监督索引号53250001073201000

　　目录

　　第一部分 红河哈尼族彝族自治州社会科学界联合会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 红河哈尼族彝族自治州社会科学界联合会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　州社会科学界联合会是由全州社会科学各学会、协会、研究会联合组成的群众性组织，为中共红河州委领导，州委宣传部业务管理的群众团体，加挂州社会科学院牌子。履行对州内社会科学学术团体管理，对县市社科联工作指导，组织社会科学研究和社会科学知识宣传普及活动的职能。其机关主要职责是：

　　1.及时传达学习和贯彻落实党的路线方针政策，反映社会科学工作者和各个社科学术团体的意见要求，报告州内社会科学工作情况。

　　2.领导和协调全州各个社会科学学会、协会、研究会的工作，指导各县市社科联开展工作，促进和支持各学会、协会、研究会各项工作的开展。

　　3.负责对全州各个社会科学学会、协会、研究会和县市社科联工作的学术指导、组织管理工作，扩大社会科学研究队伍。

　　4.组织全州社会科学理论工作者和实际工作者开展社会科学的理论研究和学术交流活动。

　　5.组织社会科学优秀成果评奖活动，建立社科智库，组织开展社科课题研究。

　　6.编辑出版有关社会科学的书刊和资料，办好州委、州政府机关刊《红河》杂志。

　　7开展社会科学知识的信息咨询普及宣传活动。

　　8.完成州委交办的其他事项。

　　（二）2022年度重点工作任务概述

　　2022年度重点工作任务介绍

　　1.坚持不懈抓好习近平新时代中国特色社会主义思想学习；

　　2.持之以恒抓好全面从严治党和机关党建工作；

　　3.持续不断深化党的二十大精神学习宣传贯彻；

　　4.巩固拓展社科联改革成果，落实繁荣发展各项任务；

　　5.积极推进社科普及示范基地建设和社科志愿服务活动；

　　6.抓好社科课题规划和社科课题研究工作；

　　7.进一步加强高素质、专业化社科人才队伍建设。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　红河州社会科学界联合会（社科院）实行两块牌子一套人马合署办公，共设置5个内设机构，包括：办公室、学会部、《红河》编辑部、科研部、经济研究部。所属单位0个。

　　（二）部门决算单位构成

　　纳入红河哈尼族彝族自治州社会科学界联合会部门2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0 个。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河哈尼族彝族自治州社会科学界联合会部门2022年末实有人员编制 20人。其中：行政编制 1人（含行政工勤编制1人），事业编制19人（含参公管理事业编制14 人）；在职实有行政人员 1 人（含行政工勤人员1人），事业人员 20人（含参公管理事业人员 15人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　红河州社会科学界联合会没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入决算表》和《国有资本营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州社会科学界联合会部门2022年度收入合计5,982,933.94元。其中：财政拨款收入5,670,933.94元，占总收入的94.79%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入312,000.00元，占总收入的5.21%。与上年相比，收入合计增加374,132.20元，增长6.67%。其中：财政拨款收入增加630,132.20元，增长12.50%,原因为人员经费拨款收入和其他收入增加；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少256,000.00元，下降45.07%，因为2021年上级资金拨款较多原因为2021年社科普及周活动红河州设为主场，所以拨款较多，但2022年因省社科联在红河州活动减少，所以拨款减少。

　　二、支出决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州社会科学界联合会部门2022年度支出合计5,961,438.94元。其中：基本支出5,208,265.14元，占总支出的87.37%；项目支出753,173.80元，占总支出的12.63%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加273,758.58元，增长4.81%。其中：基本支出增加585,016.63元，增长12.65%；项目支出减少311,258.05元，下降29.24%，原因为其他收入拨款减少，所以支出减少；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障红河哈尼族彝族自治州社会科学界联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,208,265.14元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,669,827.17元，占基本支出的89.66％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费538,437.97元，占基本支出的10.34％。

　　红河州社会科学界联合会2022年各项支出占总基本支出饼形图 

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障红河哈尼族彝族自治州社会科学界联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出753,173.80元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：《红河》杂志办刊经费支出229912.8元，占总项目支出 30.51%；繁荣发展哲学社会科学扶持经费支出129998元，占总支出的17.26%；二野军大红河州校史会工作经费支出99718元，占总支出的13.24%；四届六次全会会议经费支出3040元，占总支出的0.41%；州社科联上级补助资金支出274505元，占总支出的36.45%；州社科联专项经费（养老产业课题研究经费）支出16000元，占总支出的2.13%。 

红河州社会科学界联合会2022年各项目支出占总项目支出饼形图

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州社会科学界联合会部门2022年度一般公共预算财政拨款支出5,670,933.94元，占本年支出合计的95.13%。与上年相比增加494,861.83元，增长9.56%，主要原因为社会保险缴费基数项目增加，导致社会保险支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出4,254,490.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.02%。要用于人员经费和办公经费支出；

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出540,114.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.52%。主要用于养老保险等社会保险单位缴费支出；

　　9.卫生健康（类）支出440,799.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.77%。主要用于医疗保险单位缴费支出；

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出435,530.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.68%。主要用于住房公积金支出 ；

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　红河州社会科学界联合会2022年各项支出占总支出饼形图

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000.00元，支出决算为498.00元，完成年初预算的2.49%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算498.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算498.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州社会科学界联合会部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000.00元，支出决算为498.00元，完成年初预算的2.49%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0；公务接待费支出决算为498.00元，完成年初预算的2.49%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为，疫情期间，公务接待费大为减少。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2,510.00元，下降83.44%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少2,510.00元，下降83.44%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是疫情期间，公务接待费大为减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出498.00元，占100.00%。具体情况如下：

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省社科联工作人员，商谈学术年会会期准备工作。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河哈尼族彝族自治州社会科学界联合会部门2022年机关运行经费支出538,437.97元，增加12,080.68元，增长2.30%,部门机关运行经费主要用于保障我单位购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费等支出，比2021年增长原因为业务量增加，机关运行费增加。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，红河哈尼族彝族自治州社会科学界联合会部门资产总额390210.95元，其中，流动资产138097.02元，固定资产净值为249822.52元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产净值为2291.41元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加112705.01，其中固定资产增加103262.24元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额175,017.80元，其中：政府采购货物支出12,630.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出162,387.80元。授予中小企业合同金额175,017.80元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表12—14）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

　　（二）一般公共预算拨款收入：为财政当年拨付的资金。

　　（三）其他收入：为除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是利息收入。

　　（四）行政支出（款）行政运行（项）：指用于保障我单位正常运转、开展工作的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费，差旅费、办公费、邮电费等日常公用经费。

　　（五）基本支出：指为保证我单位机构正常运转、完成日常任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　（六）项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括《红河》杂志编辑费，繁荣社会科学事业开支等各类支出。

　　（七）“三公经费”指：我局用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　（八）机关运行经费：指为保障我单位用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费等支出。

　　监督索引号53250001073201111