监督索引号53250001073101000

　　目录

　　第一部分 红河哈尼族彝族自治州科学技术协会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 红河哈尼族彝族自治州科学技术协会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.密切联系科学技术工作者，宣传党的路线方针政策，反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益，建设科技工作者之家。

　　2.开展学术交流，活跃学术思想，倡导学术民主，优化学术环境，促进学科发展，推进国家创新体系建设。

　　3.组织科学技术工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科学技术成果转化应用，助力创新发展，为增强企业自主创新能力作贡献。

　　4.弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，提高全民科学素质。

　　5.健全科学共同体的自律功能，建立和完善科学研究诚信监督机制，促进科学道德建设和学风建设，宣传优秀科学技术工作者，培育科学文化，践行社会主义核心价值观。

　　6.组织科学技术工作者参与政府科技战略、规划、布局、政策、法律法规的咨询制定和政府事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。

　　7.组织所属学会有序承接科技评估、工程技术领域职业资格认定、技术标准研制、科技奖励推荐等政府委托工作或转移职能。

　　8.注重激发青少年科技兴趣，发现培养杰出青年科学家和创新团队，表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐科学技术人才。

　　9.兴办符合中国科学技术协会宗旨的社会公益性事业。

　　10.完成州委、州政府和上级科协交办的其他任务。

　　（二）2022年度重点工作任务介绍

　　1.扎实开展科普宣传活动。一是开展文化科技卫生“三下乡”活动。红河州科协联合金平县科协、爱尔眼科医院深入金平县勐桥乡开展2022年度文化科技卫生“三下乡”暨“法律进农家”科普教育小分队进校园活动，勐桥小学、勐桥乡中学的1700余名师生参加了活动。州科协向当地捐赠现金2万元，发放科普水杯、永恒铅笔、笔记本等爱心物资价值1万元。二是组织开展“天宫课堂”第二课活动。州科协利用科普大篷车，配置“天宫课堂”天地同步实验器材，在中央民族大学附属中学红河州实验学校开展青少年科普教育，组织师生参与“天宫课堂”第二课，视频连线主会场，并参与航天专家预热提问。本次“天宫课堂”红河州共设4个分会场，全州近万名师生参加了活动，通过“天宫课堂”同学们学到了有趣的太空知识，感受到了国家强大的航天实力，在同学们心中种下了一颗科学的种子。三是开展“全民国家安全教育日”进社区科普活动。第七个“4·15全民国家安全教育日”期间，州科协组织科普大篷车到蒙自市永安社区进行科普宣传，向社区、群众捐赠和发放了《国家安全法》《反间谍法》和科普大篷车专配宣传册等资料；宣讲了增强居民国家安全意识和维护国家安全的重要意义；倡导广大群众主动学法、知法、守法、用法，营造了国家安全人人有责、人人参与、人人维护的浓厚法治氛围，提升了干部职工和广大群众维护国家安全的意识，增强了自觉抵制破坏国家安全风险的能力。四是启动中国流动科技馆云南红河第四轮巡展开启。中国流动科技馆云南红河第四轮巡展正式启动，分别在个旧、蒙自、泸西、建水、石屏五个站点开展启动仪式并开启为期两个月的巡展，参观人数达4万余人次，满意率达99%，为广大人民群众特别是青少年搭建体验科学的学习平台，提升了青少年学科学、爱科学、用科学的兴趣，助推“双减”工作。五是组织开展科技活动周系列联合行动。组织开展以“走进科技 你我同行”为主题的2022年红河州科技活动周活动。科技活动周期间，联合开远市科协在开远城乡十余所中小学开展大篷车进校园活动，联合蒙自市科协分别到蒙自市拥军小学、西南联大小学参加校园科技节活动。通过现场展示科普教具、发放宣传资料、播放科普宣传片、机器人无人机表演等，对前沿科技、防灾减灾、男女平等、禁毒防艾、青少年权益等内容进行了科普宣传。六是组织开展群众性反邪教宣传活动。州反邪教协会利用各类科普宣传活动，4月15日，结合“国家安全日”教研活动，到永安社区开展了群众性反邪教宣传活动，发放宣传资料1300余份。5月24日到开远市大庄乡中心学校开展“反邪教宣传进校园活动”，发放宣传资料450余份。2022年“全国科普日”活动期间，到屏边、建水、石屏开展了宣传活动群众性反邪教宣传活动，发放宣传资料2500余份。向群众发放印有反邪教内容的挂历、纸杯、扑克、环保购物袋、雨伞、毛巾、围巾，让反邪教知识融入群众生活，增强了广大群众抵制邪教和防范邪教能力。七是组织开展全国科普日活动。9月17日，联合州科技局、州农业农村局等单位，以“喜迎二十大，科普向未来——共建共享科普资源，助力打赢环保攻坚战”为主题，通过线上直播+线下体验活动的方式在石屏县融媒体中心演播厅举行红河州2022年全国科普日暨“中国流动科技馆”石屏站巡展活动启动仪式。活动期间，携手爱尔眼科医院、维高机器人培训机构的科普志愿者共同深入石屏县龙港小学、建水二中、屏边六中、蒙自二中等多个县市10余所中小学校、社区开展科普大篷车联合行动，进一步弘扬了科学精神，传播了科学思想、倡导了科学方法。全国科普日期间，州科协面向全州13县市编印发放了《珍爱地球 保护生态》及《珍爱生命 科学预防》等科普宣传册共28万份，线上线下参加活动人数超2万余人次，云视新闻、红河州、石屏县融媒体等多个平台对活动进行了新闻报道。八是开展科普大篷车宣传活动。结合科技活动周、三下乡等重要宣传节点，开展科普大篷车进校园、进企业、进社区等活动29场，线上、线下参与人数超5万余人次，为提高全民科学素质起到了促进作用。

　　2.认真开展青少年科技教育工作。一是组织参加第二届少年硅谷大赛。州科协联合维高科技教育组织11支队伍在红河州青少年宫科学体验馆参加第二届（2021—2022学年）少年硅谷——全国青少年人工智能教育成果展示大赛RA极限冰壶比赛（小学Ⅰ组）。二是组织开展科技教师培训。分别在建水、开远举办云南省科技教师培训，254名科技教师参加集中培训，通过培训，进一步提高当地青少年科技教师队伍的整体能力，营造良好的青少年科技创新教育氛围，培养青少年科技创新精神和实践能力，不断提高全州青少年科技素质和创新能力。三是参加第36届云南省青少年科技创新大赛。组织红河州代表队线上参加第36届云南省青少年科技创新大赛。获青少年科技创新成果竞赛项目二等奖4项、三等奖14项，科技辅导员科技教育创新成果竞赛项目一等奖1项、二等奖5项、三等奖8项，优秀科技教师 1名，优秀组织工作者1名。青少年科学探究和创新实践活动的开展，不断提升了广大青少年的科学素质，为培养青少年科技创新后备人才、建设创新型国家作出相应贡献。四是组织参加全国中学生生物学联赛。7月，组织个旧一中、民大附中红河州实验学校、开远一中、弥勒一中、州一中、蒙自一中共6所学校的95名在校高二学生报名参赛，我州学生在竞赛中荣获一等奖2人，二等奖12人，三等奖9人。五是组织参加高校科学营活动。暑假期间，组织绿春县高级中学、建水县第六中学、中央民族大学附属中学红河州实验学校的30名在校高中生，参加中国海洋大学、大连理工大学、中粮集团有限公司、中国农业大学开展的科学营活动，让同学们感受到科技魅力，发扬了独立思考的精神，激发了勇做新时代的奋斗者、创新者、追梦者的梦想。六是组织开展科学影像节活动。组织蒙自、弥勒、建水、个旧等县市的学校开展科学影像节活动，荣获一等奖3项，二等奖3项，三等奖8项，提升了青少年学习和应用媒介技术,体验、掌握科学探究过程及方法的能力。七是组织参加第六届全国青少年无人机大赛。首次组织蒙自、弥勒、屏边的18名中小学生共11支队伍参加第六届全国青少年无人机大赛云南省赛和全国赛，获省赛一等奖3项、二等奖3项、三等奖4项、优秀奖1项，获全国赛一等奖1项、二等奖3项、三等奖3项，提升了青少年在人工智能方面的兴趣、操作能力和竞赛水平，极大推动了无人机项目的普及推广。

　　3.扎实抓好科学技术普及推广工作。一是做好2022年度科普项目计划资金的下达工作。红河州科协2022年共组织实施省级科普专项转移支付项目经费项目9个，项目资金850万元，基层科普行动计划项目经费5个，项目资金210万元，共1060万元，截至2022年4月30日止，按省科协、省财政厅要求全部下拨到县市科协（红财教发〔2022〕33号、29号），到位率为100％。二是加强科普专项资金管理和督导调研。印发《红河州科普专项转移支付资金管理办法》，对科普专项转移支付资金的规范管理、职责分工、项目资金的使用范围、项目资金的申报审批、资金管理与监督检查作出了明确规定，制定印发《红河州科协2019—2022年科普专项资金使用情况检查工作方案》，采取抽查自查相结合的方式，对全州科协系统科普项目专项资金使用情况进行检查，查找存在的问题，明确整改措施及时限要求，坚决消除截留挪用、虚报列支等风险隐患，州科协党组班子成员先后多次深入到开远市、石屏、红河、元阳县市开展科普专项资金管理和督导调研，确保项目实施按时间进度完成，专款专用。三是开展农村实用技术培训工作。认真抓好年初农函大招生培训工作，招生培训11699名，完成省级划拨指标率117%。其中统办专业8279名，自办专业3420名，妇女培训人数7850人，结业率为98%。州科协、州农函大分别在蒙自、开远、个旧、屏边等4个县（市）联合举办了《红河州中草药种植技术与管理》《电子商务与市场管理》《项目资金绩效与管理》《红河州农函大养殖与管理》培训班，4期培训班参训人数达420余人。举办红河州“一县一业”实用技术培训6场次，参训人数达600多人次，现场培训4236人次。相继在建水、石屏、屏边、蒙自、个旧等地开展“百名专家”下基层活动5场次，培训565人次。承办“云南省陶艺骨干教师培训班”，180人参加培训。通过培训，受众12350人次，覆盖全州40余街道、乡镇，培养20名种植、养殖大户和带头人、明白人，全力助推我州特色产业发展，为我州特色产业人才培养，服务基层科技助力乡村振兴，推动特色产业发展注入科技力量。

　　4.认真做好巩固脱贫攻坚成果同全面推进乡村振兴有效衔接。一是印发《红河州科协2022年巩固拓展脱贫攻坚成果助力乡村振兴行动方案》，有序开展定点乡村工作。二是积极开展定点帮扶“小分队”活动，深入挂钩点洛孟村委会开展活动6次，干部职工深入挂钩联系点85人次，研究扶贫议事3次，开展定点帮扶“小分队”专班活动4次。三是安排村集体经济实施八角种植示范项目1个，10万元，增强村集体经济；开展乡村产业培训1次，培训80人次，安排帮扶资金5万元安装村民乡村道路照明灯，协调100吨水泥为帮扶村19个自然村，治理村民房屋塌方、山体滑坡、道路坍塌等问题。四是开展党支部共建活动党支部书记、副书记上党课各1次，参与96人次，开展慰问村委会老党员、困难党员10名，组织学习《习近平谈治国理政》宣讲1次，15人次。五是开展消费扶贫工作，2次通过“832平台”采购脱贫地区农副产品合计1.32万元，开展定点“小分队”入户走访时，个人消费合计0.56万元。

　　5.认真做好学会（协会）工作。一是强化意识形态监管和指导。印发《红河州科协所属学会（协会）意识形态（网络意识形态）工作制度》，规定了所属学会协会意识形态工作报告制度、意识形态工作管理制度、意识形态工作教育制度、意识形态工作联系制度，每个季度上报一次学会协会意识形态工作情况，强化对社会组织意识形态工作的监管和指导。二是深入开展学会工作调研活动。按照《红河州科学技术协会工作调研制度》，印发《关于对县市科协学会工作开展书面调研的通知》，践行“一线工作法”，以问题为导向，深入州科协所属的15个州级学会（协会）走访调研，解决学会（协会）提出的问题3个，提供意见建议5条，并形成书面调研报告。三是组织实施提升科技社团能力服务创新发展项目。安排学会创新与服务能力提升建设专项经费40万元，实施10个项目，提升学会创新与服务能力，为学会开展决策咨询服务提供资金保障。四是召开学会工作暨学会干部能力提升培训会。在蒙自召开2022年学会工作暨学会干部能力提升培训会，州科协所属学会（协会）理事长（会长）、秘书长，各县市科协分管学会工作的领导和学会工作负责人46人参加会议，邀请省科协学会部部长进行专题辅导。会议坚持问题导向，通过专题讲座、经验交流方式，进一步提升学会干部能力素质，切实为我州经济社会发展服务。五是开展评选优秀学会（协会）树典型活动。评选出2021年度评选出优秀学会（协会）5个、学会工作先进单位3个、学会工作先进者8人，进一步激励先进、鞭策后进，推动形成学会工作对标先进、争先进位的良好氛围。六是组织开展学会等级评估。引导所属学会（协会）参与州社会组织管理局组织的社会组织等级评估，红河州抗癌协会评为4A级、红河州物配行业协会评为3A级、红河州水利学会评为3A级，红河州医学会为3A级。七是组织论文征集活动。组织各县市科协、州级学会（协会）参加第十届云南省科协学术年会论文征集活动，征集论文16篇，向省科协上报15篇，完成了论文征集任务；组织党员企业、院校、科员院所，积极参加第一届中国科技青年论坛征文活动，征集论文4篇，集中1篇获中国科协最终评审。八是开展科普及学术交流活动。州级所属学会协会全年共开展科普讲座25场次，受众1875人次；开展科普宣传46场次，受众11942人次，发放科普宣传资料14470份；开展学术交流活动150场次，参加活动11000人次，提交学术论文118篇，形成学术论文集4套。

　　6.努力为科技工作者服务。一是建立科技工作者信息服务平台。制定《红河州科技工作者统计办法》，开发“红河州科技工作者信息服务平台”，开展全州科技工作者信息统计工作，摸清科技工作者底数，每年通过数据更新维护自动推送数据更新信息，做到统计数据精准全面，实现统计成果共享，确保每年科技工作者数据的准确性、时效性、实用性。数据平台设“数据应用、建言献策、科技之家、人才举荐”等服务窗口，履行好科协为科技工作者服务的职责。二是组织开展“科技工作者日”系列活动。活动期间，州科深入科研院所开展科技人才走访调研活动，走访科技人才27人次，科研院所5个，召开一线科技工作者座谈会4次，参加科技工作者72人次；各县市科协共召开科技工作者座谈会17次，参加座谈会科技工作者240余人次。科协系统、学会（协会）科技工作者共开展类各科普讲座暨科技培训7次，参加培训人次230余人次，组织科技工作者开展科技咨询服务12次，咨询人次241人次。三是开展推举工优秀科技工作者树典型。按照《第十届云南省青年科技奖评选的通知》要求，推荐上报青年科技奖候选人2名。按照《关于开展2022年“最美科技工作者”学习宣传活动的通知》要求，推荐上报“最美科技工作者”候选人1名。四是开展“科技决策咨询服务”活动。组织学会协会等科协组织通过开展学术交流、学术研讨、品牌科普活动、科技创新智库建设等活动，收集各种专家建议、咨询报告5篇，撰写政协社情民意2份，政协提案2份。五是抓好科技工作者站点建设。制定《红河州科技工作者状况调查站点信息采集点管理制度》，设置信息采集点28个，其中机构类信息采集点3个、区域类信息采集点13个、学会类信息采集点12个，上报调查信息21篇，审核有效16篇，获得中国科协科情调查刊发1篇，调查工作已经进入全省优秀行列。六是组织云南电网有限责任公司红河供电局、开远云之澳花卉有限公司、云南双良环境科技有限公司石屏分公司、石屏华祥农业责任有限公司等7家企事业单位52名科技人员，13支参赛队，13个项目，参加全国一线工程师创新大赛云南省赛，荣获一等奖2项、二等奖4项、三等奖5项、优胜奖1项。荣获一等奖的“基于TRIZ理论的智能变电站运维体系建设与优化关键技术的研究”和“基于TRIZ理论的配网线路自动搭火装置与技术的研究”2个项目，将代表云南省参加全国一线工程师创新大赛。

　　7.认真抓好公民科学素质建设工作。一是切实履行公民科学素质工作领导小组办公室职能，研究拟定《红河州全民科学素质行动实施方案（2021—2025年）》，并报请州政府常务会议研究审定后于2022年5月30日印发实施。二是各县市人民政府负责领导本级《实施方案》落实工作，把科学素质建设作为经济社会发展的一项重要任务，纳入本级总体规划，列入年度工作计划，纳入目标管理考核，13县市有5县市已召开公民科学素质工作会议，7县市已印发《实施方案》，3县市正按程序提请会议审议，3县市已完成《实施方案》征求意见。三是紧紧围绕州委“13568”工作思路，践行社会主义核心价值观，大力弘扬科学精神，培育理性思维，养成文明、健康、绿色、环保的科学生活方式，提高劳动、生产、创新创造技能，重点实施青少年、农民、产业工人、老年人、领导干部和公务员五大人群科学素质提升行动，积极推进科技资源科普化、科普信息化提升、科普基础设施建设、基层科普能力提升、科学素质交流合作五项重点工程。认真组织开展科技“三下乡”、全国科普日、科技活动周、双语科普、流动科技馆巡展、科普大篷车、“崇尚科学、反对邪教”等重点科普宣传教育活动和农村实用技术的普及推广培训，努力提升全民科学素质，确保每年提升公民科学素质比例1至2个百分点，努力实现“到2025年，我州公民具备科学素质的比例达到 12%”的目标要求。四是组织好全国农民科学素质网络竞赛活动，提升群众科学素质，目前，全州参加全国农民网络知识竞赛活动人数69056人，参赛人次3406670人次，名列全省第三。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、组织宣传部、学会工作部、科学技术普及部。所属单位1个，为：红河州少数民族科普工作队。

　　（二）部门决算单位构成

　　纳入红河哈尼族彝族自治州科学技术协会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。为：红河州科学技术协会。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河哈尼族彝族自治州科学技术协会2022年末实有人员编制17人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制17人（含参公管理事业编制14人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员21人（含参公管理事业人员19人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　红河哈尼族彝族自治州科学技术协会2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州科学技术协会部门2022年度收入合计7,440,250.85元。其中：财政拨款收入7,297,131.92元，占总收入的98.08%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入143,118.93元，占总收入的1.92%。与上年相比，收入合计增加735,606.59元，增长10.97%。其中：财政拨款收入增加715,287.66元，增长10.87%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加20,318.93元，增长16.55%。主要原因是本年增加职工基本医疗保险、公务员医疗补助缴费、住房公积金，在职转退休人员记实职业年金缴费等工资及福利支出。

　　二、支出决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州科学技术协会部门2022年度支出合计7,407,905.73元。其中：基本支出5,703,839.03元，占总支出的77.00%；项目支出1,704,066.70元，占总支出的23.00%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加353,137.15元，增长5.01%。其中：基本支出增加600,910.27元，增长11.78%；项目支出减少247,773.12元，下降12.69%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是本年在职人员医疗保险、住房公积金、在职转退休人员记实职业年金缴费等基本支出增加600,910.27元；项目支出减少247,773.12元。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障红河哈尼族彝族自治州科学技术协会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,703,839.03元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,143,968.84元，占基本支出的90.18％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费559,870.19元，占基本支出的9.82％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障红河哈尼族彝族自治州科学技术协会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,704,066.70元。其中：基本建设类项目支出0.00元。项目支出主要是用于开展科普宣传活动，组织青少年学生参加科技创新大赛活动，培养青少年科技创新人才，开展农函大招生培训，搭键科技培训平台，助推产业模式扶贫，依托农函大办学点，组织开展种植养殖业技术培训，开展创建科普示范学校活动，科普大篷车科普宣传活动等支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州科学技术协会部门2022年度一般公共预算财政拨款支出7,297,131.92元，占本年支出合计的98.50%。与上年相比增加245,958.34元，增长3.49%，主要原因是本年增加职工基本医疗保险、公务员医疗补助缴费、住房公积金，在职转退休人员记实职业年金缴费等工资及福利支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　6.科学技术（类）支出5,733,507.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.57%。主要用于在职人员工资及福利支出、机构正常运转的日常支出4,134,180.61元；用于开展科普宣传活动，组织青少年学生参加科技创新大赛活动，培养青少年科技创新人才，开展农函大招生培训，搭键科技培训平台，助推产业模式扶贫，依托农函大办学点，组织开展种植养殖业技术培训，开展创建科普示范学校活动，科普大篷车科普宣传活动等支出1,599,326.70元；

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　8.社会保障和就业（类）支出563,590.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.72%。主要用于支付退休人员公用经费3,906.00元，缴纳在职人员基本养老保险412,964.32元，缴纳在职人员记实职业年金146,720.35元；

　　9.卫生健康（类）支出491,249.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.73%。主要用于缴纳行政人员基本医疗保险298,339.34元、事业人员基本医疗保险31,938.00元、公务员医疗补助150,472.60元、其他行政事业单位医疗支出10,500.00元；

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　19.住房保障（类）支出508,784.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.97%。主要用于缴纳在职人员住房公积金；

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为148,000.00元，支出决算为15,599.71元，完成年初预算的10.54%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算11,481.71元，占总支出决算的73.60%；公务接待费支出决算4,118.00元，占总支出决算的26.40%，具体是国内接待费支出决算4,118.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

　　（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州科学技术协会部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为148,000.00元，支出决算为15,599.71元，完成年初预算的10.54%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为11,481.71元，完成年初预算的57.41%；公务接待费支出决算为4,118.00元，完成年初预算的5.88%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格执行中央八项制度的规定，本着厉行节约的原则，压缩经费开支，导致实际支出比预算数小。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加301.59元，增长1.97%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加3,493.59元，增长43.73%；公务接待费支出决算减少3,192.00元，下降43.67%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年科普大篷车进行大修理，维修费增加，致使公务用车购置及运行维护费增加。

　　（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于科普宣传工作的科普大蓬车所产生燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次63人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省级科协系统调研、检查工作,县市科协汇报、对接工作等所发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河哈尼族彝族自治州科学技术协会部门2022年机关运行经费支出553,836.38元，增加104,476.92元，增长23.25%,主要原因是本年增加办公费、咨询费、邮电费、差旅费、劳务费、其他交通费。部门机关运行经费主要用于办公经费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费、其他交通费等日常公用支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，红河哈尼族彝族自治州科学技术协会部门资产总额1,363,168.10 元，其中，流动资产160,968.67 元，固定资产904,902.16 元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产297,297.27 元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加254,251.90 元，其中固定资产增加71,230.53 元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产40项，账面原值422,105.00 元，实现资产处置收入1,892.00 元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表11）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额15,648.00元，其中：政府采购货物支出15,648.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额15,648.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　我单位无此情况

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　一、部门决算，为各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　二、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　三、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　四、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　五、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项），为我单位用于开展科普活动的支出。

　　六、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　七、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　监督索引号53250001073101111