监督索引号53250000236100401000

　　目录

　　第一部分 红河哈尼族彝族自治州疾病预防控制中心概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 红河哈尼族彝族自治州疾病预防控制中心概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　红河州疾病预防控制中心组建于2001年11月，我单位是实施疾病预防控制与公共卫生技术管理和服务的公益性事业单位，是在红河州卫生健康委员会领导下，承担全州疾病预防与控制、疫情报告及健康相关因素监测与干预、实验室检测分析与评价，承担爱国卫生及公共卫生技术指导、食品安全风险监测评估等工作，突发公共卫生事件应急处置的疾病预防控制专业机构。

　　（二）2022年度重点工作任务介绍

　　1.始终坚持“人民至上、生命至上”的疫情防控总原则，坚定不移做好疫情防控工作。

　　2.建立健全疫情网络直报系统，加强疫情及重大传染病监测，及时、规范有效处置突发公共卫生事件。

　　3.认真落实免疫规划工作措施，为适应人群建立传染病免疫屏障。

　　4.强化重点传染病防控，发病率保持平稳。

　　5.五大卫生工作全面推进，公共卫生服务水平明显提高。

　　6.整合资源，慢性非传染性疾病防治工作取得新突破。

　　7.积极开展健康教育与健康促进，人民群众的健康意识和自我防病能力逐年提高。

　　8.及时开展实验室检验检测，为疾病防控提供科学依据。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　本单位共设置12个内设科室，包括：办公室、总务科、卫生科、免疫规划科、艾滋病防治科、结核病防治科、寄生虫病防治科、地方病防治科、急性传染病防治与突发公共卫生处置科、卫生检验中心、慢性非传染性疾病防制科、健康教育科。红河州疾病预防控制中心为财政补助事业单位，属红河州卫生健康委员会二级预算单位。我中心无所属单位。

　　（二）部门决算单位构成

　　纳入红河哈尼族彝族自治州疾病预防控制中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河哈尼族彝族自治州疾病预防控制中心2022年末实有人员编制95人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制95人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员119人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员56人（离休0人，退休56人）。

　　实有车辆编制7辆，在编实有车辆7辆。

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入及国有资本经营预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出及国有资本经营预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州疾病预防控制中心2022年度收入合计35,571,741.77元。其中：财政拨款收入34,795,746.11元，占总收入的97.82%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入771,043.00元（含教育收费0.00元），占总收入的2.17%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入4,952.66元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计增加7,884,170.92元，增长28.48%。其中：财政拨款收入增加7,388,175.26元，增长26.96%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加491,043.00元，增长175.37%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加4,952.66元，增长0.00%。本年收入增加，主要原因是：2022年住房公积金和养老保险基数调整（增加），人员经费收入增加，且本年收到省疾控拨入委托业务经费增加。其次，2021年项目剩余资金不再作为财政应返还额度结转2022年，而是统筹作为2022年项目收入，故2022年年初结转结余减少、财政补助项目收入增加。

　　二、支出决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州疾病预防控制中心2022年度支出合计35,392,826.39元。其中：基本支出22,566,256.74元，占总支出的63.76%；项目支出12,826,569.65元，占总支出的36.24%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加2,799,303.20元，增长8.59%。其中：基本支出增加2,095,271.42元，增长10.24%；项目支出增加704,031.78元，增长5.81%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。本年支出增加，主要原因是：2022年住房公积金和养老保险基数调整（增加），人员经费支出增加；且2022年为完成疾控工作任务，财政补助项目支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障红河哈尼族彝族自治州疾病预防控制中心正常运转的日常支出22,566,256.74元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出21,361,219.74元，占基本支出的94.66％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,205,037.00元，占基本支出的5.34％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障红河哈尼族彝族自治州疾病预防控制中心为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12,826,569.65元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

　　1.省级食品安全监管专项补助资金项目

　　2022年省级食品安全监管专项补助资金项目支出177,334元，资金执行率达到100%。按照《2022年国家食品安全监测计划》，本年度完成全州13县市食品污染物和有害因素监测及食源性疾病监测工作任务，及时发现隐患和薄弱环节，报送分析研判报告。

　　2.抚恤丧葬补助资金项目

　　2022年抚恤丧葬补助资金项目支出182,884元，资金执行率达到100%。经红河州人社局、红河州财政局审批，依据有关政策要求，及时发放我单位3名去世退休职工直系亲属一次性丧葬费补助费及一次性抚恤金。

　　3.卫生健康事业发展省对下专项资金项目

　　2022年卫生健康事业发展省对下专项资金项目支出44,067.5元，资金执行率达73.06%，剩余资金结转下年使用。本年度内地方病、寄生虫病、城市饮用水水质监测等各工作均得到有效落实，地方病核心监测完成率、疟疾诊断实验室覆盖率、乙脑媒介监测完成率等指标均达到100%，疾病预防控制各项工作得到深入开展。

　　4.执收部门成本专项补助项目

　　2022年执收部门成本专项补助项目支出48,100元，资金执行率达到100%。本年度内对全州13个县市进行督导考核、培训相关工作人员；全州0—6岁儿童接种率达96.5%；国家扩大免疫规划一类疫苗22剂次接种率达96.5%。全州维持无脊髓灰质炎状态，疫苗针对的传染病控制在较低水平。

　　5.委托业务经费专项资金项目

　　2022年委托业务经费专项资金项目支出597,080.28元，资金执行率达77.44%。本年我单位收到省疾控拨入委托业务工作增加，因委托业务工作还在项目实施期内，故资金未使用完毕。本年度开展的项目有新冠病毒疫苗免疫持久性研究项目、HIV新近感染检测促进感染者发现试点工作、食品安全监测寄生虫项目等7个项目。

　　6.追加州级部门支援河口县和金平县疫情处置人员差旅费补助资金项目

　　2022年支援河口县和金平县疫情处置人员差旅费补助资金支出23,700元，资金执行率达到100%。2022年我州河口县、金平县陆续发生新冠肺炎疫情，为做好疫情处置工作，州级陆续抽调人员支援参与疫情处置工作，涉及单位人员差旅费支出大幅增加，使单位公用经费出现困难，故追加差旅费项目。

　　7.基本公共卫生服务项目

　　2022年基本公共卫生服务项目补助资金支出2,236,305元，资金执行率达99.37%。本年度内保持重点地方病防治措施全面落实；开展职业病防治、最大限度地保护放射人员、患者和公众的健康权益；推进健康素养促进、老年健康服务、卫生应急等方面工作；完成食品安全风险监测任务，免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务均等化；做好州级专业公共卫生机构监测评价和技术指导工作。

　　8.重大传染病防控项目

　　2022年重大传染病防控补助资金支出8,127,114.87元，资金执行率达90.5%。本年度内完成适龄儿童的国家免疫规划疫苗的接种，扩大国家免疫规划11种疫苗22剂次单苗接种率均在95%以上，无脊髓灰质炎状态得到巩固，疫苗针对疾病中的白喉无病例报告，麻疹报告1例，乙肝1634例，均较扩大国家免疫规划实施前有大幅度下降，保护儿童身体健康；及时对发热呼吸道感染病例及新冠肺炎疑似病例、确诊病例、无症状感染者进行上报、标本采集和实验室监测；及时转运阳性样本至省级网络实验室；开展4类重点人群和各年龄组普通人群新冠病毒抗体水平调查；完成40株致病菌的分离鉴定、耐药性检测和分子分型，完成数据填报，同时负责将菌株上送至省级中心实验室进行测序分析；进行艾滋病规范化随访干预，有效控制艾滋病疫情；覆盖全州13县市，及时开展州级结核病防治培训及督导、重大慢性病早期筛查干预项目等。

　　9.防治艾滋病州级专项资金项目

　　2022年防治艾滋病州级专项资金支出839,984元，资金执行率达100%。本年度内开展HIV监测检测工作，完成PITC检测占当地常住人口的81.22%、完成艾滋病哨点监测3606人；开展业务培训7次；确证实验室维护2次；购买HIV检测试剂2418380份；购买1次专用设备；完成23271人在治感染者和病人的随访管理；暗娼干预96.4%，男男同性性行为者干预98.3%；加大检测，提高发现率，最大限度发现感染者和病人并进行有效管理；完善艾滋病哨点监测系统、艾滋病和梅毒免费咨询检测体系建设，提高检测服务可及性。

　　10.医疗卫生机构能力建设中央补助资金项目

　　2022年医疗卫生机构能力建设中央补助资金支出550,000元，资金执行率达100%。本年度内按要求配备了必需的职业病危害因素监测仪器设备，满足职业病危害因素日常监测需要，进一步提升我单位职业病危害因素监测能力与职业病防治技术支撑能力。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州疾病预防控制中心2022年度一般公共预算财政拨款支出34,795,746.11元，占本年支出合计的98.31%。与上年相比增加2,355,940.32元，增长7.26%。我单位本年支出增加，主要因为：2022年住房公积金和养老保险基数调整（增加），人员经费支出增加；且2022年为完成疾控工作任务，财政补助项目支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出177,334.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.51%。主要用于市场监督管理事务中的 食品安全监管，完成全州13县市食品污染物和有害因素监测及食源性疾病监测工作任务。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出2,256,326.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.48%。主要用于事业单位离退休人员公用经费开支（退休人员书报费、慰问费、老年大学学费等）、在职在编职工基本养老保险缴费支出及职业年金缴费支出、退休人员死亡抚恤金支出。

　　9.卫生健康（类）支出30,460,622.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.54%。其中：（1）公共卫生（款）支出27,848,982.94元，包含疾病预防控制机构项目、基本公共卫生服务项目、重大公共卫生服务项目的支出，用于开展全州疾病预防与控制、疫情报告及健康相关因素监测与干预、实验室检测分析与评价、突发公共卫生事件应急处置等业务工作所需开支，以及维持机构正常运转所需的职工工资、水电网、办公费用等日常开支；（2）行政事业单位医疗（款）支出2,061,639.76元，包含事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出，用于缴纳在职在编职工的单位医疗保险、公务员医疗补助及大病医疗保险费用；（3）其他卫生健康支出（款）支出550,000元，是医疗卫生机构能力建设中央补助资金项目，用于购置必需的职业病危害因素监测仪器设备，满足职业病危害因素日常监测需要，提升我单位职业病危害因素监测能力。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出1,901,463.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.46%。主要用于缴纳在职在编职工单位部分住房公积金。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为460,900.00元，支出决算为186,790.00元，完成年初预算的40.53%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算185,600.00元，占总支出决算的99.36%；公务接待费支出决算1,190.00元，占总支出决算的0.64%，具体是国内接待费支出决算1,190.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州疾病预防控制中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为460,900.00元，支出决算为186,790.00元，完成年初预算的40.53%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，因公出国（境）费无年初预算；公务用车购置费支出决算为0.00元，公务用车购置费无年初预算；公务用车运行维护费支出决算为185,600.00元，完成年初预算的42.18%；公务接待费支出决算为1,190.00元，完成年初预算的5.69%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：本年我单位车辆维修次数比预计减少，维修费用降低；我单位严格执行中央八项规定精神，坚持节约简朴原则，严禁奢侈浪费，公务接待从俭，故“三公”经费支出决算数比预算数少。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少27,659.06元，下降12.90%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少26,763.06元，下降12.60%；公务接待费支出决算减少896.00元，下降42.95%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：本年我单位车辆维修次数比预计减少，维修费用降低；其次受疫情影响，2022年我中心公务接待次数及人数减少；且我单位严格执行中央八项规定精神，坚持节约简朴原则，公务接待从俭。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于全州疫苗运送、食品安全采样、疫情处置、卫生应急等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次14人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待云南省疾病预防控制中心疫情防控专家组，2批次，8人；云南省地病所流行性出血热监测工作专家组，1批次，3人；云南省疾病预防控制中心边境登革热传播风险调研专家组，1批次，3人。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河哈尼族彝族自治州疾病预防控制中心2022年机关运行经费支出0.00元，我单位不属于行政单位，故不存在机关运行经费。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，红河哈尼族彝族自治州疾病预防控制中心资产总额38,485,007.74元，其中，流动资产5,209,568.92元，固定资产31,863,763.96元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1,411,674.86元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,076,527.92元，其中固定资产增加812,018.97元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值430,256元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，红河哈尼族彝族自治州疾病预防控制中心政府采购支出总额7,438,366.52元，其中：政府采购货物支出7,437,246.52元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1,120.00元。授予中小企业合同金额6,018,171.00元，占政府采购支出总额的80.91%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　我单位无其他重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　监督索引号53250000236100401111