监督索引号53250001036100201000

　　目录

　　第一部分 云南省红河州农业学校概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 云南省红河州农业学校概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　云南省红河州农业学校系国家公办学校、国家级重点中等职业学校、国家中等职业教育改革示范学校、全国职业教育先进单位。主要承担培养种植科学、动物医学、建筑工程、服务管理、信息机电、汽车运用与维修等专业中专学历人才，以及农业专业技术开发、职业技能培训及鉴定等职能。

　　（二）2022年度重点工作任务介绍

　　2022年，在州委州政府、州教育工作领导小组、州委教育工委、州教育体育局的坚强领导和关心支持下，红河州农业学校始终坚持党对教育事业的全面领导，立足自身办学特色，协同推进红河州职教园区院校集中统一管理进程，共谋红河州职业教育跨越发展新局面稳步推进学校各项工作顺利开展。今年我校工作开展情况及主要事业成效：

　　1.抓实思政建设，落实育人责任，将习近平总书记关于党的历史重要论述、党的二十大报告等作为重点学习内容纳入师生思政学习日常。制定发布《红河州农业学校思政课程建设实施方案》，开办“思政大讲堂”，开展“书记校长同讲一堂思政课”活动。组建“秋实”“春苗”两支校内宣讲队伍，开展各类主题鲜明的宣讲活动10余次。组织开展了集中收看“张桂梅思政大讲堂”、“永远跟党走”等主题教育实践活动、团日活动10余次，覆盖5000多人次。

　　2.积极参与云南省优质中职学校和优质专业项目申报，完善建设工作组织架构，建立协同推进机制，最终成功获得云南省优质中职学校以及作物生产技术和畜禽生产技术两个优质专业项目立项，并明确未来3年10个大项、21个子项目的建设规划及重点任务，以“双优”促学校实现跨越式发展。

　　3.2022年，学校结合市场发展前景和专业教学实际需求，建成1个农业技术仿真教学实训室，1个数字农业应用平台，1个汽修虚拟仿真实训室，进一步优化教学实训条件，为学生提供适应时代发展需求的教学实训体验，实现人才培养与市场需求紧密结合。

　　4.“1+X”试点工作稳步推进。2022年新申报商用车销售服务（初级、中级）、汽车运用与维修职业技能等级证书（初级）、燃油汽车总装与调试职业技能等级证书（初级）证书试点及考核站点。2022年全年共组织200余名学生进行“1+X”商用车销售服务（初级）证书、建筑工程识图、工程造价等的培训及考证，平均通过率超过75%。

　　5.着力打造高素质专业化干部人才队伍，2022年，7名专业老师通过培训获得汽车运用与维修职业技能等级证书培训师证、考评员证。

　　6.科研兴教，服务强农兴农，承担普洱、临沧两个试验点云南省杂交玉米红河农科院玉米联合体5组区试和生产试验，共试验品种26个，申报审定通过获得自主知识产权专利品种红农5号、红农6号。另有红农7号、红农8号、红农9号、红农10号品种进入申报审定试验阶段。

　　7.学校充分发挥乡村振兴人才培养优质校的平台优势，服务本地乡村振兴战略。2022年，领导班子7次实地调研走访，调拨4万元用于乡村振兴建设项目工作经费。开展消费扶贫购买当地特产农副产品5.04万元，牵头帮助解决马铃薯、铁头白等蔬菜滞销问题，联系文山西畴乌骨鸡厂在菲租克村进行试点养殖。选派5名教师到元阳县民族职业高级中学开展国家乡村振兴重点帮扶县教育人才“组团式”帮扶作。

　　8.着力打造高素质专业化干部人才队伍，2022年，7名专业老师通过培训获得汽车运用与维修职业技能等级证书培训师证、考评员证。

　　9.做好招生就业工作，共招收新生1804人，其中1417名中专生，387名五年制大专生，中等职业学校入学率≧98%，圆满完成教育局下达的招生任务。

　　10.巩固平安校园建设成效，提高校园安全。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我校共设置15个内设机构，包括党政办公室、教务处、学生处、总务处、招生就业处、成人教育处、科技产业处、财务处、老干处、安全保卫处、组织人事处、宣传统战处、纪委办13个处室及校团委、校工会2个群团组织。

 　 本单位无所属单位。

　　（二）部门决算单位构成

　　纳入云南省红河州农业学校2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　云南省红河州农业学校2022年末实有人员编制162人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制162人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员161人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员108人（离休0人，退休108人）。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　（详见公开表）

　　本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、无政府性基金预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　云南省红河州农业学校2022年度收入合计70,189,053.07元。其中：财政拨款收入69,443,723.84元，占总收入的98.94%；事业收入745,329.23元（含教育收费745,329.23元），占总收入的1.06%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加11,896,331.74元，增长20.41%。其中：财政拨款收入增加11,151,002.51元，增长19.13%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加745,329.23元，增长100%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因为事业收入较上年增加745,329.23元，为非税收入返还；2022年职工工资、住房公积金、养老保险的比例提高，相应的经费收入较上年有较大增幅；学校实训基地建设，现代职业教育质量提升资金项目收入较上年有较大增幅。

　　二、支出决算情况说明

　　云南省红河州农业学校2022年度支出合计70,189,053.07元。其中：基本支出36,359,534.55元，占总支出的51.80%；项目支出33,829,518.52元，占总支出的48.20%。上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加10,934,755.12元，增长18.45%。其中：基本支出增加3,973,648.60元，增长12.27%；项目支出增加6,961,106.52元，增长25.91%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因为2022年职工工资、住房公积金、养老保险的比例提高，相应的基本支出较上年有较大增幅；学校实训基地建设，现代职业教育质量提升资金项目支出较上年有较大增幅。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障云南省红河州农业学校正常运转的日常支出36,359,534.55元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出33,917,268.55元，占基本支出的93.28％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,442,266.00元，占基本支出的6.72％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障云南省红河州农业学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出33,829,518.52元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况主要如下：

　　1.红财行发〔2022〕60号高层次人才特殊生活补贴专项经费6万元，截至12月31日，已支出金额6万元，资金使用进度100%，全部用于高层次人才补助。

　　2.红财教发〔2021〕128号现代职业教育质量提升资金1700万元，用于1+X证书试点补助、学校信息化建设、汽修实训基地建设、现代农业实训基地建设。截至12月31日，已支出金额1686.5万元，资金使用进度为99.21%，剩余13.5万元未支付，滚存至2023年使用。

　　3.中等职业教育学生资助资金1717.64万元。其中：中职免学费1160.37万元，截至12月31日，已支出金额1160.37万元，资金使用进度100%；中职助学金557.57万元，截至12月31日，已支付422.2万元，资金使用进度为75.72%，剩余135.37万元未支付，滚存至2023年使用。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　云南省红河州农业学校2022年度一般公共预算财政拨款支出69,443,723.84元，占本年支出合计的98.94%。与上年相比增加10,948,625.89元，增长18.72%，主要原因是2022年职工工资、住房公积金、养老保险的比例提高，相应的经费收入较上年有较大增幅。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出60,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于高层次人才特殊生活补贴。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出58,706,037.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.54%。主要用于学校人员的人员经费支出、学生奖（助）学金支出、学校日常运行发展支出等。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出3,798,273.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.47%。主要用于学校职工的各类社会保险支出。

　　9.卫生健康（类）支出3,829,638.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.51%。主要用于学校职工的医疗保险支出。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出3,049,775.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.39%。主要用于学校职工的住房公积金支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为600,000.00元，支出决算为129,716.00元，完成年初预算的21.62%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算116,400.00元，占总支出决算的89.73%；公务接待费支出决算13,316.00元，占总支出决算的10.27%，具体是国内接待费支出决算13,316.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　云南省红河州农业学校2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为600,000.00元，支出决算为129,716.00元，完成年初预算的21.62%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出决算为116,400.00元，完成年初预算的43.11%；公务接待费支出决算为13,316.00元，完成年初预算的4.76%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：学校严格控制“三公”经费开支，厉行节约。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少4,790.00元，下降3.56%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少3,600.00元，下降3.00%；公务接待费支出决算减少1,190.00元，下降8.20%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是学校严格控制“三公”经费开支，厉行节约。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于公务外出、招生宣传等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次215人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待红河州各县市教师、学生到学校参观体验发生的餐费、企业、人力资源公司到学院考察、洽谈校企合作、毕业生实习事务发生的接待费。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　云南省红河州农业学校2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%，与上年一致，无变化。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，云南省红河州农业学校资产总额422,292,775.48元，其中，流动资产375,281,744.67元，固定资产44,153,761.11元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2,857,269.70元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加14,143,268.25 元，其中固定资产增加4,684,426.91 元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表10）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额5,748,680.00元，其中：政府采购货物支出5,053,680.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出695,000.00元。授予中小企业合同金额5,748,680.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见公开表（附表12-表14）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　2.基本支出：为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。

　　3.项目支出：指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。

　　4.事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不包括从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　监督索引号53250001036100201111