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　　目录

　　第一部分 红河哈尼族彝族自治州教育科学研究所概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 红河哈尼族彝族自治州教育科学研究所概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　红河哈尼族彝族自治州教育科学研究所的主要职能是承担全州中小学教育教学研究，教学业务管理和乡土教材编写、中小学用书审查管理及职业教育研究。指导本州基础教育各类学校的教育教学业务工作；组织教育改革实验和课题研究；教材教法研究及培训；教学咨询服务等。

　　（二）2022年度重点工作任务介绍

　　2022年，红河州教育科学研究所在红河州教育体育局的正确领导下和云南省教科院的业务指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神、党的二十大精神及习近平总书记考察云南重要讲话精神，以国家和省、州中长期教育改革发展规划纲要为统领，以切实提高教育教学质量为中心，以持续深入推进课程改革为重点，以强化教师队伍建设为抓手，加大课程改革和校本教研建设力度，强化教学质量管理与教学改革实践的研究，切实履行“研究、管理、指导、服务、咨询”的工作效能，经过州、县市教科研机构全体同仁的共同努力，初步完成了各项工作任务，取得较好成绩。

　　1.加强党建工作，全面落实党对教育科研的领导

　　全面落实为党育人、为国育才的教育理念。一是加强党支部的领导建设，完成党支部的换届选举，重大事项一律经党支部会议决议。二是加强党风建设，做实做细党务工作。制定州教科所党支部干部职工工作学习计划和全州教科研工作计划。严格执行党支部“两学一做”学习教育要求，认真执行“三会一课”制度，认真履行“一岗双责”职责。三是加强党的理论和政策学习。年内组织全体教职工认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想，学习贯彻党的二十大精神，组织引导党员深刻认识“两个确立”的决定性意义，大力弘扬伟大建党精神，坚持自我革命，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，把思想和行动统一到党中央重大决策部署上来，把力量凝聚到党的二十大确定的各项任务上来。州教科所党支部认真组织教职工学习领会省、州教育工作会议精神，学习新高考、新课程改革有关理论和省内外教育改革有关经验，提升干部职工的党性意识、纪律意识、规矩意识、专业素养和业务能力。

　　2.强化抓手，重点工作有序推进

　　（1）加强中小学教学质量监测及成果运用

　　根据《关于开展红河州2022年中小学学业质量监测工作的通知》要求，2022年红河州中小学教学质量监测共抽测六个年级的21个科目，并不断改进工作方式和加强成果运用。

　　①命题教师培训。命题前，组织抽测学科命题组长、全体命题人员进行了培训，主要培训命题的规范要求与技术流程。

　　②规范命题程序，保证命题质量。6月5日至21日，选调骨干教师80余人，集中封闭命题。各学科命题组认真研读课本教材、制定试题双项细目表、发挥集体智慧精心打磨试题、排版反复校对，所命试题具有较好的教学导向。

　　③组织网络阅卷后召开质量分析会。组织全州中小学21个科目的质量监测考试和统一网络阅卷。用红河州智慧教育云平台，对所有抽测学科统一阅卷，实现统一命题、统一考试、统一阅卷、统一公布成绩和统一质量分析。各学校、各县市、州级教科研机构按权限查看学生成绩和质量分析。在2022年9月17—18日，召开红河州2022年中小学质量监测数据分析和成果运用视频培训会，组织小学语文、数学、英语、科学；初中语文、数学、英语、音乐、生物；高一、高二语文、数学、英语；高二政治、历史、地理、物理、化学、生物共18个学科的质量分析会，各学科安排州、县教研机构教研员、学校学科骨干教师作学科质量分析，从试题评价、成绩统计、学生答题情况和教学建议等方面作出专题分析。

　　（2）加强高三教学与复习工作督促和指导

　　组织全州高中毕业生复习统一检测。根据《红河州教育体育局关于组织红河州2022届高中毕业生复习统一检测的通知》要求，为有效帮助学校了解高三学生的学习情况，了解高考信息，掌握高考动态，提高高三复习的科学性和针对性，搞好高考复习工作，州教科所分别于2021年12月、2022年2月和5月组织举行了3次全州高中毕业生复习统一检测。由州教科所组织州一中、个旧一中、蒙自一中、建水一中、弥勒一中和泸西一中的骨干教师命题，全州统一制卷、考试、并组织进行了全州统一的分布式网络阅卷和质量分析，为各高中学校、每个高三学生提供了个性化的分析报告。提高了高中学校高考复习的针对性和科学性。

　　组织参加云南省高中毕业生复习统一检测。根据《关于组织2022年云南省高中毕业生复习统一检测的通知》以及省教科院的安排，云南省教科院于3月10日至11日、4月21日至22日，组织参加2022年云南省两次高中毕业生复习统一检测。州教科所及时组织全州高三年级学生参加检测，认真做好报名、试卷押运、分卷、阅卷、成绩反馈、质量分析等工作。本次检测由云南省教科院组织全省使用“义务教育专网云阅卷”，全省考生试卷随机分配到教师阅卷终端，采用双评方式，阅卷尺度统一，数据真实可信。为提高检测对我州高中学校复习工作的针对性，在收到省检测成绩后，州教科所对数据进行再加工分析，为我州各高中学校提供了全方位的分析报告。

　　（3）加强新初中学业水平考试和新高考研究

　　①组织实施初中学业水平考试模拟考。根据《关于开展红河州2022年初中学业水平模拟考试的通知》要求，红河州分别于4月和5月组织了两次 2022年初中学业水平模拟考试，涉及9年级语文、数学、英语、物理、化学、道德与法治、历史七个学科。模拟考试提升了全州初中教育教学水平，锻炼了教师，提前适应了新初中学业水平考试。

　　②组织初中学业水平考试研究。参与州招办组织2022年全州初中学业水平考试阅卷工作，州教科所撰写初中学业水平考试分析总报告，组织教研员或学科阅卷组长撰写学科质量分析报告，编辑《红河州2022年初中学业水平考试语文优秀作文选评》《红河州2022年初中学业水平考试英语优秀作文选评》，相关报告上报省教科院，下发县市、学校作为教学参考。

　　③组织新高考研究。一是在组织全州高中毕业生复习统一检测基础上，安排学科成绩较好的学校、州一中阅卷组长分析学生答题情况，撰写检测分析报告的复习备考策略，在全州复习备考研讨会上交流。二是走出去。为了学习新理念、新教法、新学法，州教科所组织教师外出学习和交流；三是引进来。8月16日至17日，邀请省外全国高考研究、高中教学名师为我州解读新高考改革专题讲座的现场直播课，采取线上线下相结合的方式开展新高考培训。

　　（4）加强新课标新教材的学习培训

　　①组织新课标线上学习培训。8月份，州教科所前后组织两轮普通高中新课标新教材新高考线上培训。培训深入学习新课标、新教材、新高考改革的有关要求，结合各普通高中实际，探索新一轮普通高中课程改革中适合普通高中学校的教育教学措施，提升参训教师新课标、新教材、新高考背景下的学科教学能力，提高教师新教材使用水平和驾驭能力，夯实红河州普通高中教育教学质量基础。

　　②积极组织暑期教师研修培训。根据《云南省教育厅关于开展2022年暑期教师研修的通知》精神和要求，州教科所把本次“2022 年暑期教师研修”列为暑期工作的重中之重，拟发了《红河州教育体育局关于转发云南省教育厅关于开展 2022 年暑期教师研修的通知》，将本次暑期教师研修作为推动我州教育数字化转型、加强教师队伍建设的重要举措。加强领导，积极宣传，认真落实，精心安排，严密组织，确保了本次教师研修工作顺利开展。我州所有在职在编教师均参与了本次2022年暑期教师研修学习，按时完成了研修任务，获取了电子学分证书。截至8月31日共计42,864名中小学、幼儿园教师参加了本次暑期研修。

　　（5）规范有序推进教育科研课题研究

　　2022年5月份，举行了红河州“十四五”教育规划课题立项评审会。红河州各县市、红河学院、州属学校共有841项课题申报立项，红河州教育科学研究所组织各学科专家进行评审，申报立项课题涉及高等教育、中小学、幼儿园、职业教育等各个领域，涵盖了各学科教学、教育管理、心理健康、教育评价、农村教育、“双减双升”专题、教师专业发展专题等，课题突出反映了当前教育的热点问题和急需解决的一些重难点问题。经专家组认真评审，最终有318个课题批准为州级立项。州教科所多次组织相关学科专家深入个旧、开远、弥勒等县市和学校，指导和验收课题。

　　（6）认真开展教研常规工作

　　①开展教学调研。2022年，州教科所学科教研员深入个旧、开远、弥勒、建水、石屏、屏边、红河等县市部分学校了解教科研工作、教学管理和“双减”工作情况，获取第一手资料，并听取教师们对组织全州中小学学业质量监测等教科研工作方面的意见和建议。

　　②开展专题讲座。州教科所要求所有教研员加强学习，每周一下午举行“教育政策学习，”每周四下午举行“教育论坛”，所有教研员都有讲学任务。对初中学业水平考试、高考、全州中小学教学质量监测等教育教学重点问题，由州教科所教研员及州内部分骨干教师进行专题研究，轮流作专题讲座。

　　3.加强组织保障，严格作风管理

　　（1）配齐配强教研员，加强教科研力量

　　一个区域的教育科研、教学研究、教师教育乃至教育整体实力，都与教研员密不可分。2022年，州教科所完成新教研员的招聘工作，招聘了5名应届毕业硕士研究生为教研员，增添了新鲜血液，增加了团队科研力量。

　　（2）强化作风建设，严格工作纪律

　　严格执行“红河州教育科学研究所考勤制度”并用好州教科所工作微信群，实行上下班签到制度和人员去向公示报备，保证人员去向清楚和工作安排明确和工作要求清晰，强化工作作风建设，转变了工作作风，提高了工作效率。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我单位共设置6个内设机构，包括：办公室、学前与小学教育教学研究室、中学教育教学研究室、职业与成人教育教学研究室、教育理论研究室、信息技术研究室，所属单位0个。

　　（二）部门决算单位构成

　　纳入红河哈尼族彝族自治州教育科学研究所2022年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位 0个，其他事业单位1个，即红河哈尼族彝族自治州教育科学研究所。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河哈尼族彝族自治州教育科学研究所2022年末实有人员编制24人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制24人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员24人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员25人（离休0人，退休25人）。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。单位公务车辆有三菱帕杰罗一辆，用途为到各县市调研并指导教育科研工作，保障红河州中小学教学质量监测工作正常开展。

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　红河哈尼族彝族自治州教育科学研究所2022年无政府性基金预算财政拨款收入和支出，也无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州教育科学研究所2022年度收入合计5,472,087.42元。其中：财政拨款收入5,472,087.42元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加1,099,404.11元，增长25.14%。其中：财政拨款收入增加1,099,404.11元，增长25.14%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。2022年全年财政补助收入5,472,087.42元，与2021年全年财政补助收入4,372,683.31元相比增加1,099,404.11元。主要原因是：1、新高考资源评估专项资金项目收入17.16万元。2、2022年上级主管部门专项补助招生考试工作经费5万元。3、年初19人，退休2人，8月新入职5人，调入2人，年末24人，工资福利收入增加；4、增加2名退休人员职业年金收入。

　　二、支出决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州教育科学研究所2022年度支出合计5,472,087.42元。其中：基本支出4,925,434.62元，占总支出的90.01%；项目支出546,652.80元，占总支出的9.99%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1,061,146.93元，增长24.06%。其中：基本支出增加840,708.53元，增长20.58%；项目支出增加220,438.40元，增长67.57%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。支出增加主要原因是：1、新高考资源评估专项资金项目支出17.16万元。2、2022年上级主管部门专项补助招生考试工作经费支出5万元。3、年初19人，退休2人，8月新入职5人，调入2人，年末24人，工资福利支出增加；4、增加2名退休人员职业年金支出。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障红河哈尼族彝族自治州教育科学研究所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,925,434.62元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,693,313.62元，占基本支出的95.29％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费232,121.00元，占基本支出的4.71％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障红河哈尼族彝族自治州教育科学研究所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出546,652.80元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展情况为：1.红河州州级高考研究经费列支250,000.00元；2.新高考资源评估专项资金项目支出171,600.00元；3.2022年上级主管部门专项补助招生考试工作经费50,000.00元；4.2022年支付马兴泰抚恤丧葬费补助资金75,052.80元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州教育科学研究所2022年度一般公共预算财政拨款支出5,472,087.42元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加1,061,146.93元，增长24.06%，主要原因1、新高考资源评估专项资金项目支出17.16万元。2、2022年上级主管部门专项补助招生考试工作经费支出5万元。3、年初19人，退休2人，8月新入职5人，调入2人，年末24人，工资福利支出增加；4、增加2名退休人员职业年金支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出3,640,060.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.52%。主要用于工资福利支出2,950,164.05元（基本工资、绩效工资、奖金、津贴补贴等），商品和服务支出689,896.00元(办公费、差旅费、新高考资源评估专项资金、红河州州级高考研究经费项目等费用)。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出1,022,242.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.68%。主要用于事业单位离退休支出193,676.00元，机关事业单位基本养老保险缴费及职业年金缴费支出753,513.20元，死亡抚恤支出75,052.80元。

　　9.卫生健康（类）支出466,524.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.53%。 主要用于事业单位医疗支出266,649.60元，公务员医疗补助支出183,774.77元，其他行政事业单位医疗支出16,100.00元。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出343,261.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.27%。主要是支付住房公积金343,261.00元。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2022年全年各类支出明细表

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为22,900.00元，支出决算为21,000.00元，完成年初预算的91.70%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算21,000.00元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州教育科学研究所2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为22,900.00元，支出决算为21,000.00元，完成年初预算的91.70%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为21,000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：公务接待费年初预算数1,900.00元，2022年全年未发生公务接待费用，导致决算数小于预算数。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少3,004.00元，下降12.51%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少1,004.00元，下降4.56%；公务接待费支出决算减少2,000.00元，下降100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：严控“三公”经费，公务用车运行维护费和公务接待费支出逐年减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河哈尼族彝族自治州教育科学研究所2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%,，与上年对比无增减变动。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，红河哈尼族彝族自治州教育科学研究所资产总额2,139,802.88元，其中，流动资产884,822.02元，固定资产1,254,980.86元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少873,170.93元，其中固定资产减少157,781.52元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产使用情况表详见附表11）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表12-14）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　机关运行经费：红河哈尼族彝族自治州教育科学研究所属于财政全额拨款的事业单位，无机关运行经费。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　一般公共预算拨款收入：为财政当年拨付的资金。

　　基本支出：为保证单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。

　　项目支出：指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。

　　上年结转：上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。

　　监督索引号53250001036101101111