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　　目录

　　第一部分 红河哈尼族彝族自治州中心血站概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

第一部分 红河哈尼族彝族自治州中心血站概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　红河哈尼族彝族自治州中心血站隶属红河哈尼族彝族自治州卫生健康委员会领导的下级公共卫生事业单位。保障全州辖区内近60所医疗机构临床用血和血液安全；负责红河州13县市采供血及指导培训各医院的输血业务工作；负责宣传无偿献血及招募无偿献血者。采供血服务半径380公里。

　　（二）2022年度重点工作任务介绍

　　严格按照《血站实验室质量管理规范》，对采集的每一份血液标本乙肝表面抗原、丙肝抗体、梅毒、艾滋病病毒抗体等进行两次酶免检测和一次核酸检测，确保了血液质量。检验科2022年度共参加国家卫健委临检中心组织的室间质控3次，34个项目都取得满分成绩。2022年度共检测完成41,355人份献血员标本，其中，核酸40,523人份，常规不合格835人份，核酸不合格25人份，HIV确认5人份，按质按量完成了云南省“十四五”血站血液安全检测和风险预警工作方案的要求，人类嗜T淋巴细胞病毒（5,000人份），完成5,824人份。新发再发经血传播病原体监测（登革病毒、塞卡病毒、基孔肯雅病毒、疟原虫8,000人份），其中：登革病毒、塞卡病毒、基孔肯雅病毒8,353人份，疟原虫8,082人份，圆满完成了血液检测工作任务，未发生任何输血质量事故，确保血液安全。

　　积极推进血站信息化建设，保障信息安全。根据《红河州卫生健康委员会转发关于进一步明确无偿献血临床用血费用减免流程和减免标准的通知》（〔2022〕-8-102）文件精神，我站积极配合州内各用血临床医院完成省减免平台的接入工作，截至2022年10月31日，全州共19家医院完成接入工作，通过平台累计为313位献血者共计报销278,000元，进一步向着“让信息多跑路，让群众少跑腿”的目标奋力迈进。

　　截至2022年12月31日，血站共采血43,640人次，采集血液总量15.02吨，血小板采集量同比增长11.27%；向全州60多所医疗机构提供临床用血总量22.03吨，较去年同期增长2.67%，采供血量位于全省第三。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置11个内设机构，包括：我部门共设置11个内设机构，包括：检验科、后勤总务科、宣传招募科、献血服务科、供血科、成分科、质控科、人力资源科、站办公室、财务科、信息服务科。

　　所属单位0个，红河哈尼族彝族自治州中心血站无所属下级单位。

　　（二）部门决算单位构成

　　纳入红河哈尼族彝族自治州中心血站2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

　　1.红河哈尼族彝族自治州中心血站

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河哈尼族彝族自治州中心血站2022年末实有人员编制41人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制41人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员45人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　红河哈尼族彝族自治州中心血站2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无政府性基金收入、支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州中心血站2022年度收入合计48,006,682.95元。其中：财政拨款收入13,592,054.93元，占总收入的28.31%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入34,401,971.50元（含教育收费0.00元），占总收入的71.66%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入12,656.52元，占总收入的0.03%。与上年相比：2022年度收入合计比2021年度30,017,398.30元，增加17,989,284.65元，增长59.93%。其中：2022年度财政拨款收入比2021年度30,017,398.30元，减少16,425,343.37元，下降54.72%；2022年度上级补助收入比2021年度0.00元，增加0.00元，增长0.00%；2022年度事业收入比2021年度0.00元，增加34,401,971.50元，增长100.00%；2022年度经营收入比2021年度0.00元，增加0.00元，增长0.00%；2022年度附属单位上缴收入比2021年度0.00元，增加0.00元，增长0.00%；2022年度其他收入比2021年度0.00元，增加12,656.52元，增长100.00%。主要原因分析：2022年加大病毒灭活新鲜冰冻血浆投入使用，医院用血量增大，血款收入较上年增加；收支专用账户利息留存单位账户中作为利息收入使用，因而2022年度收入合计较2021年度增长59.93%。2021年度血款收入上缴国库后通过非税收入返还单位作为财政拨款收入使用资金，2022年度根据《云南省财政厅关于2019、2020年度全省财政收支真实性检查发现问题再次督查整改的通知》血款收入不再上缴国库，作为单位事业收入使用，因而2022年度财政拨款收入较2021年度下降54.72%。

　　二、支出决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州中心血站2022年度支出合计32,747,456.57元。其中：基本支出9,139,693.70元，占总支出的27.91%；项目支出23,607,762.87元，占总支出的72.09%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比：2022年度支出合计比2021年度33,533,981.18元，减少786,524.61元，下降2.35%。其中：2022年度基本支出比2021年度8,011,743.18元，增加1,127,950.52元，增长14.08%；2022年度项目支出比2021年度25,522,238.00元，减少1,914,475.13元，下降7.50%；2022年度上缴上级支出比2021年度0.00元，增加0.00元，增长0.00%；2022年度经营支出比2021年度0.00元，增加0.00元，增长0.00%；2022年度对附属单位补助支出比2021年度0.00元，增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析：2022年度资金留存较大，事业收入留存于单位收支专用账户中为次年初无法收回医院血款时保障单位正常运转使用，支付进度较慢；2022年度公用经费中办公费、水费等均比上年减少，因而2022年度支出合计较2021年度下降2.35%。2022年公用经费中办公费、电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费均比上年支出数减少，基本支出-公用经费较2021年度下降21.95%；2022年度在职人员正常薪级变动，部分在职人员岗位晋升，人社局核定绩效总量较上年增长，社会保险相应增加，基本支出-人员经费较上年度增长16.58%，因而2022年度基本支出较2021年度增长14.08%。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障红河哈尼族彝族自治州中心血站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,139,693.70元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,733,716.77元，占基本支出的95.56％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费405,976.93元，占基本支出的4.44％。与上年相比：2022年度基本支出比2021年度8,011,743.18元，增加1,127,950.52元，增长14.08%。主要原因分析：2022年度公用经费中办公费、电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费均比上年支出数减少，基本支出-公用经费较2021年度下降21.95%；2022年度在职人员正常薪级变动，部分在职人员岗位晋升，人社局核定绩效总量较上年增长，社会保险相应增加，基本支出-人员经费较2021年度增长16.58%，因而2022年度基本支出较2021年度增长14.08%。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障红河哈尼族彝族自治州中心血站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出23,607,762.87元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年相比：2022年度项目支出比2021年度25,522,238.00元，减少1,914,475.13元，下降7.50%。主要原因分析：2021年度血款收入上缴国库后通过非税收入返还单位作为项目资金使用，2022年度根据《云南省财政厅关于2019、2020年度全省财政收支真实性检查发现问题再次督查整改的通知》血款收入不再上缴国库，作为单位事业收入使用，2022年度资金留存较大，事业收入留存于单位收支专用账户中为次年初无法收回医院血款时保障单位正常运转使用，支付进度较慢，项目支出减少；2022年度中央、州级项目资金比2021年度减少，因而2022年度项目支出较2021年度下降7.5%。

　　具体项目开支及开展工作情况：

　　1.红财社指〔2022〕3号退休职工死亡一次性抚恤金及丧葬补助费，2022年度共支付66,676.60元，用于退休职工周明丽死亡一次性抚恤金及丧葬补助费。其中：抚恤金支出66,676.60元。

　　2.红财预指〔2022〕002号采供血材料返还工作经费专项资金，2022年度共支付6,621,458.68元，用于日常站内工作开支、聘用人员工资福利支出及专用材料、设备购置等。

　　3.红财预发〔2022〕89号红河州中心血站事业收入专项资金，2022年度共支付16,004,202.83元，用于日常站内工作开支、聘用人员工资福利支出及专用材料、设备购置等。

　　4.红财社发〔2022〕199号支援河口县、金平县疫情防控人员差旅费专项资金，2022年度共支付8,820.00元，用于支援河口县、金平县疫情防控人员差旅费支出。其中：差旅费支出8,820.00元。

　　5.红财社发〔2021〕200号2021年重大传染病防控中央补助结算资金，2022年度共支付27,082.00元，用于购买一次性真空采血管。其中：专用材料费支出27,082.00元。

　　6.红财社发〔2022〕18号2022年重大传染病防控中央补助资金，2022年度共支付679,522.76元，用于购买核酸检测试剂。其中：专用材料费支出679,522.76元。

　　7.红财社发〔2022〕156号2022年州级艾滋病防治专项资金，2022年度共支付200,000.00元，用于购买核酸检测试剂。其中：专用材料费支出200,000.00元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州中心血站2022年度一般公共预算财政拨款支出13,592,054.93元，占本年支出合计的41.51%。与上年相比：2022年度一般公共预算财政拨款支出比2021年度33,533,981.18元，减少19,941,926.25元，下降59.47%。主要原因分析：2021年度血款收入上缴国库后通过非税收入返还单位作为财政拨款项目资金使用，2022年度根据《云南省财政厅关于2019、2020年度全省财政收支真实性检查发现问题再次督查整改的通知》血款收入不再上缴国库，作为单位事业收入资金使用，财政拨款项目资金比2021年度减少，因而2022年度一般公共预算财政拨款支出较2021年度下降59.47%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无；

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无；

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无；

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无；

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无；

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无；

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无；

　　8.社会保障和就业（类）支出514,119.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.78%。主要用于：208（类）05（款）02（项）事业单位离退休费7,812.00元；208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出439,631.36元；208（类）08（款）01（项）死亡抚恤66,676.60元；

　　9.卫生健康（类）支出12,669,509.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.21%。主要用于：210（类）04（款）06（项）采供血机构支出11,292,489.68元，210（类）04（款）09（项）重大公共卫生专项支出906,604.76元，210（类）11（款）02（项）事业单位医疗支出303,903.58元：210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助支出145,861.95元；210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出20,650.00元；

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无；

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无；

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无；

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无；

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无；

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无；

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无；

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无；

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无；

　　19.住房保障（类）支出408,425.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.00%。主要用于：221（类）02（款）01（项）住房公积金支出408,425.00元；

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无；

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无；

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无；

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无；

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无；

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无；

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,143,200.00元，支出决算为122,225.01元，完成年初预算的10.69%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算120,555.01元，占总支出决算的98.63%；公务接待费支出决算1,670.00元，占总支出决算的1.37%，具体是国内接待费支出决算1,670.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州中心血站2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为1,143,200.00元，支出决算数为122,225.01元，完成年初预算数的10.69%。其中：因公出国（境）费年初预算数为0.00元，支出决算数为0.00元，完成年初预算数的0%；公务用车购置费支出年初预算数为750,000.00元，决算数为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算数为389,000.00元，决算数为120,555.01元，完成年初预算的30.99%；公务接待费支出预算数为4,200.00元，决算数为1,670.00元，完成年初预算的39.76%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：严格执行中央八项规定精神和省委、省政府的相关规定，坚持务实节约、严格标准、简化礼仪；2022年度年初预算安排公务用车购置费，全年未购入公务用车，公务用车购置费决算数0.00元。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数122,225.01元，比2021年度390,488.13元，减少268,263.12元，下降68.70%。其中：因公出国（境）费支出决算数0.00元，比2021年度0.00元，减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算数0.00元，比2021年度0.00元，减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算数120,555.01元，比2021年度388,816.13元，减少268,261.12元，下降68.99%；公务接待费支出决算数1,670.00元，比2021年度1,672.00元，减少2.00元，下降0.12%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数减少的主要原因：严格执行党公务用车配备使用管理办法，加强单位公务用车日常管理，严格执行公务用车“定点保险、定点维修、定点加油”的规定，从严控制公务用车运行维护费；严格执行中央八项规定精神和省委、省政府的相关规定，坚持务实节约、严格标准、简化礼仪；“三公”经费支出部分从单位自有资金中列支，未记入一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数中。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无。红河哈尼族彝族自治州中心血站2022年度无因公出国（境）费支出。

　　2.购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况：无。红河哈尼族彝族自治州中心血站2022年度无车辆购置。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为15辆。主要用于：站内日常、血液采集配送等相关业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次20人（其中：外事接待人次0人）。主要用于：与其他地区血液中心运输血液往来及工作交流发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于：无。红河哈尼族彝族自治州中心血站2022年度无因公出国（境）费支出。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河哈尼族彝族自治州中心血站2022年度机关运行经费支出0.00元。与上年对比：2022年度机关运行经费支出比2021年度0.00元，增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析：红河哈尼族彝族自治州中心血站属财政全额拨款事业单位，2022年度无机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，红河哈尼族彝族自治州中心血站资产总额32,243,550.04元，其中，流动资产17,669,107.22元，固定资产净值8,174,645.35元，对外投资及有价证券0元，在建工程5,793,122.67元，无形资产净值606,674.80元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额比2021年度18,212,882.72元，增加14,030,667.32元，增长77.04%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，红河哈尼族彝族自治州中心血站政府采购支出总额8,774,352.76元，其中：政府采购货物支出8,774,352.76元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额8,774,352.76元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　（一）项目支出概况

　　红河哈尼族彝族自治州中心血站2022年年初无项目预算安排。本年项目支出为：2022年艾滋病防治专项州级资金；2022年重大传染病防控中央补助资金；2021年重大传染病防控中央补助结算资金；支援河口县、金平县疫情防控人员差旅费专项资金；退休职工死亡一次性抚恤金及丧葬补助费；采供血材料返还工作经费专项资金；红河州中心血站事业收入专项资金。

　　（二）2022年度部门整体支出绩效自评报告

　　1.综合评价结论

　　日常财务管理工作，实行统一核算，统一账户，统一管理，做到开源节流，使有限的经费发挥较优作用，基本支出保障单位正常运转；制定了资产管理制度，按标准购置固定资产。基本完成2022年度各项工作任务，进一步加强了本单位血液质量监督管理工作，为确保临床输血安全，保障人民健康发挥了重要作用。

　　2.存在问题及整改情况

　　人口献血率有待提升，固定献血者队伍年龄偏大，年轻的队伍难于培养，血液尤其是血小板招募困难；硬件设施建设滞后，现有业务用房已经不能满足采供血工作需求；由于受到传统观念的影响，大部分人对资产管理没有充分的认识，单位科室内部存在资产管理信息化技术手段薄弱的问题；预算安排资金存在剩余或不足情况，导致预算执行存在偏差，计划和使用难以一致。进一步规范单位内部资产管理，加强制度建设；重新修订完善《红河州中心血站预算管理制度》《红河州中心血站收入管理制度》《红河州中心血站支出管理制度》《红河州中心血站合同管理制度》《红河州中心血站采购管理制度》《红河州中心血站资产管理制度》。加强预算编制的前瞻性，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，全面预计各种事项，科学合理地编制本年预算草案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，切实提高部门预算管理力度和水平。

　　五、其他重要事项情况说明

　　2022年度固定资产原值45,947,148.50元，计提固定资产累计折旧37,772,503.15元，固定资产净值8,174,645.35元；无形资产原值614,924.80元，计提无形资产累计摊销8,250.00元，无形资产净值606,674.80元。国有资产占有使用情况表按资产“账面净值”金额填列。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　二、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　三、政府采购：是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。

　　监督索引号53250000236100801111