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　　元阳观音山省级自然保护区管护局2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分 元阳观音山省级自然保护区管护局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 元阳观音山省级自然保护区管护局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.宣传和贯彻执行国家有关自然保护区的法律、法规和方针政策；

　　2.编制和组织实施保护区《总体规划》和《管理计划》，制定保护区管理制度；

　　3.负责自然保护区界标的设置和管理，完善界桩、界碑；

　　4.依法保护保护区自然资源和生态环境，积极配合地方政府开展森林防火和病虫害的防治工作；

　　5.督促检查各管护站对保护区管理工作任务的完成情况和岗位责任制落实情况；

　　6.组织实施保护区本底资源调查工作；开展野生动植物监测和研究，开展濒危物种的保护、科研、繁育工作；做好保护区的科普宣教和保护意识宣传工作，积极探索和实践社区共管新模式；

　　7.开展纵向横向科技合作与交流，积极争取项目并巩固和维护好已完成的项目成果；

　　8.编制部门预算并组织实施，监督管理机关财务、资产和下设单位的国有资产；

　　9.负责提出保护区固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见；

　　10.做好自然保护区内野生动物疫源疫病监测工作;

　　11.负责保护区行政管理，完成上级交给的各项任务

　　（二）2022年度重点工作任务介绍

　　（一）党建方面

　　1.政治理论学习情况，元阳观音山省级自然保护区管护局党支部把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，贯彻落实省第十一次党代会、州第九次党代会和县第十三次党代会部署要求，学习党的二十大精神，进一步深化思想认识、提高政治站位，乘势而上、再接再厉，持续巩固党史学习教育成果。

　　2.党日活动开展情况，支部每月按要求开展形式多样的主题党日活动，2022年分别组织开展主题党日活动：省第十一次党代会精神专题学习研讨会、观看电影《农民院士》、组织生活会会前专题学习研讨会、学党章 践初心，在疫情防控一线彰显党员担当、观看大型生态文明题材电视剧《青山不墨》、学习习近平总书记在庆祝中国共产主义青年团成立100周年大会上的重要讲话精神、学习党的二十大精神，组织生活会1次，民主生活会1次，支部书记讲党课2次，党员大会召开3次。

　　3.培育党员情况，支部现有中共党员9名（含今年发展的预备党员2名），今年发展积极分子2名，共有3名入党积极分子。

　　（二）资源管理方面

　　1.资源调查开展情况，协助中国科学院西双版纳热带植物园，组成联合科考队，上半年在观音山保护区开展了为期15天的生物多样性摸底考察，为保护区下一步资源调查工作正式开展进行初步了解，此后每月根据植物生长的特点对保护区进行了资源调查工作，共进行了1次集中调查，6次月度调查，进一步补充完善保护区内资源数据情况。

　　2.保护地整合优化情况，根据有关文件精神，管护局派遣2名同志参加了保护地整合优化业务工作培训，并针对目前保护区内存在纠纷的部分集体人工商品林进行了整合优化，初步上报调出人工商品林15个林班，共有面积372.25公顷，调入天然林班3个，面积286.41公顷，并收集有关佐证材料上报省规划院。

　　3.林长制工作落实情况，一是加强组织领导，成立林长办公室，根据文件精神，组织成立元阳观音山省级自然保护区林长制办公室，负责保护区林长制推行落实监督管理工作；二是制定实施方案，推行保护区林长制，定期开展巡护督查工作，监督护林员开展日常管护，协助护林员处置各类破坏森林资源案件及其他突发事件应急处理；三是根据人员情况，划定局一级责任区3个，站所一级责任区6个，并考虑空间位置上的分布，选聘保护区周边村寨人员担任保护区护林员，根据就近原则，划定36个责任区，签订管护协议，落实管护责任，保证了区内森林资源安全，保护元阳观音山生物多样性安全。

　　4.基础设施建设情况，管护局办公业务用房在上级领导部门及县委县政府的支持关怀下，已取得宗地编号YGTHB-2022-02号国有建设用地的使用权；对牛角寨管护站新安所管护房进行拆除重建，占地面积128.14m2，建筑面积230.04m2，现已主体建设工作，预计今年可以竣工；组织人员完成对保护区界桩界碑的修复重建工作，并重新印制宣传警示牌，安置于保护区周边。

　　5.监测系统建设情况，委托第三方公司建立元阳观音山省级自然保护区监测系统管理平台，于保护区路口安装了3个摄像头，并于保护区各乡镇取的12个全景图，为下一步保护区建VR模型做准备。

　　（三）安全生产方面

　　1.安全生产会议部署情况，召开安全生产会议3次，开展安全生产宣传活动1次，集中学习《生命重于泰山》电视专题片1次，参与21人次，组织观看典型事故警示教育片2场，进行房屋隐患排查，监督宣传防汛有关事项工作，并持续上报每日汛情，制定安全生产活动方案，持续督查提醒巡护日常安全注意事项，做好国庆二十大期间“三调度三报告制度”，保证了2022年保护区内无事故发生，确保了职工及护林员无工作意外。

　　2.防火工作情况，为预防森林火灾，经管护局研究，召集各乡镇全体保护区护林员及职工，合计58人召开元阳观音山省级自然保护区2022年度森林和草原防灭火工作动员部署会议，做好2022年度保护区森林草原防灭火工作，预防处置森林火灾事故，在《元阳县处置森林火灾应急预案》的基础上，结合保护区实际，制定学习《元阳观音山处置森林火灾应急预案》，划定责任区，签订管护合同，落实管护责任，加强对护林员日常巡山任务的监督监管，确保了2022年期间保护区范围内未出现火灾情况，火灾发生率为零。

　　（四）人员管理方面

　　1.选调中坚力量，协调上级部门，调入中坚力量人员1名；根据红林便笺[2022]-2-26号文件精神，为加强管护局执法队伍力量，16名同志参与2022年度执政执法人员网上报名，3名同志对执法证件进行更换，3月已将报考人员信息及照片上报州局政策法规科。

　　2.督促护林员开展日常巡护工作，根据管护局实践情况，制定《元阳观音山省级自然保护区管理办法》，以第三方购买服务劳务派遣方式，有效解决生态护林员日常管理规范问题，确保护林队伍建设规范化、日常管理制度化、工作内容标准化，并根据护林结构，对国有护林员进行优化，吸纳了53名生态护林员，保证保护区周边每村每寨都有护林员，全方位对保护区进行监测巡护管理。

　　（五）森林督查管理方面

　　1.森林图斑督查情况，核实下发2022年度森林图斑2个，348图斑位于大坪乡二道河，经对现地进行现场核实，该为滑坡点；346图斑位于小新街乡狮子寨河，为群众擅自开挖生产路，目前正进行调查查处中。

　　2.违法案例查处情况，移送元阳县公安局刑事案件2起，其中1起为对去年违法图斑z135、z136进行核实，根据现场采伐情况，初步判定为毁坏林木，现已移送元阳县公安局；1起是护林员日常巡护发现，位于小新街乡者台村委马家寨河附近，根据现场采伐情况，初步判定为毁坏林木，现已移送元阳县公安局。

　　3.林下经济作物调查工作，为进一步摸清保护区林下经济作物实际情况，经管护局研究决定，制定了元阳观音山省级自然保护区林下经济作物调查方案，已上报县人民政府，并对各乡镇下发通知，针对在保护区内林下经济作物进行调查，使用GPS精准勾勒，形成矢量图层，全面梳理了保护区内目前林下种植情况及合同承包情况，为进一步管理、后期清除奠定基础。

　　（六）发展与利用

　　1.收集资源数据，编辑旅游规划。保护区除涵养水源外，旅游资源更是多姿多彩，与元阳哈尼梯田相得益彰，特殊的地理环境、典型的山地气候、丰富的动植物资源、复杂的地理成分，形成了奇特的自然景观。结合保护区实际情况，根据地理位置、生态系统可容纳程度，完善编辑元阳观音山省级自然保护区旅游总体规划。

　　2.苗木培育，助力乡村产业振兴。利用保护区资源，对年初培育的森林苗木出苗定植，按照《元阳县珍稀野生植物保护研培中心苗圃基地实施方案》，已在新街镇、牛角寨发放给群众种植，并给予技术指导。

　　（七）宣传科普方面

　　1.利用森林防火防汛、野生动物“清风行动”普法宣传等活动，拉挂横幅12次，多次发放印有林业法律法规宣传品，覆盖保护区周边乡镇群众；通过微信公众号，开展宣传工作38次，浏览人员4000多次，保护区科普宣教逐步走向正轨。

　　2.2021年委托元阳县文学协会撰写的《观音山故事》书籍初步完成，书中详细收集了保护区与周边群众的传说故事，为保护区的“绿水青山”赋予了灵魂。

　　保护区专题片初稿，经过多次修改，元阳观音山省级自然保护区专题纪录片初见成果，为保护区的科普宣教工作提供了最直观的视觉冲击。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、资源保护科、科普宣教和社区科、生态旅游管理和科研业务科。所属单位6个，分别是：

　　1. 元阳观音山省级自然保护区管护局新街管护站

　　2. 元阳观音山省级自然保护区管护局牛角寨管护站

　　3. 元阳观音山省级自然保护区管护局马街管护站

　　4. 元阳观音山省级自然保护区管护局嘎娘管护站

　　5. 元阳观音山省级自然保护区管护局小新街管护站

　　6. 元阳观音山省级自然保护区管护局大坪管护站

　　（二）部门决算单位构成

　　纳入元阳观音山省级自然保护区管护局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位 0个，参照公务员法管理的事业单位 0个，其他事业单位 1 个。 分别是：

　　1.元阳观音山省级自然保护区管护局

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　元阳观音山省级自然保护区管护局2022年末实有人员编制 22 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 22人（含参公管理事业编制0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 22.00 人（含参公管理事业人员 0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人)﹔由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

　　实有车辆编制 1 辆， 在编实有车辆 2 辆。

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　元阳观音山省级自然保护区管护局没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　元阳观音山省级自然保护区管护局2022年度收入合计7,409,776.63元。其中：财政拨款收入7,357,376.63元，占总收入的99.29%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入52,400.00元，占总收入的0.71%。与上年相比，收入合计增加3,623,541.67元，增长95.70%。其中：财政拨款收入增加3,571,141.67元，增长94.32%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加52,400.00元，增长100%。主要原因分析本单位于2022年3月1日由云南黄连山国家级自然保护区管护局调入1人，2022年9月1由元阳县林业和草原局调入1人。因此相应人员经费和项目增加。

　　二、支出决算情况说明

　　元阳观音山省级自然保护区管护局2022年度支出合计7,409,776.63元。其中：基本支出3,115,810.67元，占总支出的42.05%；项目支出4,293,965.96元，占总支出的57.95%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加3,738,450.67元，增长101.82%。其中：基本支出增加1,487,462.39元，增长91.34%；项目支出增加2,250,988.28元，增长110.18%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析本单位于2022年3月16日由云南黄连山国家级自然保护区管护局调入1人，2022年9月14由元阳县林业和草原局调入1人。因此相应人员经费和项目增加。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障元阳观音山省级自然保护区管护局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,115,810.67元。 与上年对比2022年比2021年的1,628,348.28元，增加1,487,462.39元，增长91.34% 。主要原因分析本单位于2022年3月16日由云南黄连山国家级自然保护区管护局调入1人，2022年9月14由元阳县林业和草原局调入1人，因此相应人员经费和项目增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,939,264.47元，占基本支出的94.33％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费176,546.20元，占基本支出的5.67％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障元阳观音山省级自然保护区管护局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,293,965.96元。其中：基本建设类项目支出499,000.00元。具体项目开支及开展工作情况：新建牛角寨新安所管护房一栋。与2021年2,042,977.68元对比增加2,250,988.28元，增加110.18% 。主要原因分析本单位于2022年3月16日由云南黄连山国家级自然保护区管护局调入1人，2022年9月14由元阳县林业和草原局调入1人，因此相应人员经费和项目增加。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　元阳观音山省级自然保护区管护局2022年度一般公共预算财政拨款支出7,357,376.63元，占本年支出合计的99.29%。与上年相比增加3,493,990.67元，增长90.44%，主要原因分析本单位于2022年3月16日由云南黄连山国家级自然保护区管护局调入1人，2022年9月14由元阳县林业和草原局调入1人，因此相应人员经费和项目增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出279,060.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.79%。主要用于事业单位离退休人员支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　9.卫生健康（类）支出265,788.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.61%。主要用于职工基本医疗保险、公务员医疗补助、大病医疗保险缴费支出。

　　10.节能环保（类）支出2,462,584.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.47%。主要用于单位项目建设支出。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出4,076,544.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的55.41%。主要用于职工工资福利、专项业务工作支出。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出273,400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.72%。主要用于住房公积金缴费支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为105,000.00元，支出决算为4,227.00元，完成年初预算的4.03%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算4,227.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算4,227.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　元阳观音山省级自然保护区管护局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为105,000.00元，支出决算为4,227.00元，完成年初预算的4.03%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为4,227.00元，完成年初预算的16.91%。 2022年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算数小于预算数的主要原因年初预算因公出国及公务用车购置及运行费，年中并未出国及购买公务用车，未产生公务用车运行费，只产生公务接待费。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2,751.00元，下降39.42%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少2,751.00元，下降39.42%。2022年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算减少的主要原因本单位于2022年度接待减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次106人（其中：外事接待人次0人）。主要用于与上下级部门及相关往来单位对接工作业务、交流学习等发生的规定内接待支出。共产生4批次，29人次发生的接待支出 。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　元阳观音山省级自然保护区管护局2022年机关运行经费支出0元，与2021年0元对比增加0元，增长0.00%。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，元阳观音山省级自然保护区管护局资产总额2,490,036.91元，其中，流动资产6,633.00元，固定资产1,587,241.41元，对外投资及有价证券0元，在建工程499,000.00元，无形资产400,500.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年2021年度资产总额1,082,778.18元相比增加1,407,258.73元，其中固定资产增加465,948.13元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额1,922,200.00元，其中：政府采购货物支出625,200.00元；政府采购工程支出499,000.00元；政府采购服务支出798,000.00元。授予中小企业合同金额844,500.00元，占政府采购支出总额的43.93%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

　　情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，建议直接保留模板提供专用名词。

　　监督索引号53250003300101001111