听党话、感党恩、跟党走”宣讲活动、挂联点走访活动和出差下乡时间，积极开展农村承包地管理法律法规和政策宣讲，深入村头巷尾、田间地头，了解民情民意，收集整理群众反映强烈的问题，认真研究，逐一解决，用心用情做好了为民服务的“大民生”，对在法治轨道上推进基层治理体系和治理能力现代化起到积极的促进作用。三是积极探索典型引路法。认真梳理我州十余起农村土地承包经营纠纷典型案例，并查阅人民法院近年来的典型判决案例，提出处理建议，供基层参考适用，对统一法律适用和疑难问题的解决提供了有益参考。

　　3.做好农村集体产权制度改革“回头看”工作。在改革主体任务基本完成的基础上，与局政策改革与社会事业科互相配合，共同推进农村集体产权制度改革“回头看”工作。目前，正指导县市以省级抽查评估反馈的问题为导向，举一反三，以点带面，深入细致排查改革任务各环节存在的瑕疵和问题，补短板，强弱项，全面落实改革“回头看”整改任务。

　　4.积极探索村集体经济发展方式和路径。协同州委组织部开展全州发展壮大村集体经济专题调研，倡导典型引路法，积极挖掘和总结村集体经济发展成功的经验，开展“发展壮大村集体经济典型开晒啦”等活动，鼓励各村提炼总结具体发展模式，撰写了如《“五子登科”闯出乡村发展致富路》等22篇典型案例，入选《云南省发展壮大村级集体经济典型案例》6篇，为进一步推动村集体经济发展提供了参考和借鉴。参与研究制定《红河州发展壮大村集体经济强村工程十法》《红河州发展壮大村集体经济十条负面清单》等政策，坚持宜农则农、宜工则工、宜商则商、宜租则租、宜股则股的原则，鼓励每个村至少探索1—2种发展模式，集中力量办大事，有效盘活集体资源，避免“撒胡椒面”式投入，防止项目资金“打水漂”。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置1个内设机构，包括：办公室。本单位无所属单位。

　　（二）部门决算单位构成

　　纳入红河哈尼族彝族自治州农村经营管理站2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河哈尼族彝族自治州农村经营管理站2022年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州农村经营管理站部门2022年度收入合计2,809,334.67元。其中：财政拨款收入2,809,334.67元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加572,909.98元，增长25.62%。其中：财政拨款收入增加572,909.98元，增长25.62%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是人员经费支出增加，人员工资基数增加支出保险缴费增加。

　　二、支出决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州农村经营管理站部门2022年度支出合计2,809,334.67元。其中：基本支出2,714,280.67元，占总支出的96.62%；项目支出95,054.00元，占总支出的3.38%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加514,197.28元，增长22.40%。其中：基本支出增加533,473.98元，增长24.46%；项目支出减少19,276.70元，下降16.86%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析是人员经费支出增加，人员工资基数增加支出保险缴费增加。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障红河哈尼族彝族自治州农村经营管理站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,714,280.67元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,577,784.67元，占基本支出的94.97％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费136,496.00元，占基本支出的5.03％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障红河哈尼族彝族自治州农村经营管理站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出95,054.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

　　具体项目开支及开展工作情况：

　　1、农村土地经营权纠纷调解仲裁项目支出51647元，2022年全州调处办结纠纷856起，大部分矛盾纠纷在基层得到有效化解，近年来全州未发生农村土地承包经营纠纷重大群体事件，纠纷调处长效机制的优势得到初步显现。

　　2、农经统计工作项目支出43407元，一是全面完成农村经济统计信息报表共9套，二是完成农民增收形势报告及农经管理情况分析材料5套。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州农村经营管理站部门2022年度一般公共预算财政拨款支出2,809,334.67元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加514,197.28元，增长22.40%，主要原因分析是人员经费支出增加，人员工资基数增加支出保险缴费增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出296,701.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.56%。主要用于养老保险、职业年金等社会保险。

　　9.卫生健康（类）支出241,385.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.59%。主要用于医疗保险。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出2,037,133.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.51%。主要用于职工工资、项目支出。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出234,115.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.33%。主要用于住房公积金。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为55200元，支出决算为16,000.00元，完成年初预算的28.98%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算15,000.00元，占总支出决算的93.75%；公务接待费支出决算1,000.00元，占总支出决算的6.25%，具体是国内接待费支出决算1,000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

　　（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州农村经营管理站部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为55200元，支出决算为16,000.00元，完成年初预算的28.98%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为15,000.00元，完成年初预算的44.11%；公务接待费支出决算为1,000.00元，完成年初预算的4.71%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我站贯彻厉行节约的方针，少动车，少接待。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1,894.83元，下降10.59%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少1,574.83元，下降9.50%；公务接待费支出决算减少320.00元，下降24.24%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因受疫情影响减少出差次数以及接待次数。

　　（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于农村承包经营土地纠纷调解仲裁、农村产权制度改革的调研、农经统计报表工作的指导所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人）。主要用于农经统计年报上报工作发生的接待支出。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河哈尼族彝族自治州农村经营管理站部门2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%，主要原因分析是我单位无机关运行经费。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，红河哈尼族彝族自治州农村经营管理站部门资产总额61179.97元，其中，流动资产982.39元，固定资产60197.58元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少14464.44元，其中固定资产减少14034.18元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额10,500.00元，其中：政府采购货物支出10,500.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额10,500.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

　　监督索引号53250000532600201111