监督索引号53250000171501000

　　目录

　　第一部分 红河州中华职业教育社概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 红河州中华职业教育社概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　州中华职业教育社是由州教育界、经济界、科技界从事和关心支持职业教育的人士组成的群众团体。其机关主要职责是：

　　1、开展职业教育的调研与实践，探索全州职业教育改革发展的新途径，积极向州委、州政府提出建议。

　　2、宣传国家有关职业教育的方针政策，组织、引导社员积极参与科教兴州和人才强州战略的实施，推动全州职业教育事业的健康发展，促进社会文明与进步。

　　3、推进社办事业的发展；发挥教育中介组织的相关作用。

　　4、开展职业教育研究和黄炎培教育思想研究。

　　5、为社员开展教育活动提供服务，维护社员的合法权益，反映他们的合理意见、要求和建议。

　　6、争取党和政府的支持，动员海内外热心人士参与温暖工程等公益活动。

　　7、关心支持民办职业教育事业的发展，加强与民办职业教育界人士的联系，了解并反映民办职业教育发展的情况、存在的困难和问题，提出意见和建议。

　　8、密切与港、澳、台同胞及海外侨胞的联系与合作，引导他们关心支持职业教育事业，促进民间友好往来。

　　9、开展与州外、省外、国外有关教育团体和人士的联系与交流，增进相互了解，促进友好合作。

　　10、完成州委、州政府交办的其他任务。

　　（二） 2022年度重点工作任务概述

　　2022年，红河州中华职业教育社在州委、州政府的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的十九大、十九届历次全会和党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，按照省第十一次党代会和州第九次党代会确定的目标任务，围绕州委“13568”工作思路，开展作风革命效能革命，履行职责、服务大局和中心工作，团结奋进，开拓创新，较好完成年内各项工作任务。

　　2022年度重点工作任务介绍

　　1、突出政治引领，着力推进作风建设效能建设提升

　　第一，深入学习党的创新理论最新成果入心入脑。

　　第二，以开展大讨论为契机，推动作风效能变革。

　　第三，学习新《职业教育法》，凝聚新共识。

　　2、落实管党治党，推进党风廉政建设工作

　　建立落实党风廉政建设责任制，组织干部职工学习州纪委州监委对违纪违法典型案例通报，开展警示教育；组织干部职工观看《亲情绑架下的权力腐败——周凯原云南机场集团董事长、党委书记》《清流毒——云南在行动》，开展廉政家访及家属廉政承诺活动，通过廉政教育不断提高干部职工拒腐防变能力，牢固树立正确的世界观、人生观、价值观，坚定理想信念，筑牢廉洁根基。

　　3、强化意识形态工作，把握党对意识形态工作的领导权

　　严格落实意识形态工作责任制，维护意识形态安全。加强对党的路线方针政策的学习宣传教育，强化党员理想信念和宗旨观念教育，不断团结引领广大社员端正价值取向，扩大正面宣传，传播正能量。

　　4、实施温暖工程，技术技能培训积极作为

　　践行实施温暖工程“为国分忧、为民效力、急人所急、雪中送炭、灯亮一盏、光洒成片”的理念，与总工会、妇联、共青团及政府有关部门联合开展各类技能培训。

　　5、开展调查研究，调研献策取得新进展

　　全州中华职教社紧紧围党委、政府的中心工作，充分依托职教社联系广泛、人才荟萃的优势，对职业教育发展和群众关心的社会热点、难点问题进行深入的调研与探索。

　　6、营造宣传氛围，对外宣传持续发力

　　全州中华职教社向总社、省社、州社及新闻媒体等投稿98篇，出刊《红河社讯》6期，18500份。

　　7、夯实职教基础，组织建设富有成效

　　加强组织建设，完善组织管理，稳步健康推进社员组织的发展。截至目前，全州共有个人社员4602人，团体社员208个，社员小组261个，社员总数继续保持全国州市第一。

　　8、开展定点帮扶，助农增收暖心行动

　　开展脱贫人口暨防返贫监测对象集中大排查专项行动，到定点帮扶村参加现场培训。

　　9、召开州中华职教社第五届社务委员会第四次全体（扩大）会议

　　4月19日至29日以通讯形式召开第五届社务委员会第四次全体（扩大）会议。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、社会服务部，所属单位0个。

　　（二）部门决算单位构成

　　纳入红河州中华职业教育社部门2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0 个。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河州中华职业教育社部门2022年末实有人员编制6 人。其中：行政编制 2 人（含行政工勤编制2人），事业编制 4 人（含参公管理事业编制1 人）；在职在编实有行政人员 2 人（含行政工勤人员 2 人），事业人员 4人（含参公管理事业人员1人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

　　实有车辆编制 0 辆， 在编实有车辆 0 辆。

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　红河州中华职业教育社2022年度因没有政府性基金收入和国有资本经营性收入，也没有政府性基金支出和国有资本经营性支出，所以《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河州中华职业教育社2022年度收入合计1474646.18元。其中：财政拨款收入1474646.18元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。 与上年相比，收入合计减少480,784.12元，下降24.59%。其中：财政拨款收入减少480,784.12元，下降24.59%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少0.00元，下降0.00%。主要原因分析为减少红河州惠民职业培训学校工作经费。

　　二、支出决算情况说明

　　红河州中华职业教育社2022年度支出合计1474646.18元。其中： 基本支出 1290366.15元 ，占总支出的 87.5%； 项目支出 184280.03元 ，占总支出的 12.5%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。 与上年相比，支出合计减少496,158.12元，下降25.18%。其中：基本支出减少219,561.85元，下降20.50%；项目支出减少715,719.97元，下降79.52%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。主要原因分析减少红河州惠民职业培训学校工作经费。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障红河州中华职业教育社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,290,366.15元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,168,237.15元，占基本支出的90.54％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费122,129.00元，占基本支出的9.46％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障红河州中华职业教育社机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出184,280.03元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况，项目经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、维护费、培训费、劳务费、委托业务费、其他交通费、商品和服务支出、办公设备购置等支出，2022年州中华职教社按年初的目标，完成了全年工作任务。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河州中华职业教育社2022年度一般公共预算财政拨款支出1,474,646.18元，占本年支出合计的 100.00% 。与上年相比减少496,158.12元，下降25.18%，主要原因分析减少红河州惠民职业培训学校工作经费。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出1,079,710.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.22%。 主要用于单位职工的人员经费支出和办公经费支出和项目支出；

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出170,485.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.56%。主要用于单位干部职工养老保险支出；

　　9.卫生健康（类）支出108,919.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.39%。 主要用于单位干部职工医疗保险支出；

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出115,530.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.83%。主要用于住房公积金缴纳；

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为9500元，支出决算为870.00元，完成年初预算的9.15%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算870.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算870.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。红河州中华职业教育社部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9500.00元，支出决算为 870.00元，完成预算的9.15 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为870.00元，完成预算的9.15%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我单位本着厉行节约的原则，减少不必要的支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2..购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　公务用车运行维护支出 0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人）。主要用于县市职教社工作人员到州社汇报工作发生的接待支出。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河州中华职业教育社2022年机关运行经费支出122,129.00元，与上年对比减少15,143.27元，下降11.03%,主要原因分析我单位本着厉行节约的原则。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、电费、水费、物管费、公务接待费、工会经费等支出。

　　二、 国有资产占用情况

　　截至 2022年12月31日，红河州中华职业教育社资产总额162113.58元，其中，流动资产2784.04元，固定资产159329.54元，对外投资及有价证券0元 ，在建工程0元 ， 无形资产0元 ，其他资产0元 （具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 97531.95元，其中固定资产增加减少113711.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元 。

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额104,158.00元，其中：政府采购货物支出81,520.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出22,638.00元。授予中小企业合同金额104,158.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　四、 部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　我单位无其他重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　2、财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　3、住房公积金：反映按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。

　　3、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　4、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　监督索引号53250000171501111