监督索引号53250001035701000

　　目录

　　第一部分 红河哈尼族彝族自治州广播电视局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 红河哈尼族彝族自治州广播电视局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.贯彻党的宣传方针政策，拟订全州广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

　　2.负责起草广播电视、网络视听节目服务管理的地方性法规、政府规章草案，制定行业标准并组织实施和监督检查，指导、推进全州广播电视领域的体制机制改革。

　　3.负责制定全州广播电视领域事业发展、政策和规划，组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，指导、监督广播电视重点基础设施建设，扶助老少边贫地区广播电视建设和发展。

　　4.指导、协调、推动全州广播电视领域产业发展，制定发展规划、产业政策并组织实施。

　　5.负责对全州各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理；实施依法设定的行政许可，组织查处重大违法违规行为。

　　6.指导全州电视剧行业发展和电视剧创作生产；监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量；指导、监管广播电视广告播放。

　　7.指导、协调全州广播电视重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。

　　8.负责推进全州广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

　　9.组织制定全州广播电视科技发展规划、政策和行业技术标准并组织实施和监督检查；负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进全州应急广播体系建设；指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。

　　10.开展广播电视对外交流与合作，协调推动全州广播电视领域走出去工作，负责广播电视节目的进口、收录和管理。

　　11.指导全州广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

　　12.完成州委、州政府交办的其他任务。

　　（二）2022年度重点工作任务介绍

　　2022年年初，州广播电视局制定了2022年度36项重点工作项目，具体是：

　　1.围绕迎接宣传贯彻党的二十大工作做亮主题宣传

　　2.开展“喜迎二十大 共话新时代”主题电视短片（网络短视频）征集推优展播活动

　　3.落实意识形态工作责任制

　　4.严格广播电视播出内容监管

　　5.完善精品创作机制

　　6.严格传媒机构监管

　　7.督促指导红河州融媒体中心做好机构变更、新媒体平台整合工作

　　8.督促指导红河广播电视台做好公共频道调整为民生频道工作

　　9.加强卫星电视地面接收设施监管工作

　　10.开展“喜迎二十大确保网络安全”保障工作

　　11.严格媒体推送播出的网络视听节目内容监管

　　12.落实网络意识形态责任制

　　13.开展迎接党的二十大安全播出保障专项行动

　　14.完成监测监管平台验收并建立工作联动机制

　　15.持续推进“规范化 标准化 智慧化”美丽台站达标创建

　　16.配合省局做好省级节目无线数字覆盖工作

　　17.推进应急广播体系建设

　　18.推进智慧广电固边工程与现代化边境小康村建设

　　19.全面推进广播电视基层公共服务网络体系建设

　　20.完成700兆频率迁移工作

　　21.推进模范“三化”美丽台站建设

　　22.推动台站智慧化运维建设

　　23.完成台站700M移频及省级节目无线覆盖工作

　　24.加强台站自身建设

　　25.加强机关内部制度建设及执行力度

　　26.建立健全资金分配奖优罚劣机制

　　27.加强保密工作

　　28.强化信访维稳工作

　　29.规范开展机关工会工作

　　30.实施广电行业能力素质提升工程

　　31.加强思想建设

　　32.加强党风廉政建设工作

　　33.加强基层党建工作

　　34.推行项目工作法

　　35.推行一线工作法

　　36.推行典型引路法

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、传媒机构管理科（媒体融合发展科）、网络视听节目管理科（行政审批科）、人事规划财务科。包属事业单位4个，分别是：

　　1.红河州广播电视局科技事业发展中心

　　2.红河州广播电视局安全播出监测中心

　　3.红河州广播电视局宣传指导中心

　　4.红河州广播电视转播台

　　（二）部门决算单位构成

　　纳入红河哈尼族彝族自治州广播电视局2022年度部门决算编报的单位共5个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。分别是：

　　1.红河哈尼族彝族自治州广播电视局

　　2.红河州广播电视局科技事业发展中心

　　3.红河州广播电视局安全播出监测中心

　　4.红河州广播电视局宣传指导中心

　　5.红河州广播电视转播台

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河哈尼族彝族自治州广播电视局2022年末实有人员编制54人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制4人），事业编制37人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员4人），事业人员35人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计2人（离休2人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员44人（离休0人，退休44人）。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　1、本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　2、本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州广播电视局部门2022年度收入合计16,373,151.67元。其中：财政拨款收入16,232,373.32元，占总收入的99.14%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入140,778.35元，占总收入的0.86%。与上年相比，收入合计增加7,136,173.96元，增长77.26%。其中：财政拨款收入增加7,022,655.94元，增长76.25%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加113,518.02元，增长416.42%。主要原因是：2022年我局将下属原独立核算的事业单位红河州广播电视转播台财务并入局机关统一核算，本年度实际收入数包含了红河州广播电视台收入数，因此较上年收入数有大幅增加。

　　二、支出决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州广播电视局部门2022年度支出合计16,363,662.38元。其中：基本支出11,441,153.02元，占总支出的69.92%；项目支出4,922,509.36元，占总支出的30.08%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加7,070,113.01元，增长76.08%。其中：基本支出增加4,821,533.65元，增长72.84%；项目支出增加2,248,579.36元，增长84.09%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析：2022年我局将下属原独立核算的事业单位红河州广播电视转播台财务并入局机关统一核算，本年度实际支出数包含了红河州广播电视台支出数，因此较上年支出数有大幅增加。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障红河哈尼族彝族自治州广播电视局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,441,153.02元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,598,653.24元，占基本支出的92.64％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费842,499.78元，占基本支出的7.36％。人均人员经费年支出199,974.00元，人均公用经费年支出15,896.00元。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障红河哈尼族彝族自治州广播电视局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,922,509.36元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

　　1.红河州广播电视转播台专项业务经费、州转播台调频转播代播专项资金2个项目经费共支出276,888.06元，用于保障州广播电视转播台完成州级广播电视节目、省级四套节目的安全播出任务。

　　2.红河州广播电视与视听新媒体监测监管平台建设及运维经费2个项目共支出1,618,540.00元，用于保障完成红河州广播电视与视听新媒体监测监管平台的建设任务,并确保平台功能的正常发挥，推动新时代行业监管智升级，进而推进治理体系治理能力现代化，提高和完善政府依法施政的能力，提升广播电视公共服务水平，促进广播电视事业健康有序发展和互联网文明发展。

　　3.红河州应急广播州级平台一期建设经费项目1个共支出1,728,745.00元，用于建设州级应急广播平台，平台包含调度控制、制作播发、效果监测等功能，向上对接省级应急广播平台，横向对接州市级应急信息发布部门，实现应急广播信息播发及对辖区内县级平台应急广播系统的调度和管理。为全州应急广播覆盖地区人民提供应急信息服务，日常提供时政新闻、科技、气象等信息服务，推进广播电视服务标准化、均等化。

　　4.中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金(中央无线覆盖模拟、数字运维经费)项目2个，共支出412,300.00元，用于保障红河州转播中央广播一套节目的18部调频发射机正常运行，保障全州109个台站地面数字电视提供不少于15套电视节目，两个数字音频广播试点提供不少于15套广播节目，确保设备安全播出，让红河州广大人民群众收听收看好中央广播电视节目，保障广播电视公共服务体系长期、优质服务于广大群众。

　　5.云南省广播电视事业发展专项资金试点工作经费项目1个，共支出355,337.30元，用于完成承办省局“学习贯彻党的十九届六中全会和省第十一次党代会精神暨广播电视工作现场观摩交流研讨班”的工作任务。

　　6.红河州广播电视基层骨干人才培训经费项目1个，共支出170,000.00元，用于组织基层骨干人才外出学习培训，从安全播出、应急广播的建设管理使用、广播电视和网络视听行政监管、宣传工作、广播电视与视听新媒体监测监管平台管理使用等方面对全州十三县市广电系统相关人员、局下属事业单位及局机关相关科室人员进行培训，全方位提高广电人才队伍的政治思想素质、专业技术水平和服务群众的能力，建成一支想干事、能干事、干成事的广电队伍，更好地促进红河州广播电视事业的发展，更好地服务红河高质量跨越式发展。

　　7.广电网络视听节目创新创优扶持项目优秀组织机构经费、健康教育宣传补助经费项目2个，共支出49,205.00元，用于保障组织全州广播电视健康教育公益广告展播，组织全州广播电视与网络视听作品参加省局评比工作的顺利完成，激发全州广播电视工作者的创作热情，推动红河广播电视和网络视听节目创作生产繁荣发展，提升红河州广播电视和网络视听作品传播力、引导力、影响力、公信力。

　　8.离休人员死亡一次性抚恤金及丧葬经费、2022年伤残抚恤补助经费项目2个，共支出311,494.00元,项目经费分别用于保障亡故离休人员抚恤、丧葬，以及伤残人员抚恤工作的顺利开展。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州广播电视局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出16,232,373.32元，占本年支出合计的99.20%。与上年相比增加6,940,386.35元，增长74.69%，主要原因是：2022年我局将下属原独立核算的事业单位红河州广播电视转播台财务并入局机关统一核算，本年度一般公共预算财政拨款支出数包含了红河州广播电视台支出数，因此较上年支出数有大幅增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出12,444,225.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.66%。主要用于广播电视行政运行、传输发射及其他广播电视事业建设支出。

　　8.社会保障和就业（类）支出1,833,328.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.29%。主要用于离退休人员工资、在职人员养老保险、职业年金、死亡抚恤、伤残抚恤等的支出；

　　9.卫生健康（类）支出1,021,872.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.30%。主要用于职工医疗保险单位部分缴费支出；

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出932,946.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.75%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为81,000.00元，支出决算为39,245.47元，完成年初预算的48.45%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算37,285.47元，占总支出决算的95.01%；公务接待费支出决算1,960.00元，占总支出决算的4.99%，具体是国内接待费支出决算1,960.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

　　（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州广播电视局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为81,000.00元，支出决算为39,245.47元，完成年初预算的48.45%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为37,285.47元，完成年初预算的124.28%；公务接待费支出决算为1,960.00元，完成年初预算的3.84%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待费较年初预算数节约了96.16%,致使“三公”经费支出决算数小于年初预算数；公务用车运行维护费超预算的主要原因是:2022年5月，我局将下属原独立核算的事业单位红河州广播电视转播台财务并入局机关统一核算，合并前,红河州广播电视局机关无公务用车。2022年8月，经报州公务用车管理领导小组批准，我局将下属事业单位红河州广播电视转播台原有的2辆在编车辆调整1辆到红河州广播电视安全播出及应急广播监测指挥中心管理使用。该中心是我局下属财务非独立核算的事业单位，车辆运维支出也在局机关经费中列支。车辆调整到该中心管理使用后，承担的运维保障任务也由原来单一保障红河州广播电视转播台发射运维工作，调整为保障全州应急广播、安全播出、网络视听宣传指导、基层公共服务网络、发射机运维保障等多项重大应急指挥工作。因工作量的大量增加，年初编制的预算已不能满足实际工作量的需求，使我局公务用车运行维护支出超出了年初预算。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加37,357.47元，增长1,978.68%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加37,285.47元，增长0.00%,因上年无公务用车,因此上年公务用车运行维护费支出为0,增长率也为0；公务接待费支出决算增加72.00元，增长3.81%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是：2022年5月，我局将下属原独立核算的事业单位红河州广播电视转播台财务并入局机关统一核算，合并前,红河州广播电视局机关无公务用车。2022年8月，经报州公务用车管理领导小组批准，我局将下属事业单位红河州广播电视转播台原有的2辆在编车辆调整1辆到红河州广播电视安全播出及应急广播监测指挥中心管理使用。因此2022年州广播电视局公务用车运行维护费支出从去年的0元增加到今年的37,285.47元；本年公务接待费较上年增加72元的主要原因是红河州广播电视转播台财务并入局机关统一核算后，该单位发生的公务接待费支出也并入局机关决算统一填报，因此较上年未合并前增加了72元。

　　（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆，主要用于高山发射台站运维、应急广播及安全播出应急保障所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次28人（其中：外事接待人次0人）。主要用于山东广电局、省广电局多次到红河州学习调研发生的接待费支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河哈尼族彝族自治州广播电视局部门2022年机关运行经费支出842,499.78元，增加140,232.98元，增长19.97%,主要原因是：2022年5月，我局将下属原独立核算的事业单位红河州广播电视转播台财务并入局机关统一核算，该单位公用经费也并入局机关统一填报，因此机关运行经费支出较上年增加了140,232.98元。部门机关运行经费主要用于州广播电视局机关日常业务活动发生的日常公用支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，红河哈尼族彝族自治州广播电视局部门资产总额11,032,994.46元元，其中，流动资产402,895.42元，固定资产10,630,098.04元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加6,121,237.64元，其中固定资产增加5,928,123.61元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表11）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额1,639,633.00元，其中：政府采购货物支出1,639,633.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额1,639,633.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表12-14。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

　　应急广播平台：各级应急广播平台主要由制作播发、调度控制两大系统组成，其中制作播发系统对应急信息进行收集、汇聚和共享，制作广播消息；调度管制系统建立多种应急广播消息发布模式，制定相匹配的网络资源调度预案，及时有效调度控制传输覆盖网络资源，进行应急广播消息的分发。

　　监督索引号53250001035701111