监督索引号53250000121301000

　　目录

　　第一部分 中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会统一战线工作部概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会统一战线工作部概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　中共红河州委统战部作为党委主管统战工作的职能部门，是党委统战工作的参谋机构，组织协调机构，具体执行机构，督促检查机构，其职能是了解情况、掌握政策、调整关系、安排人事、增进共识、加强团结。积极促进政党关系、民族关系、宗教关系、阶层关系、海内外台胞关系。

　　（二）2022年度重点工作任务介绍

　　1.贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥州委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，协调统一战线各方面关系，组织和落实中央和省委关于统一战线工作的决策部署以及州委关于统一战线工作的指示、决定，巩固壮大最广泛的统一战线。

　　2.推动落实统一战线工作的理论、政策和法律法规，深入调查研究，及时向省委统战部和州委报告我州统一战线工作情况，并提出工作意见和建议；拟定红河州统一战线工作有关规划、政策和法规；组织协调和督促检查各县市、各有关单位和部门贯彻执行中央关于统一战线的方针、政策、法律法规和省州党委重大决策部署的情况；统筹协调和指导各县市、各部门各单位统一战线工作。

　　3.负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作；做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作；协助民主党派州委、州工商联做好干部管理工作，反映和解决党外代表人士工作生活中的实际困难。配合相关部门做好人才工作。

　　4.贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进统一战线宣传工作。贯彻落实中央和省州党委关于统一战线宣传工作政策和规划，拟定我州统一战线宣传工作计划并组织实施，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

　　5.负责联系各民主党派，牵头协调无党派代表人士工作，及时通报情况，反映意见和建议。贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度及中央对民主党派、无党派人士工作的方针、政策和省州党委决策部署及工作要求，支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设，支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用。

　　6.统一领导民族宗教工作，贯彻落实中央关于民族宗教工作的方针政策，督促落实省州党委关于民族宗教工作的决定部署。领导州民族宗教委依法管理民族事务和宗教行政事务，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护少数民族和宗教界合法权益，加强与少数民族和宗教界代表人士的联系，支持宗教团体加强自身建设，引导各宗教坚持中国化方向，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

　　7.做好党外知识分子和新的社会阶层人士工作，指导州属大中专（院）校、科研院所、国有企业和社会组织等有关单位开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

　　8.参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策措施，调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

　　9.统一领导海外统战工作，牵头开展港澳统战工作和对台统战工作。贯彻执行党中央和省州党委关于海外统战工作政策和规划，会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作进行调查研究并提出政策建议，联系香港、澳门、台湾和海外有关党派、团体及代表人士。组织、管理、协调、指导全州涉台事务工作，做好台胞台属有关工作。

　　10.统一管理侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针及省州党委决定部署，管理侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系有关侨团和代表人士，指导推动涉侨宣传、经济科技文化交流等，保护华侨和归侨侨眷的合法权益。

　　11.协助管理县市党委统战部部长。受州委委托，领导州民族宗教委、州工商联、州侨联党组，领导州民族宗教委工作，指导州工商联、州侨联、州社会主义学院工作。做好统一战线有关单位和团体的管理工作。

　　12.完成州委和省委统战部交办的其他工作任务。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部共设置7个内设机构，分别是：办公室、干部科、民主党派工作科、民族宗教工作科、非公有制经济工作科、港澳台侨工作科、党外知识分子与新的社会阶层人士工作科。所属非独立核算事业单位1个为中共红河州委统战部信息中心。

　　（二）部门决算单位构成

　　纳入中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会统一战线工作部2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会统一战线工作部2022年末实有人员编制29人。其中：行政编制23人（含行政工勤编制5人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员5人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人）。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会统一战线工作部2022年度收入合计9,999,517.92元。其中：财政拨款收入9,999,517.92元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加391,559.04元，增长4.08%。其中：财政拨款收入增加394,491.40元，增长4.11%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少2,932.36元，下降100.00%。主要原因是本年度年初预算收入增加是安排州对下转移支付资金723.91万元，用于专项经费支出；2022年调入行政事业人员2名，调出1名，退休2名，因此使人员工资和社会保险变动较大。其他收入减少主要是根据政府会计准则、政府会计制度要求，将年初结转结余归集上缴和缴回资金2932.36元。

　　二、支出决算情况说明

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会统一战线工作部2022年度支出合计9,999,517.92元。其中：基本支出6,960,045.35元，占总支出的69.60%；项目支出3,039,472.57元，占总支出的30.40%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加261,610.87元，增长2.69%。其中：基本支出增加277,022.89元，增长4.15%；项目支出减少15,412.02元，下降0.50%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是新增2名退休人员使机关事业单位职业年金缴费支出增加；2022年度调整了住房公积金计算公式，使住房公积金单位部分有所增加。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会统一战线工作部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,960,045.35元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,141,809.90元，占基本支出的88.24％，人均支出为227474.44元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费818,235.45元，占基本支出的11.76％，人均支出为30305.02元。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会统一战线工作部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,039,472.57元。其中：基本建设类项目支出0.00元。2021年项目支出为3,054,884.59元，2022年与上年对比减少15,412.02元。开展主要工作情况是加强了党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥州委在统战工作方面的各项有效机制，积极促进党政关系、民族关系、宗教关系、阶层关系、海内外台胞关系，巩固壮大最广泛的统一战线。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会统一战线工作部2022年度一般公共预算财政拨款支出9,999,517.92元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加261,610.87元，增长2.69%，主要原因是新增2名退休人员使机关事业单位职业年金缴费支出增加；2022年度调整了住房公积金计算公式，使住房公积金单位部分有所增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出8,119,533.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.20%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助和资本性支出。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出702,236.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.02%。主要用于退休公用经费、机关事业人员养老保险缴费、机关事业人员职业年金缴费、死亡人员抚恤金。

　　9.卫生健康（类）支出617,584.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.18%。主要用于机关事业人员医疗保险费。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出560,163.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.60%，主要用于缴存职工住房公积金。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为310,000.00元，支出决算为46,540.00元，完成年初预算的15.02%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算36,740.00元，占总支出决算的78.94%；公务接待费支出决算9,800.00元，占总支出决算的21.06%，具体是国内接待费支出决算9,800.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会统一战线工作部2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为310,000元，支出决算为46,540.00元，完成年初预算的15.02%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为36,740.00元，完成年初预算的40.83%；公务接待费支出决算为9,800.00元，完成年初预算的8.53%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因严格执行中央八项规定和国务院“约法三章”要求，认真落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格控制一般性支出。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少8,747.55元，下降15.82%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加1,773.45元，增长5.07%；公务接待费支出决算减少10,521.00元，下降51.77%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因是年未安排因公出国（境）活动；严格控制接待人数和标准，减少接待任务，接待费大幅度降低；公务用车仅有1辆，公务车辆使用年限较长，造成用车运行费也相应增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于日常公务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次111人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各级相关业务单位到我单位对统战业务工作学习交流发生的接待支出，产生的接待15批次及111人次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会统一战线工作部2022年机关运行经费支出818,235.45元，增加90,890.94元，增长12.50%，主要原因是为了工作需要开展的调研走访工作产生的差旅费、交通费有所增加。部门机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、离退休公用经费等。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会统一战线工作部资产总额1,259,343.32元，其中，流动资产54,529.74元，固定资产1,204,813.58元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加749,191.94元，其中固定资产增加800,171.26元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产1项，账面原值69,800.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额133,780.00元，其中：政府采购货物支出133,780.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额133,780.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　我部门无其他重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

　　监督索引号53250000121301111