监督索引号53250003300400701000

　　目录

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州生态环境局弥勒分局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

第一部分红河哈尼族彝族自治州生态环境局弥勒分局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　贯彻执行国家环境保护的方针、政策、法律、法规；拟订与环境保护相关的经济、技术、资源配置和产业政策；组织对全县重大经济、技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价；拟订全县环境保护规划和生态保护规划；组织编制全县环境功能区划；参与制定全县经济和社会发展规划、产业发展规划以及资源节约和综合利用规划；参与审核全县城市总体规划，并对其中的城市环境保护规划组织评审；参与组织自然资源核算工作；负责拟订全县各方面污染防治的规范性文件并监督管理；组织制订并实施全市污染排放总量计划；组织协调全县跨地区的重点区域、流域的水污染防治工作；负责全县生态自然环境的监督管理工作；负责小城镇建设的环境保护工作；负责生物技术环境安全的管理工作；负责全县环境监理和环保行政执法工作，对本行政区内污染治理设施运行、建设项目执行"三同时"制度、排污申报登记和许可证管理，污染限期治理项目等进行现场监督管理，对各类环境违法行为依法进行查处；调查处理辖区内的重大环境污染事故和生态破坏事件；负责辖区内的环境污染纠纷调处工作；依法征收排污费；指导、协调解决全县各地方、各部分及跨地区、跨流域的重大环境问题；监督实施国家和地方环境质量标准和污染物排放标准；组织实施国家和省的各项环境管理制度；负责法定管辖权的环境保护审批和行政许可工作；负责国家级、省级和地方环境保护基建投资项目和污染治理项目的专项投资管理、核查、审计工作；负责城市环境综合整治及定量考核工作；监督管理农村生态环境保护，指导全县生态示范区建设和生态农业建设；组织环境保护科学研究，推广环境保护科技示范工程；管理全县环境管理体系认证的相关工作；负责全县环境监测、统计、信息工作；制订地方环境监测制度和规定；组织建设和管理全市环境监测网和环境信息网；组织对全县环境质量监测和污染源监督性监测；组织、指导和协调全县环境保护宣传教育工作；推动公众和非政府组织参与环境保护；规划和指导全县环境保护系统在职人员培训教育和精神文明建设工作；对全县排污单位的污染物排放情况进行现场检查、监督，对新建项目执行"环评制度"和"三同时制度"对情况进行现场检查、监督；负责对全县排污单位的废水、废气、固体废物、噪声、振动、电磁辐射、放射性等超标排污费和排污费的征收，并对违反规定者请求法院强制执行或提出行政处罚意见；负责对全县排污费年度收支预算、决算方案的编制及有关报表的编报废汇总工作，负责对环境污染事故和环境违法行为进行现场调查和取证，并提交行政出处罚决定建议；对自然保护区、风景名胜区、森林公园、农村的生态环境进行现场检查、监督。

　　（二）2022年度重点工作任务介绍

　　2022年度重点工作任务介绍。1、协同推进大气攻坚，全面提升空气质量。强化大气污染综合治理，2022年环境空气质量指数（AQI）的范围为21～90，优良天数354天，优良率100%，全面达州级下达目标要求。

　　2、强化地表水环境质量监测，深入开展入河排污口排查整治，强化饮用水水源地保护，加快农村生活污水治理。纳入国家、省考核4个水质监测断面，2022年，监测断面水质达标率为72.1%。

　　3、持续开展排查整治，消除土壤污染隐患。严格土壤污染防治，强化医疗危物监督管理，强化危险废物监督管理。2022年完成辖区10家金属矿区历史遗留固体废物排查工作，安全处置全市涉疫医疗废物37.5吨。

　　4、严格监管执法，严查环境违法行为。共计出动370余人次，对辖区内的160家企业进行现场监察。切实加大专项整治和执法力度，立案查处环境违法行为27件，已实施行政处罚25件。深入推进环境应急管理。督促45家企业编制完成《突发环境事件应急预案》并进行备案。强化环境安全保障，有效化解环境信访投诉356件，办结率100%。

　　5、强化环评审批服务，全力服务经济社会发展，2022年共办理项目环境影响评价46个。

　　6、全方位多渠道宣传，充分展示生态文明建设成效。组织参与“5·22”国际生物多样性日、“6·15”全国低碳日和节能宣传周等宣传活动，倡导绿色生活方式，积极营造全社会共同参与生态文明建设的浓烈氛围。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我单位共设置8个内设机构，包括：办公室、规划财务科、综合科、法规宣教科、自然生态保护科、水生态环境科、大气环境科、土壤生态环境科。所属单位2个，分别是：

　　1.生态环境监测站

　　2.生态环境保护综合行政执法大队

　　（二）部门决算单位构成

　　纳入红河哈尼族彝族自治州生态环境局弥勒分局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河哈尼族彝族自治州生态环境局弥勒分局2022年末实有人员编制31人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制1人），事业编制20人；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员1人），事业人员17.00人。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0.00人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2.00人）。

　　实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附表01－附表10）

　　我单位没有政府性基金收入、国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出、国有资本经营安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州生态环境局弥勒分局2022年度收入合计6,771,873.07元。其中：财政拨款收入6,671,730.40元，占总收入的98.52%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入100,142.67元，占总收入的1.48%。与上年相比，收入合计增加339,356.59元，增长5.28%。其中：财政拨款收入增加664,213.92元，增长11.06%，主要原因是新增2名行政人员，相对应收入增加；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少324,857.33元，下降76.44%，主要原因是本年度其他收入仅有弥勒市财政拨项目经费10万元及税局返回个税手续费，故收入较上年减少。

　　二、支出决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州生态环境局弥勒分局2022年度支出合计6,771,873.07元。其中：基本支出5,298,804.07元，占总支出的78.25%；项目支出1,473,069.00元，占总支出的21.75%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少686,979.01元，下降9.21%。其中：基本支出增加298,021.78元，增长5.96%，主要原因为新增2名行政人员，相对应支出增加；项目支出减少985,000.79元，下降40.07%，主要原因为本年度财政拨项目经费减少；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障红河哈尼族彝族自治州生态环境局弥勒分局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,298,804.07元，人均189243.00元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,884,902.05元，占基本支出的92.19％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费413,902.02元，占基本支出的7.81％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障红河哈尼族彝族自治州生态环境局弥勒分局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,473,069.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：1、2021年第三批执罚部门成本专项补助资金230399.98元，是本单位环保罚没款上缴国库后按比例返回的部分，用于弥补本单位办公经费不足部分，主要用于局机关及内设科室、下设事业单位开展环境监察、项目管理等环保业务产生的各项支出，资金已全部支付完毕。2022年，弥勒分局扎实开展污染源日常监管“双随机”抽查执法监察工作，共计出动370余人次，对辖区内的160家企业进行现场监察，查处环境违法行为27件，共处罚款293.28万元，有效打击环境违法行为。2、2022年中央、省生态环境保护督察迎检及反馈问题督促整改工作经费100000.00元，资金已全部支付完毕。项目开展情况：严格落实《弥勒市贯彻落实中央生态环境保护督察报告整改方案》《弥勒市关于中央第八生态环境保护督察组交办投诉举报问题整改方案》要求，全面压紧压实督察整改责任，涉及我市整改任务共16项，截至年底，完成整改8项，1项未达时序（污水处理厂1号和4号提标改造）；督察期间督察组交办11起（重复投诉1起）生态环境信访问题，已通过州级验收11件，省级验收销号2件。3、2021年第二批执法部门成本专项补助资金639769.02元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、聘用人员工资、办公设备购置、办公楼消防设施改造费、监测车辆购置等支出，项目已完成，资金已全部支付完毕。4、2022年第一批执罚部门成本专项补助资金187900.00元，主要用于办公费、聘用人员工资、实施方案编制费等支出，项目已完成，资金已全部支付完毕。5、2022年滇南中心城市大气污染联防联治专项资金115000.00万元，资金已全部支付完毕。为提升弥勒市环境空气质量，2022年，弥勒市强化大气污染综合治理，加大排查整治力度，对弥勒城区建筑工地、餐饮油烟、城区内重点工业企业的污染治理设施运行情况、城区内汽车修理行业和加油站进行排查，共排查城区28个建筑施工工地、14家加油站、113家餐饮店、54家汽车修理厂、13家重点工业企业，共出动执法人员880余人次，车辆220辆次，发现125个环境问题，督促整改125个问题，有效推进颗粒物与臭氧协同控制。6、弥勒市城市空气质量改善项目经费100000.00元，主要用于城区环境空气质量改善洒水抑尘费用，资金已全部支付完毕。通过该项目实施，2022年，弥勒市环境空气质量指数（AQI）的范围为21～90，优良天数354天，优良率100%，全面达州级下达目标要求。7、2022年红河州生态环境监测经费100000.00元，主要用于监测站各类仪器设备检定、维修费用、药品购置、监测设备购置等支出，资金已全部支付完毕。项目开展情况：2022年，共开展监测任务101次，其中：监督性监测22次，环境质量监测25次，指令性监测54次。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州生态环境局弥勒分局2022年度一般公共预算财政拨款支出6,671,730.40元，占本年支出合计的98.52%。与上年相比增加82,033.45元，增长1.24%，主要原因为增加2名行政人员，相应支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出430,299.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.45%。主要用于支付在职人员的养老保险、职业年金等社会保障费。

　　9.卫生健康（类）支出478,917.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.18%。主要用于在职人员的医疗保险金。

　　10.节能环保（类）支出5,303,760.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.50%。主要用于各环保项目支出、局机关及监测监察运转支出。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出458,754.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.88%。主要用于在职人员的住房公积金。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为346000.00元，支出决算为349,196.08元，完成年初预算的100.92%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算229,000.00元，占总支出决算的65.58%；公务用车运行维护费支出决算91,444.71元，占总支出决算的26.19%；公务接待费支出决算28,751.37元，占总支出决算的8.23%，具体是国内接待费支出决算28,751.37元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

　　（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州生态环境局弥勒分局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为346000.00元，支出决算为349,196.08元，完成年初预算的100.92%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为229,000.00元，完成年初预算的99.57%；公务用车运行维护费支出决算为91,444.71元，完成年初预算的117.24%；公务接待费支出决算为28,751.37元，完成年初预算的75.66%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因为：因工作人员失误，在填报三公经费预算表时，将公务用车运维费填成公用经费中的合计部分，未加上财政核拨部分，造成报表上决算数比预算数增加。实际预算数应为362769.71元，实际决算数应比预算数减少13573.63元，减少原因一是预算的公务用车购置费用及公务接待费未用完被财政收回，二是三公经费实际被财政压缩7%。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加222,385.08元，增长175.37%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加229,000.00元，增长100.00%；公务用车运行维护费支出决算减少5,738.29元，下降5.90%；公务接待费支出决算减少876.63元，下降2.96%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是新购置了一辆特种专业技术用车，车辆购置费用较上年增加。

　　（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆1辆。主要为因我局无我监测用车，经州车编办和州财政批准，购置了一辆监测用特种技术专用车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆，主要用于环境监察、环境监测、项目管理等业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.安排国内公务接待35批次（其中：外事接待0批次），接待人次280人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级环保部门到我市开展环境监察、进行各项环保专项检查工作35批次，280人次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河哈尼族彝族自治州生态环境局弥勒分局2022年机关运行经费支出413,759.35元，与上年同比减少5,178.38元，下降1.24%，主要原因为严格厉行节约成本，机关运行费用减少。部门机关运行经费主要用于办公用品购置、三公经费支出等。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，红河哈尼族彝族自治州生态环境局弥勒分局资产总额4533597.95元，其中，流动资产87247.36元，固定资产3566291.52元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产880059.07元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少22352.54元，其中固定资产增加931004.35元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表11）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，我局政府采购支出总额298,209.98元，其中：政府采购货物支出298,209.98元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额69,209.98元，占政府采购支出总额的23.21%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表12－附表14）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　我单位无需要在此说明的情况。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。是为保障本部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、水电费、会议费、日常维修费、工会经费、福利费、物业管理费、公务用车运行维护费、办公设备购置费以及其他商品和服务支出费用。

　　监督索引号53250003300400701111