监督索引号53250000533200301000

　　目录

　　第一部分 云南省红河州水利水电勘察设计研究院概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　七、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 云南省红河州水利水电勘察设计研究院概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　云南省红河州水利水电勘察设计研究院是隶属于红河州水利局的差额拨款事业单位，其主要职能为：基础性、社会公益类科研、决策咨询；防汛抗旱；水利建设规划：包括流域（区域）规划、水资源利用规划、水资源保护规划、水土保持规划、防洪规划、供水规划、灌溉规划。全州水利发展规划、大中型灌区规划、安全饮水规划、抗旱规划、节水规划；基础测绘、公益性地质调查、自然资源保障、专家服务、工程勘察设计；为机关行使职能提供支持保障的其他职能任务。

　　（二）2022年度重点工作任务介绍

　　2022年，我院在州委州政府、州水利局的正确领导下，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻习近平总书记“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路和党中央、国务院的决策部署，踔厉奋发、继续奋斗，推进各项工作上新台阶。

　　1.抓好政治建设，始终发挥党建引领作用

　　以“三个坚持、三个不动摇”推进理论武装、党的领导、大局观念走深、走实、走心，深刻领悟“两个确立”，坚决做到“两个维护”。一是强化理论自觉，认真学习贯彻党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，推动全体党员干部筑牢信仰之基、补足精神之钙、把稳思想之舵，坚决维护党中央的权威和集中统一领导。二是强化政治担当。扎实贯彻落实党中央和上级党组织的决策部署，抓好党员思想教育，确保政策落地不打折扣。深刻领会习近平总书记关于治水兴水的重要论述，自觉把强化党的领导融入到我院工作的各个环节。

　　2.抓好主要业务，全力推进水利工程建设

　　坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实上级重大决策部署，准确把握水利改革发展新形势，对标对表《云南省“四大工程”建设实施方案》，认真梳理“四大工程”，以关键项目为重点，全力推进前期工作，有力保障各项任务目标顺利实现。狠抓水利重点工程项目推进，抓紧推进列入“十四五”兴水润滇规划的重点水利项目前期工作，推进在建重点水源工程建设，加快水网建设。2022年完成项目前期工作69件，参与完成大型水库工程3件、大型灌区工程1件，独立完成中型水库工程15件、小（1）型水库工程9件、河道治理工程8件、农村供水及连通工程23件、其他项目14件；完成项目技术审查52件。

　　3.抓好改革发展，打造多元化综合型单位

　　2022年经营管理能力、业务范围不断增强。一是向智慧水利、水生态环境治理、科研项目等进行拓展，如蒙自市犁江河、沙拉河流域水环境综合整治工程等项目，不断打造科技型单位。二是推进全过程咨询、EPC总承包项目，以设计带施工提高市场份额，打造“一站式”服务理念，如红河县一河五库连通工程。三是提升单位资质跨行业承接项目，打造综合型单位。2022年申报并取得城乡规划，建筑，市政给排水、道路、环境卫生，电力送变电、新能源，风景园林等10多个专业设计乙级资质，为我院向综合型勘察设计研究院转型迈出了重要的一步。四是加强对外合作，整合各方面资源，打造开放型科研单位。依托滇南水安全与水科学协同创新研究院的科研平台，与武汉大学、中南大学、三峡大学、河海大学等7所高校建立合作关系。重点加强对水利水电专业研究生培养、毕业生实践教学基地创办进行合作，为我院提供人才的支持；与珠委院、中水北方设计院、电建北京院等7家院所签订战略合作协议书，为我院勘察设计技术提高、项目承接打下坚实的基础。

　　4.抓好科技创新，加快智慧型水利建设

　　重点抓好科技创新，一是坚持“引进来”和“走出去”发展战略。作为云南省唯一受邀参加2022年中国水博览会的参展单位，携自主研发的“智能灌浆平台、土工膜自动铺设设备和隧（涵）洞检测机器人”等新产品新技术精彩亮相参会，展示了人工智能技术在提高生产效率、实现安全操作、保障数据精准方面的优势。二是加大科研投入和技术攻关，在水资源综合利用与优化配置、超强岩溶地质条件下水库建设中的关键技术、水环境综合治理、超长河流堤防工程中大体积混凝土施工工法研究等方面，积累了丰富的经验，形成独具的技术优势，逐步从传统水利向智慧水利转型。三是积极搭建科研交流推广平台，推进科技成果转移转化。2022年成功申报云南省博士后科研工作站。四是重视科研成果保护。2022年获得云南省科学技术进步三等奖，成功申报发明专利1项，实用新型专利5项。

　　5.抓好人才培养，持续强化人才队伍建设

　　2022年围绕红河州水利事业发展的需要，实施人才强院战略，紧抓吸引、稳定、培养等环节，全面提高各类人才队伍整体水平。一是开展水利勘察设计业务技能培训，坚持学思用贯通、知信行统一，加强实践锻炼，为不断提高专业技能提供机会、搭建平台；二是支持鼓励干部职工通过函授、自学、远程教育等形式提高学历和水平；三是发挥“传帮带”作用，坚持理论与实际结合，开展技术交流培训，提升技术人员的自主学习意识；四是不断提高技术人员的职称资格，对符合条件的人员积极组织申报高级职称，全年共组织8人申报正高级工程师，5人通过，4人申报副高级工程师，3人通过，4人申报工程师，4人通过。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置13个正科级内设机构，包括：办公室、财务科、总工办、水利设计室、水电设计室、水文室、地质勘测队、规划室、施工室、建筑设计室、水保环保室、经营部、水生态设计室；无下属单位。

　　（二）部门决算单位构成

　　纳入云南省红河州水利水电勘察设计研究院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

　　1. 云南省红河州水利水电勘察设计研究院

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　云南省红河州水利水电勘察设计研究院2022年末实有人员编制110人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制110人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员106人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员71人（离休0人，退休71人）。

　　实有车辆编制11辆，在编实有车辆7辆。

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　本部门为差额拨款事业单位，2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　云南省红河州水利水电勘察设计研究院2022年度收入合计95,844,444.81元。其中：财政拨款收入7,645,385.89元，占总收入的7.98%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入88,086,118.68元，占总收入的91.91%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入112,940.24元，占总收入的0.12%。与上年相比，收入合计增加32,229,776.97元，增长50.66%。其中：财政拨款收入增加522,285.11元，增长7.33%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加31,707,823.97元，增长56.24%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少332.11元，下降0.29%。2022年收入大幅增长的原因是我院积极推进蒙自市犁江河沙拉河、红河县一河五库等项目，不断不断开拓勘察设计市场。

　　二、支出决算情况说明

　　云南省红河州水利水电勘察设计研究院2022年度支出合计89,057,280.66元。其中：基本支出7,574,172.73元，占总支出的8.50%；项目支出84,153.40元，占总支出的0.09%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出81,398,954.53元，占总支出的91.40％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加28,684,080.68元，增长47.51%。其中：基本支出增加337,799.60元，增长4.67%；项目支出增加84,153.40元，增长0.00%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加28,262,127.68元，增长53.19%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。2022年经营支出增长较快主要原因是我院勘察设计项目较多，地勘钻探成本有所上升，同时我院积极投入科技研发项目，导致经营支出较大。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障云南省红河州水利水电勘察设计研究院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,574,172.73元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,321,056.49元，占基本支出的96.66％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费253,116.24元，占基本支出的3.34％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障云南省红河州水利水电勘察设计研究院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出84,153.40元。其中：基本建设类项目支出0.00元。项目支出84,153.40元全部都是我院退休病故人员的抚恤费。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　云南省红河州水利水电勘察设计研究院2022年度一般公共预算财政拨款支出7,645,385.89元，占本年支出合计的8.58%。与上年相比增加522,285.11元，增长7.33%，主要原因是2022年工资调整。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出1,718,329.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.48%。主要用于在职在编人员养老保险支付。

　　9.卫生健康（类）支出837,842.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.96%。主要用于在职在编人员医疗保险支付。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出5,089,214.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.57%。主要用于在职在编人员工资。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　云南省红河州水利水电勘察设计研究院部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的100.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的100.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的100.00%。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　云南省红河州水利水电勘察设计研究院2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，云南省红河州水利水电勘察设计研究院资产总额120,006,912.81元，其中，流动资产102,628,473.52元，固定资产16,807,263.77元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产571,175.52元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少9,937,743.34元，其中固定资产增加133,287.56元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值227,731.00元；报废报损资产108项，账面原值896,571.67元，实现资产处置收入7,400.88元；出租房屋3300平方米，账面原值16,967,114.2元，实现资产使用收入851,796.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额1,168,316.00元，其中：政府采购货物支出1,168,316.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额1,168,316.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　一、一般公共预算收入：为州财政本年拨付的预算内资金。

　　二、社会保障和就业支出：指用于保障离退休人员生活的支出，主要是离退休人工资、补贴、公用经费等支出。

　　三、医疗卫生与计划生育支出：为政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

　　四、农林水支出：为政府农林水事务支出。

　　五、水利支出：指用于保障水利部门正常运转而发生的各项支出，包括基本支出和项目支出。

　　六、基本支出：指为保证单位正常运转而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗保险费、住房公积金等人员经费和办公费、水电费、差旅费、会议费、培训费等日常公用经费。

　　监督索引号53250000533200301111