监督索引号53250000177201000

　　目录

　　第一部分 红河哈尼族彝族自治州党史研究和地方志编纂办公室概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

第一部分 红河哈尼族彝族自治州党史研究和地方志编纂办公室概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.贯彻落实党的路线方针政策和中央、省委、州委关于党史和地方志工作的重大决策部署；研究制定全州党史和地方志工作规划；督促、指导全州党史和地方志工作。

　　2.负责党史研究工作，组织编写出版《中国共产党红河州历史》等党史基本著作和其他专门著作；指导县市党史研究，审定县市党史基本著作。

　　3.负责地方志编纂工作，组织编纂出版《红河州志》和其他重要专业志；指导县市志和部门志、专业志编纂，审定县市志和部门志、专业志。

　　4.负责史志资料征集编纂出版工作，每年编纂出版《中共红河州委执政纪要》、《红河州年鉴》、《中国共产党红河州历史大事记》、《党报党刊中的红河》，编辑出版《中共红河州委、红河州人民政府重要文件》。

　　5.负责红河州文献古籍征集整理保存工作；研究红河州历史，编辑出版《红河文库》；做好史志馆建设相关工作。

　　6.负责建设和管理红河州党政数据库，对全州重要资料进行数字化加工和存储，提供便利高效的查阅利用服务。

　　7.负责资政工作，为州委、州政府处理有关历史遗留问题提供依据和意见、建议，为地方经济社会发展和党的建设提供咨询服务。

　　8.负责宣传教育工作，加强革命遗址保护利用，评选命名党史学习教育基地，组织开展党史纪念活动，建设红河历史网和红河史志微信公众号。

　　9.负责史志业务培训和学术交流，开展史志先进集体、先进个人和优秀成果评选表彰，指导史志学会工作。

　　10.完成州委、州政府和省委党史研究室、省志办交办的工作。

　　（二）2022年度重点工作任务介绍

　　1.编纂出版《中共红河州委执政纪要（2021）》。

　　2.编纂出版《红河州年鉴（2022）》。

　　3.编辑出版《党报党刊中的红河（2021）》。

　　4.编纂出版《中国共产党红河州历史大事记（2021）》

　　5.抓紧《中国共产党红河州历史》（第二卷，1950—1978）编写工作。

　　6.编纂出版《红河哈尼梯田志》工作

　　7.做好《红河文库》编辑出版工作。

　　8.完善红河州党政数据库，做好数据库维护工作，

　　9.继续办好“红河历史网”和“红河史志”微信公众号。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置7个内设机构，包括：综合科、党史研究科、地方志编纂科、宣传教育和理论信息科、党史资料科、地方志资料科、文献古籍和历史研究科及下属事业单位红河州党政数据管理中心。

　　（二）部门决算单位构成

　　纳入红河哈尼族彝族自治州党史研究和地方志编纂办公室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。为红河哈尼族彝族自治州党史研究和地方志编纂办公室。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河哈尼族彝族自治州党史研究和地方志编纂办公室2022年末实有人员编制25人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制25人（含参公管理事业编制19人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员23人（含参公管理事业人员19人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员20人（离休0人，退休20人）。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入及国有资本经营预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出及国有资本经营预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州党史研究和地方志编纂办公室2022年度收入合计12,465,849.96元。其中：财政拨款收入12,465,849.96元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加4,492,886.46元，增长56.35%。其中：财政拨款收入增加4,495,019.45元，增长56.39%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少2,132.99元，下降100.00%。收入增加的主要原因：本年增加《红河文库》书籍出版经费420万元，导致本年收入增加。

　　二、支出决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州党史研究和地方志编纂办公室2022年度支出合计12,465,849.96元。其中：基本支出7,254,089.96元，占总支出的58.19%；项目支出5,211,760.00元，占总支出的41.81%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加4,066,349.35元，增长48.41%。其中：基本支出增加744,104.44元，增长11.43%；项目支出增加3,322,244.91元，增长175.83%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。支出增加的主要原因：本年增加《红河文库》书籍出版经费420万元，导致本年支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障红河哈尼族彝族自治州党史研究和地方志编纂办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,254,089.96元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,549,464.70元，占基本支出的90.29％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费704,625.26元，占基本支出的9.71％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障红河哈尼族彝族自治州党史研究和地方志编纂办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,211,760.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州党史研究和地方志编纂办公室2022年度一般公共预算财政拨款支出12,465,849.96元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加4,067,496.74元，增长48.43%，增长主要原因：本年增加《红河文库》书籍出版经费420万元，导致本年支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出5,902,877.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的47.35%。主要用于基本工资等工资福利支出4,203,138.88元、印刷费等商品和服务支出1,691,738.26元、办公设备购置等资本性支出8,000.00元；

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　6.科学技术（类）支出4,200,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.69%。主要用于印刷费等商品和服务支出4,200,000.00元；

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　8.社会保障和就业（类）支出1,244,549.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.98%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出818,280.09元、其他商品和服务支出16,647.00元、离休费等对个人和家庭补助409,622.00元；

　　9.卫生健康（类）支出593,747.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.76%。主要用于职工基本医疗保险缴费等工资福利支出593,747.73元；

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　19.住房保障（类）支出524,676.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.21%。主要用于住房公积金等工资福利支出524,676.00元；

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为70,000.00元，支出决算为2,815.00元，完成年初预算的4.02%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算2,815.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算2,815.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州党史研究和地方志编纂办公室2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为70,000.00元，支出决算为2,815.00元，完成年初预算的4.02%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为2,815.00元，完成年初预算的14.08%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因:未发生因公出团（境）费用及坚持厉行节约原则，减少公务接待。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加466.00元，增长19.84%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加466.00元，增长19.84%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：本年增加了上级部门到我州进行党史正本、云南解放资料收集等调研活动接待事项，导致公务接待费增加。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次39人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到我州进行党史正本、云南解放资料收集等调研活动接待事项发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河哈尼族彝族自治州党史研究和地方志编纂办公室2022年机关运行经费支出704,625.26元，比上年增加31,433.19元，增长4.67%,主要原因：办公费、印刷费、邮电费等支出较上年增加。部门机关运行经费主要用于办公费57,098.51元、印刷费75,146.00元、水电费10,556.00元、邮电费14,570.25、物业管理费12,555.00元、差旅费43,197.50元、维修费400.00元、会议费262.00元、培训费2,159.00元、公务接待费2,815.00元、劳务费22,220.60元、委托业务费39,600.00元、工会经费91,080.00元、福利费33,400.00元、其他交通费用249,650.00元、其他商品和服务支出41,915.40元、办公设备购置8,000.00元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，红河哈尼族彝族自治州党史研究和地方志编纂办公室资产总额878,263.42元，其中，流动资产3,857.06元，固定资产817,110.46元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产57,295.90 元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加199,393.51元，其中固定资产增加218,523.67元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额8,000.00元，其中：政府采购货物支出8,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　我单位无其他需要说明的重要事项。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　监督索引号53250000177201111