监督索引号53250000533200401000

　　目录

　　第一部分 红河哈尼族彝族自治州水利水电工程地质勘察咨询规划研究院介绍

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　七、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 红河哈尼族彝族自治州水利水电工程地质勘察咨询规划研究院介绍

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　为工程建设提供勘察、设计服务，承担全州水工程突发性险情、城区抗洪救灾、山洪灾害的抢护排险、应急救援任务及国家防总和省防指下达的机动抢险和救援任务。

　　（二）2022年度重点工作任务介绍

　　坚持从严从实做好党建工作。以落实党建规范化建设为抓手，以主题活动为平台，以党建基础性、长效性工作研究为突破，不断丰富党建工作的形式和内容，做到学习实践活动出成效，规范化建设上台阶，队伍素质有提升，主题活动有特色，创新工作有新突破，常规工作更扎实，党建工作整体实效有提升。

　　2022年完成勘测设计项目105项次：

　　1.完成连通工程4项次，包括红河县“一河五库”连通工程初设、颜洞至异龙湖连通工程初设、弥勒市东西部山区骨干水源连通工程可研、元阳县东西部河库连通工程可研。

　　2.完成中小型水库工程可研6项次、初设2项次，包括建水县牛路头水库工程可研、麻栗树水库工程可研、样榜冲水库工程可研、开远市白石岩水库工程可研、开远市中寨水库工程可研、弥勒市老悟懂水库工可研程；元阳县牛倮水库工程初设、蒙自市牛作底水库工程初设。

　　3.完成中小型水库除险加固初设19项次，包括建水县绵羊冲水库、弥勒市白云水库、石屏县蛇山塘水库、红河县甲则水库、洛马堵水库、批鲁水库、绿春县戈奎水库、开远市驻马哨水库、建水县团结水库、椽子冲水库、团山水库、乌龟冲水库、老倌冲水库、茶厂水库、军民水库、干冲水库、法依水库、大石洞水库、棕元桥水库。

　　4.完成中小河流整河治理方案编制49项次、初设6项次，初设包括绿春县坝渡河、茨通坝河绿春县段、金平县者米乡茨通坝河巴哈至上新寨段、麻子河期里寨村段、石屏县大桥河新城至大河边段、建水县旷野河小旷野河至张宝石寨段、蒙自市南洞河杨柳河段。

　　5.完成2022年度农村供水保障专项行动实施方案编制3项次，包括蒙自市、石屏县、河口县。

　　6.做好中小型水库现场设计服务16项次，包括绿春县路俄水库、开远市泸江水库、个旧市大屯海水库、元阳县牛倮水库等4座中型水库，个旧市火把冲、建水县铜厂、施家寨、红罩塘、红河县马戛等5座小（1）型水库，蒙自、石屏等7个县市的农村供水保障专项行动项目。

　　坚持未雨绸缪，做好防汛工作。2022年我院进行了防汛物资的储备工作，制定了防汛值班制度，对抢险机械进行了维护保养。同时配合州水利局水旱灾害防御科积极做好材料上报工作，完成云南省红河防汛物资储备中心防汛物资数据录入应急部应急资源管理平台工作。2022年5月30日，我院联合云南省红河州水利水电勘察设计研究院、泸西县水利局、泸西县应急管理局、泸西县人民政府、广东省水利水电建设有限公司等相关单位在泸西县平海子水库进行防汛抗旱抢险救援、应急测报、山洪灾害、地震、消防安全、反恐应急抢险演练。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我院共设置17个内设机构，包括：院部、行政办公室、财务经营室、概预算室、总工室、防汛办、设计1室、设计2室、设计3室、水文规划室、水保环评室、地勘室、测量室、金属结构机电室、项目办公室、后勤办公室、安全监督办。本院无下属单位。

　　（二）决算单位构成

　　纳入红河哈尼族彝族自治州水利水电工程地质勘察咨询规划研究院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即红河哈尼族彝族自治州水利水电工程地质勘察咨询规划研究院。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河哈尼族彝族自治州水利水电工程地质勘察咨询规划研究院2022年末实有人员编制95人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制95人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员89人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员89人（离休0人，退休89人）。

　　实有车辆编制 6 辆， 在编实有车辆 6 辆。

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　本单位2022年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费、政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州水利水电工程地质勘察咨询规划研究院2022年度收入合计31,103,155.96元。其中：财政拨款收入9,064,560.20元，占总收入的29.14%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入22,038,595.76元，占总收入的70.86%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少32,498,143.80元，下降51.10%。其中：财政拨款收入增加1,987,980.24元，增长28.09%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入减少34,486,124.04元，下降61.01%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。财政拨款收入增长28.09%主要原因是项目经费方面：2022年新增了专业技术知识更新工程高级研修项目专项资金100,000.00元；滇南水安全与水科学协同创新研究院一体化数字平台建设项目1,000,000.00元；防汛抗旱专项经费200,000.00元；红河州水旱灾害风险补助经费100,000.00元；红河州全国自然灾害综合风险普查补助经费100,000.00元；2022年州级安排全国自然灾害综合风险普查补助资金（第二批）475,000.00元。

　　经营收入减少34,486,124.04元，下降61.01%；主要原因是市场竞争激励，工程项目减少。

　　二、支出决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州水利水电工程地质勘察咨询规划研究院2022年度支出合计53,888,464.67元。其中：基本支出10,588,615.92元，占总支出的19.65%；项目支出2,070,374.80元，占总支出的3.84%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出41,229,473.95元，占总支出的76.51％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少9,037,295.55元，下降14.36%。其中：基本支出增加3,812,035.96元，增长56.25%；项目支出增加1,770,374.80元，增长590.12%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出减少14,619,706.31元，下降26.18%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是追加调整了机关事业单位养老保险、基本医疗、公务员医疗及列支了以前年度年初结转结余等；项目支出增加1,770,374.80元，增长590.12%；主要原因是2022年新增了专业技术知识更新工程高级研修项目专项资金100,000.00元；滇南水安全与水科学协同创新研究院一体化数字平台建设项目1,000,000.00元；2022年州级安排全国自然灾害综合风险普查补助资金（第二批）475,000.00元；经营支出减14,619,706.31元，下降26.18%；主要原因是市场竞争激励，工程项目减少。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障红河哈尼族彝族自治州水利水电工程地质勘察咨询规划研究院机关正常运转的日常支出10,588,615.92元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,944,151.40元，占基本支出的65.58％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,644,464.52元，占基本支出的34.42％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障红河哈尼族彝族自治州水利水电工程地质勘察咨询规划研究院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,070,374.80元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：

2022年支出项目资金包括：红财发《2022》181号专业技术知识更新工程高级研修项目专项资金100,000.00元;红财建发〔2022〕80号滇南水安全与水科学协同创新研究院一体化数字平台建设项目1,000,000.00元；红财农指〔2022〕38号防汛抗旱专项经费200,000.00元；红财农指〔2022〕40号红河州水旱灾害风险补助经费100,000.00元；红财资环发〔2022〕22号红河州全国自然灾害综合风险普查补助经费100,000.00元；红财资环发〔2022〕77号2022年州级安排全国自然灾害综合风险普查补助资金（第二批）475,000.00元；红财社指（本级）〔2022〕3号95,374.80元。用于开展以下专项业务工作：

1.2022年8月14日至19日，经《云南省人力资源和社会保障厅关于印发专业技术人才知识更新工程2022年省级高级研修项目计划的通知》安排，本院在红河州专业技术人员继续教育基地为期5天的“高原湖泊水安全与水环境治理科技攻关”高级研修班成功举办。来自省内各州市水利、环保、湖管和自然资源等优秀的专业技术人才和管理人员54名学员参加研修培训100,000.00元。

2.滇南水安全与水科学协同创新研究院一体化数字平台建设项目1,000,000.00元，用于信息网络及软件购置更新。

3.我院联合云南省红河州水利水电勘察设计研究院、泸西县水利局、泸西县应急管理局、泸西县人民政府、广东省水利水电建设有限公司等相关单位在泸西县平海子水库进行防汛抗旱抢险救援、应急测报、山洪灾害、地震、消防安全、反恐应急抢险演练，防汛经费300,000.00元。

4.红河州全国自然灾害综合风险普查补助用于水质检测建水县老虎坟、响水河、锅底塘水库等24件水库安全评价报告评审575,000.00元。

5.按时支付我院退休病故人员李琪、王启发的抚恤丧葬补助费95,374.80元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州水利水电工程地质勘察咨询规划研究院2022年度一般公共预算财政拨款支出9,064,560.20元，占本年支出合计的16.82%。与上年相比增加1,987,980.24元，增长28.09%，。主要原因是人员工资政策性调增补发，追加调整了机关事业单位养老保险、基本医疗、公务员医疗。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出1,867,734.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.60%。主要用于其他人力资源和社会保障管理事务支出100,000.00元，死亡抚恤95,374.80元，单位离退休费239,200.00元,机关事业单位基本养老保险缴费支出1,433,159.59元。

　　9.卫生健康（类）支出809,394.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.93%。主要用于事业单位医疗387,282.00元；

　　公务员医疗补助374,092.00元； 其他行政事业单位医疗支出48,020.00元；

　　10.节能环保（类）支出1,000,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.03%。主要用于其他节能环保支出1,000,000.00元；

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出4,812,431.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的53.09%。主要用于防汛支出300,000.00元，其他水利支出4,512,431.81元；

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出575,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.34%。主要用于其他自然灾害防治支出 575,000.00元；

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河哈尼族彝族自治州水利水电工程地质勘察咨询规划研究院2022年机关运行经费支出0.00元。增加0.00元，增长0.00%，主要原因本单位无机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，红河哈尼族彝族自治州水利水电工程地质勘察咨询规划研究院资产总额137,719,003.66元，其中，流动资产132,081,400.73元，固定资产4,413,948.83元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资1,223,654.10元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加7,618,531.14元，其中固定资产原值增736,422.99元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，红河哈尼族彝族自治州水利水电工程地质勘察咨询规划研究院政府采购支出总额10,080.00元，其中：政府采购货物支出10,080.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额10,080.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　一、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　二、社会保障和就业支出，指用于保障离退休人员生活的支出，主要是离退休人工资、补贴、公用经费等支出。

　　三、卫生健康（类）支出，反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

　　四、基本支出，指为保证单位正常运转而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗保险费、住房公积金等人员经费和办公费、水电费、差旅费、会议费、培训费等日常公用经费。

　　五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括防汛抗旱应急、专业技术知识高级研修班，数字平台，风险普查等支出。

　　六、防汛、指防汛业务支出。包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织，汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

　　监督索引号53250000533200401111