监督索引号53250000532600501000

　　目录

　　第一部分 云南省红河哈尼族彝族自治州种子管理站介绍

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　七、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 云南省红河哈尼族彝族自治州种子管理站介绍

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1、宣传贯彻落实《中华人民共和国种子法》及有关法律法规。

　　2、主持制定并实施全州种子产业发展规划；支持育种单位（个人）和种业企业做好农作物种子的选育及种子生产工作。

　　3、负责全州种子质量监督检验、种子质量争议技术鉴定工作；加强种子市场管理,协助州农业行政执法支队做好全州农作物种子市场检查、纠纷调解和重大违法案件的查处。

　　4、负责完成省州安排的农作物种子试验示范任务及新品种的开发利用工作；指导县市做好农作物种子的试验示范工作。

　　5、负责完成州级救灾备荒种子储备和管理工作；指导县市做好救灾备荒种子储备和管理工作。

　　6、负责全州农作物种子行政许可监督、管理工作。

　　7、负责全州种业基础信息的统计工作。

　　8、组织开展全州种子系统职工的业务培训和种子经销人员的上岗培训，提升在职职工及经销人员综合素质。

　　9、指导县市做好区域内农作物种子的生产管理、市场管理、品种质量检验等相关工作。

　　10、办理州农业农村局安排的其他工作。

　　（二）2022年度重点工作任务介绍

　　负责全州种子质量监督检验、种子质量争议技术鉴定工作；加强种子市场管理,协助州农业行政执法支队做好全州农作物种子市场检查、纠纷调解和重大违法案件的查处。负责完成省州安排的农作物种子试验示范任务及新品种的开发利用工作；指导县市做好农作物种子的试验示范工作。负责完成州级救灾备荒种子储备和管理工作；指导县市做好救灾备荒种子储备和管理工作。负责全州农作物种子行政许可监督、管理工作。负责全州种业基础信息的统计工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置5个内设科室，包括：办公室、品管室、行管室、检验检测室、后勤安全保障室，所属单位0个。

　　（二）部门决算单位构成

　　纳入云南省红河哈尼族彝族自治州种子管理站部门2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，财政全额拨款事业单位1个,其他事业单位 0个，即云南省红河哈尼族彝族自治州种子管理站 。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　云南省红河哈尼族彝族自治州种子管理站部门2022年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员 13 人（含参公管理事业人员 0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　云南省红河哈尼族彝族自治州种子管理站没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　云南省红河哈尼族彝族自治州种子管理站2022年度收入合计4,325,491.15元。其中：财政拨款收入4,325,491.15元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加817,424.77元，增长23.30%。其中：财政拨款收入增加817,424.77元，增长23.30%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：1.基本支出：人员变动，退休1人，在职调入1人，各项保险增加。2.项目支出：“两杂”新品种展示示范评价项目经费增加10万，救灾备荒种子储备项目经费增加10万。

　　二、支出决算情况说明

　　云南省红河哈尼族彝族自治州种子管理站2022年度支出合计4,325,491.15元。其中：基本支出3,109,643.01元，占总支出的71.89%；项目支出1,215,848.14元，占总支出的28.11%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加753,963.49元，增长21.11%。其中：基本支出增加557,226.28元，增长21.83%；项目支出增加196,737.21元，增长19.30%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析：退休1人，在职调入1人。人员工资政策性调增补发，社保缴费金额增加。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障云南省红河哈尼族彝族自治州种子管理站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,109,643.01元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,960,765.78元，占基本支出的95.21％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费148,877.23元，占基本支出的4.79％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障云南省红河哈尼族彝族自治州种子管理站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,215,848.14元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

　　2022年支出项目资金包括：红财农发〔2022〕43号2022至2024年“两杂”新品种展示示范评价项目专项资金304286.70元，红财农发〔2022〕45号云南省2022年粮食生产专项之农情调度项目专项资金40847.50元，红财农发〔2022〕45号红河州2022年农作物新品种试验项目专项资金277295.64元，红财农发〔2022〕43号救灾备荒种子储备项目专项资金466326.30元，红财预指〔2022〕319号执收部门成本专项补助资金71500元，红财教发〔2021〕31号红河州种子管理站2021年科技计划省对下转移支付资金（科技特派员）专项资金12648元， 红财教发〔2022〕52号红河州种子管理站2022年科技计划省对下转移支付资金（科技特派员）专项资金14182元，红财教发〔2021〕54号2021年“三区”人才支持计划项目专项资金400元， 红财教发〔2022〕75号红河州种子管理站2022年“三区”科技人才支持计划项目专项资金28362元。用于开展以下专项业务工作：

　　1.品种管理工作。一是新品种推广应用步伐加快。2022年，预计玉米种植面积244.8万亩，稻谷126万亩，小麦35万亩，水稻、玉米、小麦良种覆盖率分别达93%、98.3%和96%。二是全州玉米制种面积2.3831万亩，单产242公斤/亩，总产576.7万公斤。常规水稻制种面积0.0121万亩，单产450公斤/亩，总产5.445万公斤。三是新品种试验示范规范进行。承担云南省农作物新品种试验21组，品种127个（含对照），其中水稻、玉米、大豆、马铃薯（春）试验全面完成。小麦、蚕豆、油菜、冬季组马铃薯试验已播种完毕，后期管理有序推进中。组织实施“两杂”新品种示范展示评价项目，向种业公司征集新品种86个，筛选确定参展品种31个（含对照），其中水稻15个，玉米16个，展示点共15个；通过一个周期的展示，共筛选出产量高、抗性好的品种水稻品种3个（锦城优808、荃两优069、荟丰优466）和玉米品种5个（北玉1567、金六谷80、丹诚3号、纳峰58、盛兴199）。四是完成水稻、玉米、大豆各渠道试验监督检查工作，共检查试验289组。五是完成引种试验方案报备工作，共有42家企业到红河州开展引种备案试验，共收到方案51份，品种86个，已全面完成检查。

　　2.农作物种质资源普查与征集。自2020年以来，红河州开展了农作物种质资源普查与征集行动，第一阶段收集并提交资源485份，完成计划的107%，配合省农科院完成2个重点县（红河县、绿春县）的农作物种质资源系统调查工作，完成资源采集226份。据省普查办反馈，国家库（圃）已接收第一阶段收集并提交的资源368份。2022年省普查办要求全州13个县市上交国家资源库（圃）任务数390份，按要求组织未完成县市开展第二阶段资源补取工作，现已补取60份，全州总共完成428份，完成任务的110%。

　　3.种子质量检测。一是开展冬季种子企业、春季种子市场抽检工作。全州共对187家种子代销商进行扦样，涉及到省内外132家生产经营企业的种子，共扦取554份样品，常规三项检测合格率达98.9%，二是开展制种基地专项检查。全州玉米制种田检验面积8084亩，检验品种34个，随机抽查取样点515个，取样总株数16.88万株；常规水稻制种田检验面积141亩，检验品种6个，随机抽查取样点282个，取样总株数2820株。此外，本次检查随机抽取制种田父本及母本植株叶片样品共106份开展转基因成分快速检测，涉及种子生产企业19家，品种53个，检测结果均为阴性，未发现非法转基因品种制种情况。三是做好秋季农作物种子市场抽检工作。全州共扦取24份样品，其中：8份油菜样品，3份小麦样品，13份其他作物样品。秋季样品常规三项检测全部合格。

　　4.行业管理工作。一是积极开展全州春季、秋季种子市场专项执法检查工作，全州累计出动执法人员1433人次，检查种子交易市场359个，检查种子经营者1266个次，立案数22件，办结14件，涉案货值金额3.9521万元，罚没款9.0725万元，没收种子280.78公斤。开展秋季农作物种子市场检查，全州共出动执法人员428人次，共检查秋季农作物种子经营门店775个，占全州1032个的75.1%，立案5件。二是做好种子生产经营备案工作。目前全州共有备案登记经营人员1003户，占持有红河州农作物种子经营人员考核合格证有效证件1931人的51.94%，共完成经营备案登记品种1212个，共生成备案单8645份；全州共有21家种子企业完成了种子生产备案工作，备案品种共计56个，共生成备案单44张。三是加强对委托生产企业的监管。州、县（市）两级严格对21家种子委托生产企业资质进行了认真检查，从源头上严把质量关。四是组织各县市种子管理站开展种子经营人员培训考核合格证到期换证工作，共有356名新增人员取得了培训合格证，目前已完成换证137份，占应换证239份的57.3%。

　　5.救灾备荒种子储备。2022年储备杂交玉米种子21500公斤，其中金粒66：10750公斤、师单8号：10750公斤，支出种子储备资金43万元。因灾已调拨种子6000公斤，其中泸西霜冻灾害用种2000公斤、弥勒洪涝灾害用种4000公斤。

　　6.派出3名科技特派员分别到我州屏边、石屏、金平3县进行玉米、水稻、苹果栽培管理技术指导和培训等工作，使受援村委会玉米水稻等农作物种植综合技术明显提高，示范推广效果显著。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　云南省红河哈尼族彝族自治州种子管理站部门2022年度一般公共预算财政拨款支出4,325,491.15元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加753,963.49元，增长21.11%，主要原因分析：人员变动，退休1人，在职调入1人，人员工资政策性调增补发，社保缴费金额增加，项目支出因项目工作内容增加而比上年增多。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出55,592.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.29%。主要用于三区人才经费支出。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出598,918.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.85%。主要用于发放离休工资、离退休公用经费、离休干部体检费、退休人员节日慰问和订阅报刊杂志支出、发放遗属补助、为职工缴纳机关事业单位养老保险工伤生育保险支出。

　　9.卫生健康（类）支出272,899.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.31%。主要用于单位职工的基本医疗保险、大病医疗保险、公务员医疗补助支出。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出3,183,191.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.59%。主要用于开展项目实施发生的差旅费、培训费等。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出214,890.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.97%。主要用于住房公积金的支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为69400元，支出决算为29,300.66元，完成年初预算的42.22%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算25,987.66元，占总支出决算的88.69%；公务接待费支出决算3,313.00元，占总支出决算的11.31%，具体是国内接待费支出决算3,313.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

　　（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　云南省红河哈尼族彝族自治州种子管理站部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为69400元，支出决算为29,300.66元，完成年初预算的42.22%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为25,987.66元，完成年初预算的59.88%；公务接待费支出决算为3,313.00元，完成年初预算的12.74%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是三公经费支出上厉行节约，加强管理，降低公务接待费支出及公务用车运行维护费。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少13,268.32元，减少31.17%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少2,217.32元，减少7.86%；公务接待费支出决算减少11,051.00元，减少76.94%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是节约开支，车辆运行维护费减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

 1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

 2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展业务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 。

 3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次40人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展相关业务工作发生的接待支出。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　云南省红河哈尼族彝族自治州种子管理站部门2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%,与上年一致，无变化。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，云南省红河哈尼族彝族自治州种子管理站部门资产总额2789326.67元，其中，流动资产2343.30元，固定资产2786983.37元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少195643.36元，其中固定资产减少195643.36元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。出租房屋1410平方米，账面原值1251358.86元，实现资产使用收入201960元，上缴国库178864.69元，上缴税收23095.31元。

　　（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

　　财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　一般公共预算收入，一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

　　一般公共预算支出，一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

　　三公经费，“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　政府采购，政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

　　基本支出，指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出，指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53250000532600501111