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    红河哈尼族彝族自治州农业农村局2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分 红河哈尼族彝族自治州农业农村局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 红河哈尼族彝族自治州农业农村局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关地方性法规、政府规章草案，指导农业综合执法，承担法律法规明确的执法职责。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

　　2.统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

　　3.拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

　　4.指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作。培育、保护农业品牌，打造世界一流“绿色食品牌”。组织农业会展，促进招商引资，提出促进农产品流通和市场开拓的建议。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行情况。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

　　5.负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产、促进绿色发展。负责渔政监督管。

　　6.负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

　　7.组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

　　8.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

　　9.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督州内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

　　10.负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制中央、省和州投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按照州政府规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

　　11.推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技木推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

　　12.指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

　　13.牵头开展农业对外合作工作。承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际、省际、州际交流合作，具体执行有关农业援外项目。

　　14.完成州委、州政府和州委农村工作领导小组交办的其他任务。

　　（二）2022年度重点工作任务介绍

　　1.加快推进农业农村现代化：打造“五个基地”，加快“绿色食品牌”示范区建设；打造哈尼梯田红米、“七彩云菊”、“蒙自石榴”等区域公用品牌；选推云南“10大名品”“10强企业”“20佳创新企业”；推进生物育种科技创新、加快花卉专利品种引进研发，加强育种领域知识产权保护，大力发展设施农业，加快打造红河州农业农村大数据平台；尽快形成电商公共服务“一张网”；建立“基地（专业合作社）+加工企业+电商企业（平台）”电商供应链模式。

　　2.持续抓好人居环境整治提升：制定五年行动方案；推动落实重点工作，加快补齐三个短板；健全长效机制，高效能管护运行。

　　3.持续做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接：持续推进产业帮扶；全面实施乡村建设行动，推动美丽乡村建设；加强生态文明建设，推动农业绿色发展，持续推进农业面源污染治理，抓好化肥农药减量增效，深入推进测土配方施肥。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置16个内设机构，包括：办公室、法制与行政审批科、发展规划科、计划财务科、绿色食品科、乡村产业发展科、政策改革与社会事业科、农村合作经济指导科、科教与环境资源科、市场信息与对外交流合作科、农产品质量安全监管科、种植业与农药管理科、畜牧兽医科、渔业渔政管理科、农业机械化管理科、农田建设管理科。所属单位16个，分别是：

　　1.红河州农垦局

　　2.红河州农机安全监理所

　　3.红河州农经站

　　4.红河州植检植保站

　　5.红河州经济作物推广站

　　6.红河州渔业管理站

　　7.红河州种子管理站

　　8.红河州农业环保农村人居环境工作站

　　9.云南省农业广播电视学校红河州分校

　　10.红河州农业行政综合执法支队

　　11.红河州动物卫生监督所

　　12.红河州农产品质量安全检验检测中心

　　13.红河州动物疫病预防控制中心

　　14.红河州畜牧技术推广站

　　15.红河州农业科学院

　　16.红河州农业机械研究所

　　（二）部门决算单位构成

　　纳入红河哈尼族彝族自治州农业农村局2022年度部门决算编报的单位共15个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位12个。分别是：

　　1.红河州农业农村局（本级）

　　2.红河州农垦局

　　3.红河州农机安全监理所

　　4.红河州农经站

　　5.红河州植检植保站

　　6.红河州经济作物推广站

　　7.红河州渔业管理站

　　8.红河州种子管理站

　　9.红河州农业环保农村人居环境工作站

　　10.云南省农业广播电视学校红河州分校

　　11.红河州农业行政综合执法支队

　　12.红河州动物卫生监督所

　　13.红河州农产品质量安全检验检测中心

　　14.红河州动物疫病预防控制中心

　　15.红河州畜牧技术推广站

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河哈尼族彝族自治州农业农村局2022年末实有人员编制300人。其中：行政编制56人（含行政工勤编制8人），事业编制244人（含参公管理事业编制28人），在职在编实有行政人员56人（含行政工勤人员8人），事业人员227人（含参公管理事业人员24人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计2人（离休2人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员246人（离休0人，退休246人）。

　　实有车辆编制20辆，在编实有车辆20辆。

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2022年无政府性基金预算财政拨款情况，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州农业农村局部门2022年度收入合计97,419,594.14元。其中：财政拨款收入91,499,954.56元，占总收入的93.92%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入4,359,901.93元（含教育收费0.00元），占总收入的4.48%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,559,737.65元，占总收入的1.60%。与上年相比，收入合计增加14,850,418.12元，增长17.99%。主要原因为：一是行政事业单位人员变动，社保补助标准调整，导致抚恤金、社保薪资等财政收入增加；二是事业单位争取项目资金增加。其中：财政拨款收入增加12,398,032.72元，增长15.67%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加1,234,697.75元，增长39.51%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长降0.00%；其他收入增加1,217,687.65元，增长356.00%。

　　二、支出决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州农业农村局部门2022年度支出合计96,469,895.10元。其中：基本支出63,953,032.41元，占总支出的66.29%；项目支出32,516,862.69元，占总支出的33.71%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加11,416,445.84元，增长13.42%。主要原因为：一是行政事业单位人员变动，社保补助标准调整，导致抚恤金、社保薪资等财政支出增加；二是事业单位争取项目增加，项目支出增加。其中：基本支出增加9,783,742.17元，增长18.06%；项目支出增加1,632,703.67元，增长5.29%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障红河哈尼族彝族自治州农业农村局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出63,953,032.41元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出59,410,838.05元，占基本支出的92.90％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4,542,194.36元，占基本支出的7.10％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障红河哈尼族彝族自治州农业农村局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出32,516,862.69元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

　　1.云南省职业能力建设专项资金及专业技术人才培养补助经费92,542.00元，主要用于职业能力建设及专业技术人才培养等。

　　2.红河州农业农村局单位职工丧葬费和一次性抚恤金资金263,324.00元，主要用于职工丧葬费和一次性抚恤金支出。

　　3.2022年度省级城乡统筹转户专项补助经费20,000.00元，主要用于开展农村人口专户工作。

　　4.州农业农村局执收部门成本专项补助资金121,800.00元，主要用于开展农业农村执法建设等工作。

　　5.红河州畜禽遗传资源普查及屠宰性能测定项目补助资金40,000.00元，主要用于开展畜禽遗传资源普查及屠宰性能测定工作。

　　6.农业生产发展专项资金28445080.49元，主要用于动物防疫经费、高标准农田建设、高原特色农业展会及招商引资补助、“绿色食品牌”重点产业固定观测点、农村集体产权制度改革、农村人居环境整治提升奖补、农业外来入侵物种普查、“三区”科技人才支持计划、农业执法建设等支出。

　　7.红河州2022年农民专业合作社规范提升和奖补补助资金130,000.00元，主要用于农民专业合作社规范提升工作。

　　8.绿色食品及精深加工产业链专班工作经费500,000.00元，主要用于开展绿色食品及精深加工产业链专班招商引资工作。

　　9.农业转移人口市民化奖励（本级）专项资金1,404,116.20元，主要用于推进农业转移人口市民化工作等。

　　10.2022年上海市对口帮扶云南省专项资金1,500,000.00元，主要用于开展上海对口帮扶云南产销、特色农业展会等对接工作。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州农业农村局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出91,499,954.56元，占本年支出合计的94.85%。与上年相比增加9,478,807.95元，增长11.56%，主要原因分析增加“抓有机创名牌育龙头”奖补资金、农业发展金等项目资金支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出889,219.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.97%。主要用于食品安全监管支出；

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出724,422.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.79%。主要用于科技特派员及“三区”人才种养技术推广培训支边支出。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出7,514,641.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.21%。主要用于退休人员经费支出、职工死亡抚恤支出及在职人员养老保险缴费、职业年金支出；

　　9.卫生健康（类）支出6,024,138.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.58%。主要用于单位医疗保险缴纳等支出；

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出20,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于城乡统筹转户项目支出；

　　12.农林水（类）支出71,823,482.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.50%。主要用于人员工资福利、公用经费及农业技术推广、动植物病虫害防治、农产品与农资检验检疫监测及市场监管、农产品信息及农情信息统计监测发布、农业生产救灾、农村集体产权制度改革、打造绿色食品牌重点产业、高原特色农业展会及招商引资、畜牧业生产发展、家庭农场新型主体培育、农村人居环境整治及美丽乡村建设、高标准农田建设、畜牧防疫体系建设及重大动物疫病防控、病死畜禽无害化处理监管、农产品品种选育改良实验示范、高素质农民及新型职业农民培育等项目建设支出；

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出4,504,050.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.92%。要用于职工住房公积金支出；

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,906,300.00元，支出决算为534,731.50元，完成年初预算的28.05%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算465,351.50元，占总支出决算的87.03%；公务接待费支出决算69,380.00元，占总支出决算的12.97%，具体是国内接待费支出决算69,380.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

　　（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州农业农村局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,906,300.00元，支出决算为534,731.50元，完成年初预算的28.05%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为465,351.50元，完成年初预算的40.72%；公务接待费支出决算为69,380.00元，完成年初预算的10.22%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：严格执行公务用车改革规定，大力压缩公务接待人数、批次及接待开支，强化对“三公”经费事前、事中、事后控制管理，厉行节约，减少“三公”支出。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少21,727.23元，下降3.90%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加2,270.58元，增长0.49%；公务接待费支出决算减少23,997.81元，下降25.70%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：严格执行公务用车改革规定，大力压缩公务接待人数、批次及接待开支，强化对“三公”经费事前、事中、事后控制管理，厉行节约，减少“三公”支出。

　　（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为18辆。主要用于高原特色农业产业、农业产业扶贫、红河州乡村振兴战略、招商引资等多项州委州政府的中心工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.安排国内公务接待110批次（其中：外事接待0批次），接待人次878人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待招商引资、市场拓展省内外客户，上级主管部门到我州指导检查工作、外地州到我州考察学习及基层单位公务活动人员发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河哈尼族彝族自治州农业农村局部门2022年机关运行经费支出2,438,221.00元，减少167,961.62元，下降6.44%，主要原因分析：疫情期间整体经济下滑，财政压力较大，公用经费压缩，树立过“紧日子”的理念。部门机关运行经费主要用于机构正常运转需开支的办公费、邮电费、水电费、物管费、三公经费。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，红河哈尼族彝族自治州农业农村局部门资产总额60512181.73元，其中，流动资产15607001.06元，固定资产41848288.24元，对外投资及有价证券1080600.00元，在建工程0元，无形资产1976292.43元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4612343.97元，其中固定资产减少3857742.93元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额12,647,892.00元，其中：政府采购货物支出12,534,692.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出113,200.00元。授予中小企业合同金额12,647,892.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

    监督索引号53250000532601111