监督索引号53250001073601000

　　目录

　　第一部分 红河哈尼梯田世界文化遗产管理局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 红河哈尼梯田世界文化遗产管理局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》《云南省哈尼梯田保护管理条例》和《世界文化遗产保护管理办法》《中国重要农业文化遗产管理办法（试行）》《国家湿地公园管理办法（试行）》等法律法规；组织实施红河哈尼梯田保护管理相关规划；监测哈尼梯田资源状况，收集、整理哈尼梯田资源相关资料，并建立档案；组织开展与哈尼梯田有关的科研、科普、展示和宣传教育等活动；监督指导哈尼梯田资源的开发利用；审核哈尼梯田重点保护区内基础设施及其他公共设施建设等项目；负责哈尼梯田知识产权的相关事宜；依法制定出台收取相关规费的办法；行使相关法律法规赋予的行政处罚权等。

　　（二）2022年度重点工作任务介绍

　　2022年，哈尼梯田管理局始终牢记习近平总书记关于哈尼梯田保护传承的嘱托，认真贯彻落实习近平生态文明思想，坚持保护第一、绿色发展，在传承保护的基础上，采取科学有效措施，抓实哈尼梯田保护发展各项工作。

　　1.组织修订《红河哈尼梯田保护管理条例实施办法》

　　按照州政府统一部署，2022年3月，哈尼梯田管理局召开第4次局党组会议，研究制定《< 条例实施办法>修订工作方案》。按照“调研、考察、起草、审查、审议、颁布”六个阶段的工作部署，及时组成调研组赴元阳县、红河县、绿春县、金平县就哈尼梯田保护发展工作开展深入细致地调研，充分听取有关意见建议，认真组织学习州人大常委会对哈尼梯田保护管理工作的前期调研成果，在此基础上，起草了《实施办法（讨论稿）》。9月2日，组织召开专家学者座谈会听取和咨询意见。9月20日、11月8日，先后向元阳、红河、金平、绿春4县政府和33个州级有关部门征求意见建议。起草过程中，多次向州人大法制委、州司法局汇报起草情况和征求意见。12月2日—16日公开向社会征集意见，未收到意见反馈。在多轮次征求意见的基础上，按照州人大要求，11月17日，哈尼梯田保护发展指挥部办公室组织召开《红河哈尼梯田保护管理条例实施办法》专家论证会议，对所涉及的部门及4县的哈尼梯田管理机构就职责职能、项目审批、配套办法的制定等方面，再次征求意见，研究论证可操作性、实用性，进一步调整完善《实施办法》。12月中旬，州政府法律顾问与规范性文件科对《实施办法》的制定主体、制定依据、制定内容、制定权限等合法性进行了审查。目前，《实施办法（送审稿）》将按程序提交州政府常务会议研究审定后颁布实施。

　　2.开展《红河哈尼梯田保护与发展总体规划（2022—2035）》修编工作

　　委托湖北规划二院对《红河哈尼梯田保护与发展总体规划（2022—2035）》和元阳、红河、绿春、金平县哈尼梯田保护与发展规划进行修编，从厘清现状、明确目标、优化布局、管控规则、产业发展、完善机制六个方面完善规划。8月10日，组织召开规划修编座谈会，征求州属相关部门对规划修编工作的意见建议，研究规划总体思路。8月中旬，我局和编制团队先后到元阳、红河、绿春、金平县实地调研，并组织开展前期资料收集工作，通过现场踏勘、召开专题座谈会、发放问卷调查等方式，多方听取基层部门和干部群众对规划修编的合理化建议。10月初，编制团队研究提出了哈尼梯田十大重点保护片区范围划分和管控规则，形成了《红河哈尼梯田保护范围线初步方案》，10月8日至14日向相关县征求意见，结合意见进一步修改完善。目前，编制团队已提交“1+4”规划初步成果。

　　3.加快推进《云南红河哈尼梯田国家湿地公园总体规划》编制工作

　　2019年已委托国家林草局规划设计院编制《云南红河哈尼梯田国家湿地公园总体规划》，2019年国家林草局启动自然保护地整合优化工作，对自然保护地边界范围和功能分区进行调整。2022年8月26日至30日，国家林草局规划设计院再次到4个县实地调研，开展问卷调查，结合“三区三线”划定标准、自然保护地整合优化工作、哈尼梯田十大重点保护片区范围，调整优化红河哈尼梯田国家湿地公园保护范围。目前，编制团队已提交国家湿地公园总体规划修编初步成果，正在征求各部门意见，待国家林草局颁布自然保护地整合优化方案后组织上报审批。

　　4.贯彻落实州委州政府关于对哈尼梯田保护与发展工作的重要指示精神

　　（1）认真贯彻落实5月18日州委召开的红河哈尼梯田世界文化遗产保护利用工作研讨会精神。紧紧围绕赵瑞君书记讲话精神进行任务分解，从保护传承非遗、农耕技艺、传统节日，修复旱化梯田，实施水系、传统村落和民居、文物、森林和生物多样性保护工程，优化壮大“稻鱼鸭”综合种养模式，发展乡村旅游等10个方面，明确目标任务、责任单位、完成时限，全力补齐短板弱项。

　　（2）认真贯彻落实6月27日州长召开的红河哈尼梯田保护利用重点项目推进专题会议精神。我局多次深入元阳实地调研、分析研判，重点围绕元阳遗产区23个村、精品旅游线路进行策划包装，聚焦森林、村庄、梯田、水系、文化等保护要素，谋划布局项目4类15项，计划总投资3.4亿元。针对“水改旱”问题，经认真摸底调查核实，四域十片区“水改旱”梯田面积为45299亩（元阳县9372亩、红河县2950亩、绿春县1377亩、金平县31600亩）。目前，元阳县遗产区哈尼梯田生态修复建设项目一期已完成投资1170万元，修复梯田650亩，恢复水沟16条27.39公里。

　　（3）认真贯彻落实9月6日州政协信息专报第2期州委赵瑞君书记批示指示要求。9月22日，州委常委、州委宣传部部长字振华组织召开红河哈尼梯田保护工作推进会议进行专题研究，要求我局做好顶层设计，建立长效机制，优先解决关系农民切身利益的关键性问题。我局按照会议要求，多次到4个县调研，积极对接发改、财政等部门，争取资金支持。经局领导班子认真研究，反复讨论，初步拟定《红河哈尼梯田保护发展重点工作计划（2023—2025年）》，统筹推进“促进农民增收、梯田遗产要素修复、生产方式提升”重点工作计划。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、保护管理科、宣传教育科、产业发展科；无下属单位。

　　(二）部门决算单位构成

　　纳入红河哈尼梯田世界文化遗产管理局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：红河哈尼梯田世界文化遗产管理局，属于公益一类全额拨款的正处级事业单位。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河哈尼梯田世界文化遗产管理局2022年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员15人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　红河哈尼梯田世界文化遗产管理局2022年没有政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河哈尼梯田世界文化遗产管理局2022年度收入合计4,285,283.29元。其中：财政拨款收入4,285,283.29元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少6,207,207.99元，下降59.16%。其中：财政拨款收入减少6,207,207.99元，下降59.16%；上级补助收入增加0.00元，增加0.00%；事业收入增加0.00元，增加0.00%；经营收入增加0.00元，增加0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增加0.00%；其他收入增加0.00元，增加0.00%。下降主要原因是：2022年调整项目预算，项目资金比去年大幅减少，2022年预算批复的哈尼梯田项目资金100,000,000.00元减少为下达指标585,000.00元。

　　二、支出决算情况说明

　　红河哈尼梯田世界文化遗产管理局2022年度支出合计4,285,283.29元。其中：基本支出2,899,969.36元，占总支出的67.67%；项目支出1,385,313.93元，占总支出的32.33%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少6,211,968.75元，下降59.18%。其中：基本支出增加454,105.06元，增长18.57%；项目支出减少6,666,073.81元，下降82.79%；上缴上级支出增加0.00元，增加0.00%；经营支出增加0.00元，增加0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增加0.00%。基本支出增加主要原因：2022年人员变动；项目支出下降主要原因：2022年调整项目预算，项目资金比去年大幅减少。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障红河哈尼梯田世界文化遗产管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,899,969.36元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,728,449.36元，占基本支出的94.09％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费171,520.00元，占基本支出的5.91％。年人均193,331.29元。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障红河哈尼梯田世界文化遗产管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,385,313.93元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：支付《红河哈尼梯田保护与发展总体规划和元阳、红河、绿春、金平县哈尼梯田保护与发展规划修编规划设计》、《哈尼梯田摄影展设计制作项目》、《哈尼梯田摄影展作品征集费》、《红河哈尼梯田生态保护及绿色发展示范项目可行性研究报告》、哈尼梯田广告牌宣传及维护等项目实施费用。通过以上项目的实施有效地促进了哈尼梯田的保护管理、宣传教育和产业发展工作，科学的保护了哈尼梯田的生态环境，引导群众自觉参与到保护管理工作中来，促进了哈尼文化的保护与传承，让世界遗产惠及当地群众，促进哈尼梯田可持续发展。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河哈尼梯田世界文化遗产管理局2022年度一般公共预算财政拨款支出4,285,283.29元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少6,211,968.75元，下降59.18%，下降主要原因2022年调整项目预算，项目资金比去年大幅减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出145,245.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.39%。主要用于项目前期运行管理费用；

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出3,378,193.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.83%。主要用于本单位人员经费（基本工资、津贴补贴等）、日常公用经费（办公经费、差旅费、公务用车维护费、培训费等）和项目经费（《红河哈尼梯田保护与发展总体规划和元阳、红河、绿春、金平县哈尼梯田保护与发展规划修编规划设计》《哈尼梯田摄影展设计制作项目》《哈尼梯田摄影展作品征集费》《红河哈尼梯田生态保护及绿色发展示范项目可行性研究报告》和哈尼梯田广告牌宣传及维护等）的支出；

　　8.社会保障和就业（类）支出247,392.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.77%。主要用于2022年单位基本养老保险缴费支出；

　　9.卫生健康（类）支出255,904.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.97%。主要用于2022年单位卫生健康（类）支出；

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　19.住房保障（类）支出258,546.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.03%。主要用于2022年本单位住房公积金费用的支出；

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为146,000.00元，支出决算为30,488.00元，完成年初预算的20.88%%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算30,000.00元，占总支出决算的98.40%；公务接待费支出决算488.00元，占总支出决算的1.60%，具体是国内接待费支出决算488.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河哈尼梯田世界文化遗产管理局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为146,000元，支出决算为30,488.00元，完成年初预算的20.88%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为30,000.00元，完成年初预算的40.54%；公务接待费支出决算为488.00元，完成年初预算的1.95%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：1.2022年本单位没有因公出国（境）费；2.2022年因疫情减少公务接待；3.本单位严格遵守“三公”经费消费纪律。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少27,028.74元，下降46.99%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增加0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增加0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少24,333.74元，下降44.79%；公务接待费支出决算减少2,695.00元，下降84.67%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：1.2022年本单位没有因公出国（境）费；2.2022年因疫情减少公务接待；3.本单位严格遵守“三公”经费消费纪律。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。公务用车运行维护支出30,000.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于哈尼梯田保护管理工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次8人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待世界遗产保护联盟赴红河调研交流发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河哈尼梯田世界文化遗产管理局2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增加0.00%。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，红河哈尼梯田世界文化遗产管理局资产总额493,207.26元，其中，流动资产7,184.41元，固定资产486,022.85元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加133,427.30元，其中固定资产增加127,867.47元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表11）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额1,583,310.00元，其中：政府采购货物支出20,310.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1,563,000.00元。授予中小企业合同金额1,583,310.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表12-14。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　2.财政拨款收入：是由财政拨款形成的部门收入。按照现行 预算管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　3.一般公共预算：是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

　　4.政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

　　5.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　监督索引号53250001073601111