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　　云南省滇南中心医院（红河哈尼族彝族自治州第一人民医院）2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分  云南省滇南中心医院（红河哈尼族彝族自治州第一人民医院）概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

第一部分  云南省滇南中心医院（红河哈尼族彝族自治州第一人民医院）概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　云南省滇南中心医院坐落于红河州蒙自市滇南绿洲生态园片区，由创建于1950年2月的红河州第一人民医院和始建于1911年的红河州第四人民医院整合而成，为一所集医疗、教学、科研、预防保健、急救、培训、健康教育为一体的三级甲等综合医院，承担着全州十三个县（市）及周边地区人民的医疗服务、预防保健、康复和急救工作。

　　（二）2022年度重点工作任务介绍

　　医院坚持党建引领，全面加强党对医院的领导。医院作为全州新冠病毒感染患者的定点救治医院，在常态化疫情防控阶段，强化医院院感防控。学科建设持续强化。新技术加快推广运用。医院内部运行控制更加规范。持续增强医疗质量与安全水平。有效拓展优质护理服务内涵。成功申报为云南省工伤康复协议医疗机构，为全州唯一一家工伤康复定点医院。医保信息化水平显著提升，全面接入全国统一的医疗保障信息平台，医保就医结算更加便捷。医院完成了三级甲等综合医院评审认定工作，坚持人民至上、生命至上，加快构建人民满意的现代化医院。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我单位共设置74个内设机构，包括重症医学科、妇产科、骨科、心血管内科、神经内科、消化内科等51个临床医技科室，医院办公室、人力资源部、护理部、财务部等23个职能科室。

　　本单位无所属单位。

　　（二）部门决算单位构成

　　纳入云南省滇南中心医院（红河哈尼族彝族自治州第一人民医院）2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　云南省滇南中心医院（红河哈尼族彝族自治州第一人民医院）2022年末实有人员编制1023人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制1023人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员968人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计83人（离休2人，退休81人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员452人（离休0人，退休452人）。

　　实有车辆编制14辆，在编实有车辆14辆。

第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　云南省滇南中心医院（红河哈尼族彝族自治州第一人民医院）没有政府性基金收入和国有资本经营收入，没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，也没有“三公”经费支出和机关运行经费支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》和《“三公” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　云南省滇南中心医院（红河哈尼族彝族自治州第一人民医院）2022年度收入合计2,009,317,409.76元。其中：财政拨款收入72,818,476.96元，占总收入的3.62%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入892,336,830.53元（含教育收费0.00元），占总收入的44.41%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,044,162,102.27元，占总收入的51.97%。与上年相比，收入合计增加33,308,422.16元，增长1.69%。其中：财政拨款收入减少283,640,570.05元，下降79.57%；上级补助收入增减0.00元，增长0.00%；事业收入增加36,702,315.66元，增长4.29%；经营收入增减0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增减0.00元，增长0.00%；其他收入增加280,246,676.55元，增长36.69%。主要原因一是2021年收到财政拨入南湖院区土地出让金及处置相关税费,整体迁建项目缺口补助资金导致本年财政收入比上年减少；二是由于就诊人次增加，医疗收入增加，事业收入增加；三是其他收入中含债务预算收入，本年债务预算收入比上年有所增加。

　　二、支出决算情况说明

　　云南省滇南中心医院（红河哈尼族彝族自治州第一人民医院）2022年度支出合计1,885,517,045.30元。其中：基本支出1,671,224,243.92元，占总支出的88.63%；项目支出214,292,801.38元，占总支出的11.37%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少172,628,695.69元，下降8.39%。其中：基本支出减少21,367,109.72元，下降1.26%；项目支出减少151,261,585.97元，下降41.38%；上缴上级支出增减0.00元，增长0.00%；经营支出增减0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增减0.00元，增长0.00%。主要原因是2021年财政拨款项目支出含支付南湖院区土地出让金及处置相关税费；

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障云南省滇南中心医院（红河哈尼族彝族自治州第一人民医院）机构正常运转的日常支出1,671,224,243.92元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出417,231,208.65元，占基本支出的24.97％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,253,993,035.27元，占基本支出的75.03％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障云南省滇南中心医院（红河哈尼族彝族自治州第一人民医院）机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出214,292,801.38元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：沈成兴专家工作站支出300,000.00元，2022年度研发投入奖补经费110,000.00元，死亡抚恤394,850.60元，综合医院支出198,179,474.18元，基本公共卫生服务60,000.00元，重大公共卫生服务3,147,176.60元，突发公共卫生事件应急处理11,000,000.00元，其他卫生健康支出1,101,300.00元。在项目周期内，通过加大对专科诊疗设备投入提高专科硬件能力，通过加大对专科人才队伍培训，提高专科疾病诊疗能力；开展防治艾滋病业务培训，逐步提升防治艾滋病综合管理能力水平；进一步提升新冠病毒核酸检测能力。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　云南省滇南中心医院（红河哈尼族彝族自治州第一人民医院）2022年度一般公共预算财政拨款支出72,818,476.96元，占本年支出合计的3.86%。与上年相比减少284,896,919.25元，下降79.64%，主要原因为2021年含支付南湖院区土地出让金及处置相关税费256,543,632.85元，整体迁建项目支出40,000,000.00元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出410,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.56%。主要用于院士专家工作站设备购置；

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出23,057,833.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.66%。主要用于离退休费7,299,492.30元，机关事业单位基本养老保险15,363,490.40元，死亡抚恤394,850.60元；

　　9.卫生健康（类）支出49,350,643.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.77%。主要用于事业单位医疗支出3,282,744.00元，公务员医疗补助支出1,378,753.00元，其他行政事业单位医疗支出182,350.00元，综合医院支出29,198,320.06元，基本公共卫生服务60,000.00元，重大公共卫生服务3,147,176.60元，突发公共卫生事件应急处理11,000,000.00元，其他卫生健康支出1,101,300.00元。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　云南省滇南中心医院（红河哈尼族彝族自治州第一人民医院）2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增减0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增减0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增减0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增减0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增减0.00元，增长0.00%。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　云南省滇南中心医院（红河哈尼族彝族自治州第一人民医院）2022年机关运行经费支出0.00元，增减0.00元，增长0.00%。与上年一致，其他事业单位无机关运行经费。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，云南省滇南中心医院（红河哈尼族彝族自治州第一人民医院）资产总额3,006,783,061.73元，其中，流动资产523,530,130.31元，固定资产2,014,543,500.76元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程432,655,625.20元，无形资产36,053,805.46元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加317,148,566.38元，其中固定资产增加17,797,720.76元。处置房屋建筑物80.00平方米，账面原值11,183.19元；处置车辆5辆，账面原值1,068,066.00元；报废报损资产12项，账面原值1,184,980.00元，实现资产处置收入1,800.00元；出租房屋2,969.79平方米，账面原值9,487,674.00元，实现资产使用收入116,400.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，政府采购支出总额145,155,682.68元，其中：政府采购货物支出103,571,282.68元；政府采购工程支出5,879,400.00元；政府采购服务支出35,705,000.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位无其他重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　事业收入：指医院开展医疗服务活动及其辅助活动、科研教学活动实现的收入，不包括从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53250000236100301111