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　　目录

　　第一部分  中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会老干部局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会老干部局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.贯彻执行中共中央、国务院、省委、省人民政府关于离退休干部工作的方针、政策及州委、州人民政府的实施意见和指示，负责全州离退休干部的宏观管理；指导、协调、检查、督促全州离退休干部工作部门贯彻落实离退休干部工作的各项方针、政策。

　　2.抓好离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设。

　　3.制定或参与制定离退休干部工作的具体办法、规定和措施，对离退休干部工作中出现的新情况和新问题进行调查研究，并向州委、州政府提出实施意见和建议。

　　4.抓好离退休干部政治待遇的落实，切实从政治上关心离退休干部；组织、教育、引导离退休干部为党和人民事业增添正能量；负责离退休干部工作的舆论宣传和信息工作。

　　5.抓好离退休干部生活待遇的落实，对离退休干部生活待遇方面出现的新情况、新问题进行调查研究，研究和制定有关实施意见和措施，并督促检查落实。

　　6.负责处理离退休干部来信来访，指导全州离退休干部工作部门的信访工作。

　　7.指导和抓好州老年大学、州老干部休养所、州老干部活动中心、州老干部党校的建设、管理和服务工作，抓好老干部工作部门自身建设。

　　8.对全州离退休干部的丧事和善后工作进行政策指导，并参与州委交办的重要丧事活动。

　　9.负责完成州委和州委组织部交办的其他工作任务。

　　（二）2022年度重点工作任务介绍

　　一是突出政治建设统领，进一步加强离退休干部党的建设。全面贯彻新时代党的建设总要求，持续开展离退休干部党建融入城市基层党建工作，全面推进离退休干部党的政治建设、思想建设、组织建设，以老年大学、老干部活动中心、老干部党校为主阵地，坚持党支部主题党日制度，组织离退休干部深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届六中全会精神和省州党代会精神，把广大老同志的政治思想行动统一到中央和省州党委的决策部署上来。

　　二是树立精准服务意识，进一步做好离退休干部服务管理工作。践行“老有所呼，我必有应”的工作理念，以老同志需求为导向，主动对接养老、医疗、文教等资源，及时把党中央和省州党委的关心关怀传递给老同志，全面落实政治、生活、医疗等待遇，为离退休干部提供更多个性化、多样化、亲情化服务，推动构建“领导尽心、单位尽责、家庭尽孝、社会尽力、老干部门尽职”的服务工作机制，把“让党放心、让老干部满意”的工作目标落到实处。

　　三是坚持正确价值取向，进一步发挥离退休干部优势作用。立足于发挥离退休干部政治优势、经验优势、威望优势，坚持自觉自愿、量力而行，向中心聚焦、为大局聚力，找准老同志发挥作用的结合点、切入点和着力点，开展“银发人才”助力经济社会发展、“银发志愿者”助力社会治理和基层治理等活动，让广大离退休干部积极参与建言献策、疫情防控、强边固防、乡村振兴等中心工作，使离退休干部真正成为红河高质量跨越发展的重要力量。

　　四是加大阵地建设力度，进一步满足离退休干部精神文化需求。按照“无的要有、有的用好”原则，积极争取党委政府的重视支持，巩固和改善学习活动阵地基础设施条件。积极整合各单位、社区各方资源，盘活现有场所，加大老年大学及教学点、老干部活动室（站）的建设力度，加快推进干休所转型发展。在“红河州老年大学游学基地”的基础上，积极组织老年大学学员、老干部活动中心活动老同志，先游起来、学起来，充分释放老年人有时间、有经济条件的优势，做好“银发经济”这篇文章，并不断丰富办学内容和延伸办学链条，力争把各类阵地建设成为离退休干部的政治高地、文化园地、精神属地和正能量发源地。

　　五是注重加强自身建设，进一步锻造老干部工作队伍能力素质。坚持对老干部工作者持续开展业务培训，让每位同志熟悉离退休干部工作政策，不断增强服务离退休干部的工作责任心和综合能力。加强对老干部工作者的政治思想教育，教育引导老干部工作者树牢“让党放心、让老干部满意”工作目标，以“国之大者”的心胸和格局，为实现红河高质量跨越发展，积极发挥老干部门的智慧和力量。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、综合科、离退休干部管理科、离退休干部待遇科、关工委办公室5个正科级机构。所属单位3个，分别是：

　　1.红河州老年大学

　　2.红河州老干部活动中心

　　3.红河州老干部休养所

　　（二）部门决算单位构成

　　纳入中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会老干部局2022年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是：

　　1.中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会老干部局

　　2.红河州老干部活动中心

　　3.红河州老年大学

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会老干部局2022年末实有人员编制34人。其中：行政编制16人（含行政工勤编制3人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员3人），事业人员14人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员39人（离休23人，退休16人）。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　2022年末实有人员分布图如下：

第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会老干部局2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会老干部局2022年度收入合计12,808,131.35元。其中：财政拨款收入12,396,976.03元，占总收入的96.79%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入411,155.32元，占总收入的3.21%。与上年相比，收入合计增加2,252,603.24元，增长21.34%。其中：财政拨款收入增加2,337,234.28元，增长23.23%；上级补助收入增加0.00元，增长%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少84,631.04元，下降17.07%。财政拨款收入增加的主要原因是：一是州关工委并入我局，其财政预算一并划入，导致一般公共预算财政拨款增加；二是政府性基金预算安排红河州老干部活动中心维修改造补助经费1,095,925.20元，导致本年政府性基金预算财政拨款增长较大。其他收入减少的主要原因是：红河州老年大学2022年报名人数减少,学员数量由2530人次减少为2242人次，导致学费收入比上年减少84,631.04元。

　　2022年收入占比分布图如下：

　　二、支出决算情况说明

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会老干部局2022年度支出合计12,926,847.56元。其中：基本支出10,263,274.83元，占总支出的79.40%；项目支出2,663,572.73元，占总支出的20.60%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1,560,406.30元，增长13.73%。其中：基本支出增加248,940.72元，增长2.49%；项目支出增加1,311,465.58元，增长96.99%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析：一是因机构改革，州关工委2022年并入我单位，增加3名工作人员，导致基本支出增加；二是州关工委项目269,076元并入我单位，导致一般公共预算项目支出增加；三是政府性基金安排1,095,925.20元用于老干部活动中心设施改造，导致政府性基金项目支出增加。

　　2022年支出占比分布图如下：

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会老干部局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10,263,274.83元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,380,305.33元，占基本支出的91.40％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费882,969.50元，占基本支出的8.60％。

　　2022年基本支出分布图如下：（单位：元 ）

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会老干部局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,663,572.73元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

　　1.干部慰问、考察、培训、解困帮扶经费

　　在老年节、元旦春节期间，代表州委、州政府慰问州级老领导、原州属企业离休干部及遗属；对生病住院、去世及家庭出现重大变故的离休干部及老领导进行了慰问看望。举办全州老干部工作者业务培训2次、全州老干部工作比学赶超工作交流1次、全州离退休党支部书记培训班1次。组织开展“夕阳映红河”离退休干部正能量宣传等活动。举办离退休干部保健知识讲座1次、经济社会发展情况通报会1次，创建离退休干部模范党支部、最美银发志愿者团队及个人。组织银发助力异龙湖专题调研活动1次、红河州银发人才助力乡村振兴工作站授牌仪式1次、举办光荣退休仪式1次、组织老干部参加弥蒙高铁开通仪式1次。组织编纂老干部工作志。对身患重病、失能、高龄等有特殊困难且符合帮扶条件的离退休干部及遗属共47人次，给予困难帮扶。此项目支出332,251.65元，年末无结转。

　　2.红河州老干部活动中心管理经费

　　红河州老干部活动中心提供活动点3个、提供活动场馆9个、全年场馆活动4.4万人次，组织老同志开展“大手牵小手 助力我成长”培养儿童体育运动技巧和知识的亲子互动活动，“全民健身、共同抗疫”老年气排球联赛，乒乓球、羽毛球、门球活动共5次，与红河太平洋保险公司合作，为到中心活动的老同志提供保险保障，建立保险协议1个。安装门禁系统、门栏及遮阳蓬，保证老同志活动安全。此项目支出250,000元，年末无结转。

　　3.红河州老年大学办学经费

　　红河州老年大学2022学年共开设美术、音乐、舞蹈、体育、语言文史、养生保健6个系，16个专业，42门课程，69个教学班，学员1538人，2242人次。确保教学正常开展；编辑出版校刊《秋韵》，选用学员投稿21余篇，体现教学成果；组织开展喜迎二十大系列活动：在学员中广泛开展“建言二十大”和“我看中国特色社会主义新时代”等活动，举办以“阅读新时代 奋进新征程”为主题的读书日活动，组织茶艺知识培训及老年人健康教育讲座，开展“六一大手牵小手”、重阳节、端午节等老有所为正能量活动。召开教师会、班主任会1次，组织举办全州老年大学声乐骨干教师45人参加培训。此项目支出100,000元，年末无结转。

　　4.关工委专项经费

　　红河州关工委组织“五老”（即：老干部、老战士、老专家、老模范、老教师）开展“老少同声颂党恩、携手喜迎二十大”、“喜迎二十大书香伴成长”为主题的“中华魂”读书活动。与州政法委等7部门开展第五届“关爱明天、普法先行”活动1次、到蒙自芷村开展科普进校园活动1次、补助石屏县修缮科技示范基地排水沟1公里。此项目支出269,076元，年末无结转。

　　5.红河州延安精神研究会经费

　　红河州延安精神研究会组织全州延研会会员开展学习座谈和理论研究活动1次，组建“五老”宣讲团，共同宣讲党的二十大精神，以“进农村、进机关、进学校、进企业、进社区”的方式开展宣传延安精神宣讲6次，编辑出版会刊《红河弘延》2期、收到研讨文章105篇，编辑出版了《研讨文集》一册。建立“银发人才”助力乡村振兴活动点，组织全州延研会组织进行相关经验交流。此项目支出86,448.35元，年末无结转。

　　6.红河州老干部活动中心维修改造经费

　　维修改造场馆2个：羽毛球馆提升改造为羽毛球篮球两用、门球馆改造为多功能报告厅。铺设运动木地板360平方米、塑胶地垫216平方米，配置壁挂式篮球架1个、配重式羽毛球架2个，多功能报告厅安装观众座椅304个，安装空调4台。改造后的场馆增加了活动项目，更好地为老干部文体活动的开展提供场所和服务，保证老同志活动安全。此项目支出1,095,925.20元，年末无结转。

　　7.其他支出老年大学学费专项资金

　　红河州老年大学2022学年共开设美术、音乐、舞蹈、体育、语言文史、养生保健6个系，16个专业，42门课程，69个教学班，学员1538人，2242人次。为确保教学正常开展，老年大学学费用于支付聘用49位教师的课时费，聘用人员5人的工资及社保费，教学设备维护更新：购置古琴31套、钢琴1台、食疗养生班厨具1批、办公电脑1台、彩色复印机1台等。此项目支出509,871.53元，年末结转62,938.41元。

　　8.其他支出上级补助资金

　　2022年对州级单位特殊困难离退休干部及离休干部无固定收入配偶共13人，进行困难帮扶。此项目支出20,000元，年末无结转。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会老干部局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出11,301,050.83元，占本年支出合计的87.42%。与上年相比增加440,819.01元，增长4.06%，主要原因分析:红河州关工委2022年并入我局，其财政预算一并划入，导致一般公共预算财政拨款支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出725,649.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.42%。主要是用于红河州关工委支出，其中：

　　2013601行政运行456,573.90元，用于红河州关工委人员支出及公用经费等基本支出;

　　2010399其他共产党事务支出269,076元，用于红河州关工委专项业务工作的经费支出。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出9,342,681.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.67%。主要用于工资福利支出（包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金、其他社会保障缴费等）；商品和服务支出（包括办公费、水电费、邮电费、物管费、出差费、维修费、会议费、培训费、公务接待、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费等）；对个人和家庭的补助支出（包括离休费、生活补助、遗属补助等）。其中：

　　2080501  行政单位离退休支出206,400.4元，主要用于离退休党支部工作经费、退休公用经费支出；

　　2080503  离退休人员管理机构支出4,927,831.56元，主要用于工资福利支出、日常公用经费等机关运行所需支出及项目支出；

　　2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出529,853.12元，主要用于单位基本养老保险缴费；

　　2080599  其他行政事业单位养老支出2,909,896元，主要用于我局服务管理的原州属企业离休人员离休费、生活补助、遗属补助等。

　　9.卫生健康（类）支出639,073.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.65%。主要用于缴纳职工医疗保险支出。其中：

　　2101101 行政单位医疗支出264,619.46元，用于缴纳行政人员医疗保险支出；

　　2101102 事业单位医疗支出150,249.58元，用于缴纳事业人员医疗保险支出；

　　2101103 公务员医疗补助支出208,841.81元，用于缴纳行政人员及事业人员公务员医疗补助支出；

　　2101199  其他行政事业单位医疗支出15,363元，用于缴纳行政人员及事业人员大病补充保险。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出593,646.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.25%。主要用于人员支出中住房公积金支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2022年一般公共预算财政拨款支出占比分布图如下：（单位：元）

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为178,800元，支出决算为35,205.96元，完成年初预算的19.69%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算30,739.96元，占总支出决算的87.31%；公务接待费支出决算4,466.00元，占总支出决算的12.69%，具体是国内接待费支出决算4,466.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会老干部局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为178,800元，支出决算为35,205.96元，完成年初预算的19.69%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为30,739.96元，完成年初预算的40.82%；公务接待费支出决算为4,466.00元，完成年初预算的7.90%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因:我单位按照中央八项规定厉行节约，严格管控“三公”经费支出。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少837.76元，下降2.32%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少834.76元，下降2.64%；公务接待费支出决算减少3.00元，下降0.07%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：我单位按照中央八项规定，厉行节约，严格管控“三公”经费支出，严格遵守“三公经费”只减不增的要求。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于老干部工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次50人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待普洱市、丽江市等各州市老干部局、各县市组织部到我局对接交流老干部相关工作，产生接待批次8次、接待50人发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会老干部局2022年机关运行经费支出882,969.50元，增加152,427.50元，增长20.86%，主要原因分析：因机构改革，红河州关工委2022年并入我局，故公用经费开支比上年增加；因我单位工作人员增加，按工资总额提取的工会经费、职工教育经费、职工福利费均比上年增加。部门机关运行经费主要用于维持单位正常运转的办公费、水电费、邮电费、物管费、出差费、维修费、会议费、培训费、公务接待、工会经费、公务用车运行维护费、办公设备购置等开支。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会老干部局资产总额1,936,851.80元，其中，流动资产335,428.62元，固定资产1,600,093.37元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1329.81元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加811,714.55元，其中固定资产增加664,300.24元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额1,260,915.04元，其中：政府采购货物支出137,965.00元；政府采购工程支出1,095,950.04元；政府采购服务支出27,000.00元。授予中小企业合同金额1,260,915.04元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　一是2022年末我局固定资产原值为3,182,741.67元，固定资产累计折旧为1,582,648.30元，净值为1,600,093.37元。

　　二是我局下属事业单位红河州老年大学、红河州老干部活动中心未独立会计核算，其人事管理、预算指标、经费支出均合并在中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会老干部局。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

　　（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　（二）机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用经费支出。

　　（四）项目支出 ：指行政事业单位在基本支出之外，为完成其特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　（五）“五老”人员：老干部、老战士、老专家、老教师、老模范。

　　监督索引号53250000178501111