监督索引号53250000178401000

　　目录

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州老干部休养所概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

第一部分  红河哈尼族彝族自治州老干部休养所概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　做好离休干部服务管理，落实老干部的政治待遇和生活待遇，充分发挥老干部的政治优势、经验优势、威望优势，教育、引导老干部为党和人民事业增添正能量。

　　（二）2022年度重点工作任务介绍

　　一是认真贯彻《关于加强离退休干部党组织建设和思想政治建设工作的意见》，加强党支部建设和党员的教育管理，积极参加州、县组织的各种学习培训。二是按照“两学一做”学习教育常态化制度化的实施方案，开展学习教育和向先进典型学习活动。三是严格按照党支部规范化建设标准和“两项”建设工作要求，严格落实“三会一课”制度，从严落实工作责任，从严落实党的纪律，从严抓好理想信念教育。四是严格按照党风廉政建设责任制要求，做好各项工作。认真贯彻执行八项制度和红河州领导干部十不准。五是用心倾情做好老干部工作，落实好老干部各项待遇。加大上门联系力度，把服务工作做细、做实、做深。以老年体协组织为平台，组织老干部和遗属开展适宜的文体活动。六是加强作风建设和自身建设，牢固树立“四个意识”，保持高度的责任感和使命感，克服不良情绪，保持良好精神状态，认真履行好工作职责。做好贫困户的挂包联系工作，积极完成贫扶攻坚任务。七是加强法治宣传教育，开展普法学习活动和网络在线学法用法考试，加强保密法规学习宣传，严守保密规定。八是拓展思维观念，学习借鉴先进经验，积极探索干休所转型发展，深入研究新形势下老干部工作的内在规律，不断推动老干部工作科学发展。九是加强老干部和遗属的安全教育，做好外住人员的管理，落实安全责任,学习、活动前制定应急预案，防止事故发生。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置2个内设机构，包括：办公室和服务管理科2个正科级内设机构。人员编制：核定事业编制9名。其中，所长1名（正处级），副所长2名（副处级）。内设机构正科级领导职数2名,副科级领导职数1名。

　　所属单位1个，分别是：

　　红河哈尼族彝族自治州老干部休养所。

　　（二）部门决算单位构成

　　纳入红河哈尼族彝族自治州老干部休养所2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

　　红河哈尼族彝族自治州老干部休养所。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河哈尼族彝族自治州老干部休养所2022年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制8人，机关工勤2人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员8人，机关工勤2人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（离休0人，退休18人）。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　2022年末人员分布图如下：

第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　红河州老干部休养所2022年度因没有政府性基金收入和国有资本经营性收入，也没有政府性基金支出和国有资本经营性支出，所以《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州老干部休养所2022年度收入合计3,303,579.97元。其中：财政拨款收入3,303,579.97元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加125,139.56元，增长3.94%。其中：财政拨款收入增加135,139.56元，增长4.27%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少10,000.00元，下降100.00%。财政拨款收入增加主要原因是：本年在职人员工资、养老保险等收入增加所致。

　　二、支出决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州老干部休养所2022年度支出合计3,303,579.97元。其中：基本支出2,982,967.07元，占总支出的90.29%；项目支出320,612.90元，占总支出的9.71%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加67,753.51元，增长2.09%。其中：基本支出增加152,514.16元，增长5.39%；项目支出减少84,760.65元，下降20.91%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。支出合计增加的主要原因是：本年在职人员工资、养老保险等支出增加所致。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障红河哈尼族彝族自治州老干部休养所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,982,967.07元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,646,279.29元，占基本支出的88.71％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费336,687.78元，占基本支出的11.29％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障红河哈尼族彝族自治州老干部休养所机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出320,612.90元。其中：基本建设类项目支出0.00元；用于专项业务工作的经费支出320,612.90元。具体项目开支及支出情况如下：

　　1、干休所专项运转经费（264000元）

　　（1）干休所委托业务费（117100元），用于干休所聘请保安劳务费、保洁及后勤劳务费支出。

　　（2）公共基础设施及房屋维修维护（146900元），用于干休所公共基础设施维护、进一步改善老干部的活动场所及办公场所，更好服务老干部，本年度对办公楼内墙进行粉刷、对公共卫生间进行维修改造，水表入户改造等。

　　2、老干部慰问、体检等相关经费（45700元）

　　认真落实离退休干部走访慰问制度，在重要纪念日、重大庆典和春节、老年节等节庆期间开展走访慰问，在离退休干部生病住院、家庭出现重大变故时及时关心看望；组织本单位离退休干部健康体检。州干休所管理的离退休干部19人，其中，离休干部3人，本所退休16人。本年对老干部进行了春节慰问、老年节慰问、组织健康体检等，圆满完成了年初预算，充分体现了州委州政府对老干部的关心和厚爱。

　　3、完成对干休所退休干部王广方的伤残抚恤慰问，按规定及时支付抚恤金10850元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州老干部休养所2022年度一般公共预算财政拨款支出3,303,579.97元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加77,753.51元，增长2.41%，主要原因是：本年在职人员工资、养老保险等支出增加所致。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出。

　　8.社会保障和就业（类）支出2,773,218.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.95%。主要用于：

　　一是2080501款，用于退休人员公用经费支出5928元；二是2080503款，用于在职人员的工资、维持机关正常运转的办公费、水电费、差旅费等基本支出2479577.21元。三是2080505款，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出206063.68元。四是2080506款，用于机关事业单位职业年金缴费支出70799.66元。五是2080802款，伤残抚恤支出10850元，用于干休所退休干部王广方的伤残抚恤慰问。

　　9.卫生健康（类）支出290,829.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.80%。主要用于：

　　一是2101101款，用于行政单位医疗支出290829.42元；二是2101102款，用于公务员医疗补助支出114332.04元。三是2101199款，用于其他行政事业单位医疗支出9800元。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出。

　　19.住房保障（类）支出239,532.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.25%。主要用于：在职干部职工住房公积金支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为19456元，支出决算为18,814.80元，完成年初预算的96.7%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算16,740.00元，占总支出决算的88.97%；公务接待费支出决算2,074.80元，占总支出决算的11.03%，具体是国内接待费支出决算2,074.80元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州老干部休养所2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为19456元，支出决算为18,814.80元，完成年初预算的96.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为16,740.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为2,074.80元，完成年初预算的76.39%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：严格执行上级关于“三公”经费只减不增的要求，厉行节约，严格控制支出。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1,353.80元，增长7.75%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加1,353.80元，增长187.77%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：因上年预算范围内公务接待1批次6人基数较低，本年工作需要公务接待比上年增加1批次共2批次19人，预算范围内公务接待费有所增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位未开展此项工作。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次19人（其中：外事接待人次0人）。主要用于老干部工作部门及相关单位之间的学习、调研、会议等产生的接待支出，共接待2批次19人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河哈尼族彝族自治州老干部休养所2022年机关运行经费支出336,687.78元，增加12,065.72元，增长3.72%,主要原因：本年度聘请第三方评估机构对干休所项目支出进行绩效评价支出相关费用；新增老干部活动室展板、干休所内创文宣传等展板制作费；新增购置老干部活动室乒乓球桌等活动设施的相关费用等。部门机关运行经费主要用于维持红河哈尼族彝族自治州老干部休养所正常办公所需的办公费、水电费、差旅费、报刊征订费、公务用车运行维护费、组织老干部开展活动的相关支出等。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，红河哈尼族彝族自治州老干部休养所资产总额3076364.73元，其中，流动资产19523.35元，固定资产3056841.38元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少128037.2元，其中固定资产减少126651.81元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额17,860.00元，其中：政府采购货物支出17,860.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额17,860.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　我单位无其他重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

　　（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　（二）财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　（三）基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用经费支出。

　　监督索引号53250000178401111