监督索引号53250001073501000

　　目录

　　第一部分 云南红河技师学院概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 云南红河技师学院概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　培养德技双优人才，服务社会发展需要。以培养中、高级技能人才为目标，以初、高中毕业生为主要培养对象，开展车工、焊工、电工、钳工、汽车维修、化工总控、化工分析与检验、烹饪等级几十个专业（工种）3-4年的学制教育。同时兼顾为企业、社会提供技能培训、鉴定及技能竞赛等服务。

　　（二）2022年度重点工作任务概述

　　2022年度重点工作任务介绍。

　　2022年，我院在州委、州政府的领导下，以习近平总书记系列重要讲话精神为指导，深入贯彻落实党的二十大精神。紧紧围绕州委、州政府的中心工作和我院的工作重点，主要开展了以下工作：

　　1.落实“立德树人”根本任务，加强思想政治教育，培养学生德智体美劳全面发展

　　2022年学生获得省政府奖学金12人、省州奖励先进班集体4个，省州三好学生、优秀学生干部27人，省优秀毕业生113人。

　　2.加强内涵建设，促进办学水平提升

　　加强顶层设计和师资队伍建设，持续深化产教融合、校企合作，提升学院内涵建设的质量与水平，加强专业建设。组织师生参加各级各类技能竞赛，选派23名选手参加省职业技能大赛12个项目的比赛，获奖项16个；组织开展“技能竞赛月”活动，3000多名学生参加学院和省级组织的比赛。组建了24个技能竞赛项目专家团队，选派9名教师参与2022年省职业技能大赛裁判工作，选派8名教师参加省、州各类教育教学技能比赛，获得二等奖3个、三等奖2个、优胜奖4个。

　　3.做好招生就业工作

　　面对高职、高中扩招的严峻形势，积极想办法、找对策，本年完成招生3349人，其中全日制学生2114人，非全日制学生1235人。积极寻求高质量就业渠道，保证1355名学生稳定就业，就业率为100%。

　　4.抓好职业技能培训鉴定工作

　　加大工作力度，多方沟通协调，积极努力争取，提高培训质量，本年度共开展职业培训计划176期、9430人次，实施职业技能等级认定评价计划152期、7240人次，全年培训总收入约830万元。

　　5.持续抓实平安校园创建

　　严格落实常态化疫情防控措施，持续加大人防、物防、技防投入，加强校园安全各项制度的落实，抓师生网络安全宣传教育，全年全校未发生安全事故。

　　6.推进学院治理能力和治理水平现代化提升

　　推动完善教育教学督导工作，完善院系两级管理制度，进一步加强内控管理和资产管理，抓好绿色校园等各项工作。

　　7.重要经济管理制度的修订执行情况

　　2022年制订了《云南红河技师学院院系两级财务管理实施办法（试行）》《云南红河技师学院内部审计工作规定（试行）》《云南红河技师学院采购管理制度补充规定》《云南红河技师学院关于成立优质校建设项目工作组的方案》《关于成立云南红河技师学院内部审计工作领导小组的通知》等制度；修订了《云南红河技师学院兼课教师管理办法（暂行）》《云南红河技师学院编外聘用人员管理办法（暂行）》，使制度更加完备并严格遵照执行。

　　这一年中我院认真履职，圆满完成了各项工作。为全州的经济发展和社会稳定作出了贡献。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置14个内设机构，包括：党委行政办公室、组织人事处、宣传信息处、教务教学科研处、学生工作处、纪检监察处、财务处、招生就业处、保卫处、后勤处、培训鉴定中心、工会妇联、团委、教育督导处。

　　所属单位0个。

　　（二）部门决算单位构成

　　纳入云南红河技师学院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是：云南红河技师学院（全额拨款的事业单位）。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　云南红河技师学院2022年末实有人员编制390人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制390人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员379人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员305人（离休0人，退休305人）。

　　实有车辆编制7辆，在编实有车辆7辆。

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　1、本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　2、本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　云南红河技师学院部门2022年度收入合计121,311,089.44元。其中：财政拨款收入103,220,135.72元，占总收入的85.09%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入17,982,004.72元（含教育收费17,982,004.72元），占总收入的14.82%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入108,949.00元，占总收入的0.09%。与上年相比，收入合计减少9,599,600.54元，下降7.33%。其中：财政拨款收入减少20,446,846.32元，下降16.53%；上级补助收入与上年对比无变化；事业收入增加10,819,904.72元，增长151.07%；经营收入与上年对比无变化；附属单位上缴收入与上年对比无变化；其他收入增加27,341.06元，增长33.50%。

　　本年财政拨款收入比上年减少的主要原因是上年财政拨款收入中包含财政拨入工程建设款10,000,000.00 元由学院转付红河发展集团，原州技校资产转让税费及土地出让金19,085,074.46元；本年事业收入比上年增加的主要原因是非税收入上缴财政比上年增加，非税返还收入比上年增加；本年其他收入比上年增加的主要原因是收回以前年度已核销的应收款。

　　二、支出决算情况说明

　　云南红河技师学院部门2022年度支出合计121,889,373.78元。其中：基本支出89,731,616.97元，占总支出的73.62%；项目支出32,157,756.81元，占总支出的26.38%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少29,731,295.90元，下降19.61%。其中：基本支出增加9,089,887.88元，增长11.27%；项目支出减少38,821,183.78元，下降54.69%；上缴上级支出与上年对比无变化；经营支出与上年对比无变化；对附属单位补助支出与上年对比无变化。

　　本年度支出合计比上年减少的主要原因是上年支出中包含财政拨入工程建设款10,000,000.00 元由学院转付红河发展集团、原州技校资产转让税费及土地出让金19,085,074.46元。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障云南红河技师学院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出89,731,616.97元，与上年80,641,729.09元对比增加9,089,887.88元，其中：1、基本工资、津贴补贴等人员经费支出77,034,293.31元，占基本支出的85.85％，上年基本工资、津贴补贴等人员经费支出 71,700,220.58元，占基本支出的88.91%，本年比上年增加5,334,072.73元；2、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费12,697,323.66元，占基本支出的14.15％，上年办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8,941,508.51元，占基本支出的11.09%,本年比上年增加3,755,815.15元。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障云南红河技师学院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出32,157,756.81元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年70,978,940.59元对比减少38,821,183.78元，主要原因是上年支出中包含财政拨入工程建设款10,000,000.00 元由学院转付红河发展集团、原州技校资产转让税费及土地出让金19,085,074.46元。具体项目：（1）商品和服务支出（包含办公费、水电费、维修费、物业管理费、差旅费、邮电费等）元7,743,705.04比上年39,481,844.97元减少31,738,139.93元；（2）对个人和家庭的补助（主要用于支付抚恤金、助学金等）3,612,039.20元比上年4,775,103.00元,减少1,163,063.80元；（3）债务利息支出(主要支付补短板项目利息)0元比上年1,689,338.92元,减少1,689,338.92元；（4）资本性支出(主要购买办公设备、专用设备、大型修缮、信息网络及软件购置更新、土地补偿费等）20,802,012.57元比上年25,032,653.70元，减少4,230,641.13元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　云南红河技师学院部门2022年度一般公共预算财政拨款支出103,220,135.72元，占本年支出合计的84.68%。与上年相比减少22,048,574.32元，下降17.60%，主要原因是上年支出中包含财政拨入工程建设款10,000,000.00 元由学院转付红河发展集团、原州技校资产转让税费及土地出让金19,085,074.46元，导致2022年度一般公共预算财政拨款支出比上年减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出60,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于首席技师高层次人才特殊生活补贴。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出77,435,767.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.02%。主要用于：

　　（1）工资金福利支出53,710,808.63元：基本工资21,404,209.6元、津贴补贴1,136,604.00元、其他社会保险缴费870,969.03元、奖金906,000.00元、绩效工资29,150,653.00元、医疗费0元、其他工资福利支出242,373.00元。

　　（2）商品和服务支出13,201,179.67元：办公费1,219,780.1元、印刷费230,000.00元、咨询费60,000.00、水费558,291.00元、电费1,126,200.00元、邮电费927,489.31元、物业管理费963,605.5元、差旅费1,462,845.8元、维修费240,399.03元、租赁费4,800.00元、会议费880.00元、培训费304,201.2元、公务接待费31,973.00元、专用材料费1,653,165.33元、劳务费1,265,500.00元、委托业务费542,420.00元、工会经费739,352.00元、福利费924,190.00元、公务用车运行维护费139,679.00元、其他交通费用85,206.00元、其他商品和服务支出721,202.4元。

　　（3）对个人和家庭的补助3,585,170.2元：生活补助134,192.00元、医疗费补助2,222.70元、助学金3,390,714.5元、奖励金13,041.00元、其他对个人和家庭的补助45,000.00元。

　　（4）资本性支出6,938,608.64元：房屋建筑物购建3,792,907.19元、办公设备672,500.00元、专用设备394,570.00元、大型修缮1,955,631.45元、信息网络及软件购置更新50,000.00元、无形资产购置73,000.00元。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出10,997,574.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.65%。主要用于 ：

　　（1）工资福利支出8,172,719.16元：机关事业单位基本养老保险费6,690,702.4元、职业年金缴费1,482,016.76元。

　　（2）商品和服务支出1,787,610.17元：办公费599.00元、电费18,800.00元、物业管理费2,720.00元、差旅费100,000.00元、维修（护）费288,570.57元、专用材料费1,200.00元、劳务费700,000.00元、委托业务费392,000.00元、其他商品和服务支出171,378.00元、其他交通费用112,342.6元。

　　（3）对家庭和个人的补助295,652.2元：抚恤金280,532.2元、其他对个人和家庭的补助15,120.00元。

　　（4）资本性支出741,592.73元：房屋建筑物购建142,647.9元、办公设备140,738.00元、大型修缮458,206.83元。

　　9.卫生健康（类）支出7,746,754.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.51%。主要用于：

　　职工基本医疗保险缴费4,791,995.89元、公务员医疗补助缴费2,712,558.43元、其他社会保障缴费242,200.00元。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出6,980,040.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.76%。主要用于住房公积金支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为630,500.00元，支出决算为171,652.00元，完成年初预算的27.22%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算139,679.00元，占总支出决算的81.37%；公务接待费支出决算31,973.00元，占总支出决算的18.63%，具体是国内接待费支出决算31,973.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：2022年度国内公务接待33批次、国内公务接待640人。

　　（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　云南红河技师学院部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为630,500.00元，支出决算为171,652.00元，完成年初预算的27.22%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为139,679.00元，完成年初预算的28.8%；公务接待费支出决算为31,973.00元，完成年初预算的21.97%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：

　　一是进一步建章立制，从严控制“三公”经费。严格执行培训费管理办法、公务接待费管理办法、并对我院“三公”经费管理提出具体要求，有效推进了控制“三公”经费工作的常态化、制度化。

　　二是硬化预算约束，从源头上控制“三公”经费支出。认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，按照“零增长”的原则编制“三公”经费预算，细化“三公”经费预算管理，切实从源头控制“三公”经费。

　　三是各部门加大执行力度，规范接待管理，严控公务接待费支出。各部门坚决贯彻落实中央八项规定和国务院关于“约法三章”的要求，进一步规范公务接待，减少接待陪同人数，严禁超标准安排接待，切实降低公务接待费支出。

　　四是根据《云南省公务用车制度改革总体方案》（云办发〔2015〕29号）精神，结合学院实际，制定了《云南红河技师学院公务用车制度改革实施方案》及相关配套文件, 有效配置公务用车资源，创新公务交通分类提供方式，保障公务出行，切实降低公务交通费用支出。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少73,716.82元，下降30.04%。其中：因公出国（境）费支出没有发生支出；公务用车购置费支出没有发生支出；公务用车运行维护费支出决算减少81,573.82元，下降36.87%；公务接待费支出决算增加7,857.00元，增长32.58%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

　　（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于招生宣传、外出培训、与上级管理部门沟通联系等公务出行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.安排国内公务接待33批次（其中：外事接待0批次），接待人次640人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门及联合办学院校到我院检查工作和指导工作、招生宣传接待等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。（该部分由单位严格按照一般公共预算财政拨款口径自行填报）

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　云南红河技师学院部门2022年机关运行经费支出0.00元，与上年一致，无变化。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，云南红河技师学院部门资产总额114,711,273.6元，其中，流动资产9,415,786.95元，固定资产净值75,689,168.30元(固定资产原值127,204,520.53元、累计折旧51,515,352.23元），对外投资及有价证券12,197,728.29元，在建工程12,412,344.04元，无形资产净值4,996,246.02元（无形资产原值5,264,057.00元、累计摊销267,810.98元、），其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,877,538.10元，其中固定资产增加6,784,933.08元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产94项，账面原值952,290.61元，实现资产处置收入7,300.00元；出租房屋260.86平方米，账面原值176,328.75元，实现资产使用收入1109787.55元。（国有资产占有使用情况表详见附表11）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额3,859,555.49元，其中：政府采购货物支出1,085,097.00元；政府采购工程支出838,891.49元；政府采购服务支出1,935,567.00元。授予中小企业合同金额3,859,555.40元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表12—附表14）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　长期股权投资：依据红河州审计局审计决定书《红审决[2019]16号》补列长期股权投资12,197,728.29元作为云南云投职教扶贫开发省化工高级技校有限责任公司注册资本金。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

　　监督索引号53250001073501111