监督索引号53250000128801000

　　目录

　　第一部分 中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会讲师团概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会讲师团概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　指导全州各级党委（党组）理论学习中心组学习，承担州委理论学习中心组学习服务相关工作。负责全州党的重大理论观点、重大战略思想、重大决策部署的宣讲和基层常态化宣讲工作。统筹负责“学习强国”学习平台使用服务及红河州平台运行管理和运营维护工作。会同有关部门推动全州组织党员干部理论教育、思想引导，重大理论问题研究等工作。积极推进全州宣讲人才队伍建设。完成上级宣传部门交办的其他工作。

　　（二）2022年度重点工作任务概述

　　2022年，中共红河州委讲师团在州委、州政府的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，按照省第十一次党代会和州第九次党代会确定的目标任务，围绕州委“13568”工作思路，开展作风革命效能革命，履行职责、服务大局和中心工作，团结奋进，开拓创新，较好完成年内各项工作任务。

　　2022年度重点工作任务介绍

　　1.健全制度，努力提升全州党委（党组）中心组学习质量和水平。一是制定了《关于进一步加强和改进党委（党组）理论学习中心组学习的意见》，为充分发挥全州各级党委（党组）理论学习中心组学习在理论武装上的示范带动作用提供了制度保障。二是做好州委理论学习中心组学习集中学习协调服务工作，全年共学习15次，实现零差错、零失误。三是在云南红河发布客户端会议云板块建立“中心组学习”窗口，实现州委理论学习中心组学习资料“云服务”，拓宽了学习渠道。四是建立健全州党委（党组）理论学习中心组学习列席旁听制度，组建州级列席旁听工作组13个，对13个县市党委理论学习中心组学习实现全覆盖旁听指导。

　　2.改进方法，努力提升党的创新理论普及质量和水平。一是全力做好党的二十大精神宣讲，组织收听收看中央宣讲团、省委宣讲团宣讲报告会，组建州委宣讲团开展宣讲，各级宣讲队伍积极开展宣讲，实现了党的二十大精神宣讲广泛覆盖。二是红河州乡土能人宣讲团入选云南省百姓宣讲团，赴文山州、普洱市的4个县7个乡镇开展党的二十大精神巡回示范宣讲，受众达400余人次。三是成功承办了云南省“砥砺奋进新征程 喜迎党的二十大——党的创新理论我来讲”理论宣讲大赛决赛，并荣获语言类和文艺类一等奖各1项，语言类二等奖1项。四是常态化开展理论宣讲。全州各级各部门围绕《习近平谈治国理政》第四卷、作风革命效能革命、边境小康村建设等主题开展常态化宣讲。在“学习强国”红河州学习平台开设“党的二十大精神‘微宣讲’”专题开展党的二十大精神视频宣讲，截至目前，共推出宣讲视频19期。

　　3.抓好落实，努力推动 “学习强国”学习平台建设取得新成效。一是组织举办了第三届红河州“学习强国·学习达人”学习竞赛。二是“学习强国”红河州平台在全省16各州市平台中排名第二位（根据省委宣传部第10期通报情况预计）；三是坚持对各县市和四个州属党工委进行供稿采稿情况月通报，有效提升了平台稿件质量。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置1个内设机构，包括：综合科。所属单位0个。

　　（二）部门决算单位构成

　　纳入中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会讲师团2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。即中共红河州委讲师团。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会讲师团2022年末实有人员编制 9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制 XX 人），事业编制 9人（含参公管理事业编制0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 9.00 人（含参公管理事业人员 0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0.00人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4.00人）。

　　实有车辆编制 0辆， 在编实有车辆 0 辆。

第二部分 2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　中共红河州委讲师团无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出和国有资本经营预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会讲师团2022年度收入合计1,901,128.47元。其中：财政拨款收入1,901,128.47元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加9,169.39元，增长0.48%。其中：财政拨款收入增加9,169.39元，增长0.48%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。与上年对比增加了9,169.39元，主要原因是日常工作量增加；州委理论学习中心组学习次数多，且外聘授课老师；州委宣讲场次多；增加“学习强国”平台建设工作，收入增加。

　　二、支出决算情况说明

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会讲师团2022年度支出合计1,901,128.47元。其中：基本支出1,722,368.47元，占总支出的90.60%；项目支出178,760.00元，占总支出的9.40%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少222,119.52元，下降10.46%。其中：基本支出减少106,361.32元，下降5.82%；项目支出减少115,758.20元，下降39.30%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。 与上年对比减少222,119.52元，主要原因分析是2022年无上年结转结余，本年发放人员工资减少，建党百年宣讲工作结束，厉行节约，故支出减少。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会讲师团机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,722,368.47元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,632,856.47元，占基本支出的94.80％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费89,512.00元，占基本支出的5.20％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会讲师团机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出178,760.00元。 与上年对比减少115,758.20元，主要原因分析建党百年宣讲工作结束，业务专项经费减少，厉行节约，故支出减少。其中：基本建设类项目支出0.00元。州委讲师团业务专项经费支出178,760.00元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会讲师团2022年度一般公共预算财政拨款支出1,901,128.47元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少222,119.52元，下降10.46%，主要原因分析是2022年无上年结转结余，本年发放人员工资减少，建党百年宣讲工作结束，厉行节约，故支出减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出1,409,338.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.13%。主要用于单位职工的人员经费支出1,143,298.67元，日常公用经费支出87,280.00元，项目支出178,760.00元。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出195,103.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.26%。主要用于缴纳职工各项社会保险费；

　　9.卫生健康（类）支出156,863.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.25%。主要用于缴纳职工医疗保险费；

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 ；

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出139,823.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.35%。主要用于缴纳职工住房公积金；

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为19,800.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会讲师团2022年度一般公共预算财政拨款“ 三公 ”经费支出预算为19,800.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“ 三公 ”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我单位本着厉行节约的原则，减少不必要的支出。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“ 三公 ”经费支出决算数比2021年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“ 三公 ”经费支出决算增加的主要原因：我单位本着厉行节约的原则，减少不必要的支出，2022年无“三公”经费支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2022年度一般公共预算财政拨款“ 三公 ”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会讲师团2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比减少0元。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、电费、印刷费、公务接待费、工会经费等支出。

　　二、 国有资产占用情况

　　截至 2022年12月31日，中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会讲师团资产总额271,731.54元 ，其中，流动资产929.29元，固定资产270,802.25元，对外投资及有价证券0元 ，在建工程 0元，无形资产0元，其他资产0元（ 具体内容详见附表）。 与上年相比，本年资产总额增加189,161.83元，其中固定资产增加188，992.66元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元 。

　　填报说明：

    1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 ；

　　2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价 200万元以上大型设备＋其他固定资产 ；

　　3.填报金额为资产 “账面原值”。

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额35,560.00元，其中：政府采购货物支出35,560.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额35,560.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　四、 部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无需要说明的其他重要事项。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “ 三公 ” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四） “ 三公 ” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

　　财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　住房公积金：反映按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活补贴等。

　　上年结转：上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。

　　结转下年：为当年支出预算未完成，按规定结转下年按原用途继续使用的资金。

　　基本支出：为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。

　　项目支出：指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。

　　监督索引号53250000128801111