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　　云南省红河哈尼族彝族自治州民族师范学校2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分  云南省红河哈尼族彝族自治州民族师范学校概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  云南省红河哈尼族彝族自治州民族师范学校概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　红河州民族师范学校1973年筹建，1974年招生办学，是红河州人民政府举办的公办学校，也是云南省仅存的一所“一级中等师范学校”。现有蒙自、建水两个校区，主要开设学前教育、工艺美术（陶艺）、体育、电子信息、消防应急等专业，有五年制大专、中专（综合高中）和附属体育初中三个办学层次，现有全日制在校生8408人。办学47年来，学校为红河州输送小学、幼儿园教师5万余人，学生遍布红河州的村村寨寨，被社会赞誉为“师范教育一枝花”“红河州小学教师的摇篮”。学校占地面积165932平方米，资产总额103801393.15元(固定资产101677757.85元；无形资产2123635.3元)。

　　（二）2022年度重点工作任务介绍

　　2022年，在州委政府的坚强领导下，在州委教育工委、州教育体育局的指导下，学校全面落实“一个基调、两地办学、三个目标”的发展思路，坚持以立德树人为根本，以服务发展为宗旨，以促进就业为导向，推进专业共建与产业学院建设，推动中高职融合发展，取得了可圈可点的新成绩。

　　2022年，积极组织教师参加国家级、省级、州级比赛。组织参加第八届“百福杯”中国拼布创意大赛，云南省教学名师张馨予牵头组建团队，设计、创作、制作的拼布作品“石榴花抱世界，同心共同中国梦”荣获金奖。组织参加云南省第十二届少数民族传统体育运动会，民族式摔跤获3金5银5铜、龙舟获2金1银；组织参加云南省第十六届运动会青少年竞技体育项目（举重、摔跤、柔道、田径、击剑、拳击、散打），获17金、21银、24铜；组织参加云南省2022年第二届大学生体操锦标赛，荣获男子二级团体项目第二名、男子三级团体项目第三名。教师赵伟在“云南省第十九届职工职业技能大赛陶瓷装饰工技能竞赛”比赛中荣获二等奖，并被授予“红河州陶瓷装饰工技术能手”荣誉称号，选拔参加省赛获铜奖，被授予“云南省陶瓷装饰工优秀选手”称号，教师刘倩倩参加云南省高等学校线上操舞比赛高职高专组——自编有氧舞蹈和自编广场舞比赛分获省级二等奖；教师李婷婷在“云南省2022年学校铸牢中华民族共同体意识教育”说课比赛中荣获中职组二等奖；教师杨晓琼参加民族团结进步教育系列活动荣获省级三等奖；教师史倩倩参加“翰墨丹青.镜头光影，红河州喜迎党的二十大书法美术摄影展”获州级书法一等奖。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　根据中共红河州委机构编制委员会办公室关于印发《红河州教育体育局所属事业单位机构贬值方案》的通知（红编办〔2019〕26号），我校设置相当于正科级的党政办公室、教务处、学生处、总务处、师训处、训练处、招生就业处、联合办学管理科、学前教育管理科、老干部管理科、人事科、保卫科等12个党政管理机构，正科级职数12个，副科级职数26个。

 　　本单位无所属单位。

　　（二）决算单位构成

　　纳入云南省红河哈尼族彝族自治州民族师范学校2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

　　1.其他事业单位：云南省红河哈尼族彝族自治州民族师范学校

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　云南省红河哈尼族彝族自治州民族师范学校2022年末实有人员编制249人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制249人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员249人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员158人（离休0人，退休158人）。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　云南省红河哈尼族彝族自治州民族师范学校2022年度收入合计107,536,049.89元。其中：财政拨款收入101,192,150.50元，占总收入的94.10%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入2,151,037.63元（含教育收费2,151,037.63元），占总收入的2.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入4,192,861.76元，占总收入的3.90%。与上年相比，收入合计增加17,901,144.63元，增长19.97%。其中：财政拨款收入增加15,351,510.49元，增长17.88%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加841,037.63元，增长64.20%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加1,708,596.51元，增长68.78%。主要原因当年项目增加，资金增加。

　　二、支出决算情况说明

　　云南省红河哈尼族彝族自治州民族师范学校2022年度支出合计107,368,758.80元。其中：基本支出54,424,683.65元，占总支出的50.69%；项目支出52,944,075.15元，占总支出的49.31%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加11,412,654.88元，增长11.89%。其中：基本支出增加3,901,191.92元，增长7.72%；项目支出增加7,511,462.96元，增长16.53%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是本年增加基建工程，资金增加。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障云南省红河哈尼族彝族自治州民族师范学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出54,424,683.65元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出50,947,841.28元，占基本支出的93.61％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,476,842.37元，占基本支出的6.39％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障云南省红河哈尼族彝族自治州民族师范学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出52,944,075.15元。其中：基本建设类项目支出9,609,087.02元。具体项目开支及开展工作情况包括：

　　1、教育现代化推进工程基建资金9,609,087.02元；

　　2、免学费资金14,613,326.84元；

　　3、教育质量提升专项资金13,971,419.09元；

　　4、国家助学金5,609,600.00元；

　　5、体彩公益金1,444,561.80元；

　　6、红河州民族师范学校工作经费495,000.00元；

　　7、云南省万人计划教学名师、技师及州级骨干教师经费300,000.00元；

　　8、义务教育公用经费21,700.00元；

　　9、义务教育家庭经济困难学生补助资金548,375.00元；

　　10、义务教育课后服务专项资金79,965.00元；

　　11、专项资金捐赠收入1,259,626.97元；

　　12、考务工作经费731,431.40元；

　　13、其他收入经费3,631,637.63元；

　　14、非同级财政补助收入专项资金232,730.00元；

　　15、招生考试教育工作经费181,800.00元；

　　15、死亡抚恤费213,814.40元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　云南省红河哈尼族彝族自治州民族师范学校2022年度一般公共预算财政拨款支出99,747,588.70元，占本年支出合计的92.90%。与上年相比增加9,325,652.99元，增长10.31%，主要原因：一是学校老校区内房屋及设施陈旧，多处需要维修维护及购置；二是学校建水、蒙自两地办学，学校教职工两地工作，差旅费、交通费等增多。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　  1.一般公共服务（类）支出90,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于生活补助90,000.00元。

　　  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  5.教育（类）支出83,899,300.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.11%。主要用于：

　　（1）工资福利支出35,385,458.13元；

　　（2）商品和服务支出19,234,733.91元；

　　（3）对个人和家庭的补助5,607,919.00元；

　　（4）资本性支出（基本建设）9,609,087.02元;

　　（5）资本性支出14,062,102.09元。

　　  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  8.社会保障和就业（类）支出5,849,639.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.86%。主要用于：

　　（1）其他人力资源和社会保障管理事务支出58,800.00元；

　　（2）离休人员经费474,766.00元；

　　（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出4,603,869.84元；

　　（4）机关事业单位职业年金缴费支出498,389.33元；

　　（5）死亡抚恤金213,814.40元。

　　  9.卫生健康（类）支出5,231,461.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.24%。主要用于：

　　（1）事业单位医疗3,309,926.94元；

　　（2）公务员医疗补助1,778,035.04元；

　　（3）其他行政事业单位医疗支出143,500.00元。

　　  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  19.住房保障（类）支出4,677,187.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.69%。主要用于：职工住房公积金支出4,677,187.00元。

　　  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为162,300.00元，支出决算为93,364.79元，完成年初预算的57.53%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算77,599.79元，占总支出决算的83.11%；公务接待费支出决算15,765.00元，占总支出决算的16.89%，具体是国内接待费支出决算15,765.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

　　（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　云南省红河哈尼族彝族自治州民族师范学校部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为162,300.00元，支出决算为93,364.79元，完成年初预算的57.53%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为77,599.79元，完成年初预算的99.99%；公务接待费支出决算为15,765.00元，完成年初预算的18.61%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是学校严格按厉行节约的原则，减少运行维护费开支；二是学校严格按厉行节约的原则，控制接待人次。上年接待76批次，今年接待批15次，减少接待次数61次。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少74,075.69元，下降44.24%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少2,447.69元，下降3.06%；公务接待费支出决算减少71,628.00元，下降81.96%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：一是学校严格按厉行节约的原则，减少运行维护费开支；二是学校严格按厉行节约的原则，控制接待人次。上年接待76批次，今年接待批15次，减少接待次数61次。

　　（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出80,047.48元。其中：

　　公务用车购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护费支出77,599.79元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于学校招生及两地办学公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3. 公务接待费支出15,765.00元。其中：

　　国内接待费支出15,765.00元。安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次174人（其中：外事接待人次0人）。主要用于学校在外招生及对外单位企业合作交流发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　云南省红河哈尼族彝族自治州民族师范学校2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%,我校属事业单位，无机关运行费用。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，云南省红河哈尼族彝族自治州民族师范学校资产总额389,971,825.95元，其中，流动资产302,172,309.70元，固定资产54,280,719.16元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程31,074,754.29元，无形资产2,444,042.8元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3,624,308.37元，其中固定资产减少7,653,167.48元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值XX元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置3,624,308.37元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。资产处置主要原因是：根据红财资复〔2022〕95号文无偿划转固定资产至红河职业学院，固定资产减少。

　　（国有资产占有使用情况表详见附表11）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额2,713,330.27元，其中：政府采购货物支出1,718,335.00元；政府采购工程支出484,995.27元；政府采购服务支出510,000.00元。授予中小企业合同金额2,713,330.27元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　（一）一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　（二）其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　（三）基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　（四）项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　（五）“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　监督索引号53250001036100101111