监督索引号53250001073701000

　　目录

　　第一部分 中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会网络安全和信息化委员会办公室概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会网络安全和信息化委员会办公室概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　红室字〔2019〕8号（涉密略）。

　　（二）2022年度重点工作任务介绍

　　涉密略。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置4个内设机构，包括：综合科、网络舆情和网络信息传播管理科、网络安全管理和信息化协调科、红河州互联网行业党委办公室。所属事业单位2个，分别是：

　　1.红河州网络应急指挥中心；

　　2.红河州互联网违法和不良信息举报中心。

　　（二）部门决算单位构成

　　纳入中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会网络安全和信息化委员会办公室2022年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是：

　　1.中共红河州委网络安全和信息化委员会办公室；

　　2.红河州网络应急指挥中心；

　　3.红河州互联网违法和不良信息举报中心。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会网络安全和信息化委员会办公室2022年末实有人员编制23人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会网络安全和信息化委员会办公室部门2022年度收入合计8,628,486.04元。其中：财政拨款收入8,628,474.88元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入11.16元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加2,023,168.89元，增长30.63%，主要原因是人员增加，人员经费和专项业务经费增加。其中：财政拨款收入增2,028,157.73元，增长30.73%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少4,988.84元，下降99.78%，主要原因是单位2022年无其他收入。

　　二、支出决算情况说明

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会网络安全和信息化委员会办公室部门2022年度支出合计8,632,281.23元。其中：基本支出3,921,339.18元，占总支出的45.43%；项目支出4,710,942.05元，占总支出的54.57%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1,724,195.04元，增长24.96%，主要原因是人员增加，人员经费和专项业务经费增加。其中：基本支出增加1,038,213.61元，增长36.01%；项目支出增加685,981.43元，增长17.04%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会网络安全和信息化委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,921,339.18元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,473,896.20元，占基本支出的88.59％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经447,442.98元，占基本支出的11.41％。人均支出186730.44 元。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会网络安全和信息化委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,710,942.05元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：红河州网络应急指挥中心建设（三期）经费2247820元，红河州网络应急指挥中心项目运维经费224887.80元，网信业务专项经费594881元，业务工作经费3806.35元以及支付2021年项目尾款和质保1639546.90元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会网络安全和信息化委员会办公室部门2022年度一般公共预算财政拨款支出8,628,474.88元，占本年支出合计的99.96%。与上年相比增加1,771,324.25元，增长25.83%，主要原因是人员增加，人员经费和公用经费增加及专项业务经费增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出6,002,673.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.57%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、办公设备购置支出。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出1,639,546.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.00%。主要用于支付2021年项目的尾款和质保金。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出345,298.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.00%。主要用于机关事业人员养老保险缴费及职业年金缴费。

　　9.卫生健康（类）支出331,649.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.84%。主要用于机关事业人员医疗保险缴费。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出309,307.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.58%。主要用于缴纳在职人员住房公积金。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为9700元，支出决算为4,200.00元，完成年初预算的43.30%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算4,200.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算4,200.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

　　（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会网络安全和信息化委员会办公室部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为9700元，支出决算为4,200.00元，完成年初预算的43.30%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为4,200.00元，完成年初预算的43.30%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格执行中央八项制度的规定，厉行节约，减少开支。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少496.00元，下降10.56%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少496.00元，下降10.56%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格执行中央八项制度的规定，厉行节约，减少开支。

　　（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次37人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门对我办工作的检查调研和相关部门到我单位对接相关业务等事务发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会网络安全和信息化委员会办公室部门2022年机关运行经费支出447,442.98元，增加141,281.49元，增长46.15%,主要原因是人员增加、业务活动增加,运行经费支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等保证机关正常运转的费用支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会网络安全和信息化委员会办公室部门资产总7488467.10元，其中，流动资产9660.78元，固定资产7243139.32元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产235667元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2507276.60元，其中固定资产增加4137774.32元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表11）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额1,183,600.00元，其中：政府采购货物支出123,600.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1,060,000.00元。授予中小企业合同金额123,600.00元，占政府采购支出总额的10.44%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表12—14）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

　　监督索引号53250001073701111