监督索引号53250001036100801000

　　目录

　　第一部分 红河州奥林匹克体育运动训练中心概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 红河州奥林匹克体育运动训练中心概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　红河州奥林匹克体育运动训练中心是州委、州政府为发展红河州体育事业，扩大红河州在国内的影响力和知名度，提升区域文化品位，最终将红河建设成为省内乃至国内的体育强州而成立的专业运动训练机构；是国家体育总局定点的青少年后备人才培训基地，教练员来自州内、省内及国内专项运动的教练员，为运动员提供高水平专业训练，为各大学和各专业队培养、输送运动后备人才；目前承担着红河州武术、击剑、田径、摔跤、网球、排球、散打共7个项目的运动队的组建和专业训练，并代表红河州参加省内乃至全国的各类别体育比赛。

　　（二）2022年度重点工作任务介绍

　　2022年度工作主要任务有以下两点：⑴党建工作：加强党支部自身建设，维护和保障党员权利，强化党员教育管理和服务，增强凝聚力，扩大影响力，提高战斗力。继续深入学习贯彻党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神，“不忘初心、牢记使命”全面推进党支部的思想、组织、作风、制度和反腐倡廉建设。⑵加强运动队队伍建设和运动员的管理，积极做好各运动队的运动员训练工作，紧紧围绕十六届省运会目标任务，参加第十六届省运会决赛各项目比赛，并在比赛中取得了15枚金牌，16枚银牌的优异成绩。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置5个内设机构，分别是：

　　1.党支部

　　2.办公室

　　3.财务处

　　4.训练处

　　5.后勤安保处

    所属单位0个

　　（二）部门决算单位构成

　　纳入红河州奥林匹克体育运动训练中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河州奥林匹克体育运动训练中心2022年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员15人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河州奥林匹克体育运动训练中心2022年度收入合计5,545,378.43元。其中：财政拨款收入5,545,378.43元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加2,268,149.66元，增长69.21%。其中：财政拨款收入增加2,268,149.66元，增长69.21%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析：2022年职工工资、住房公积金、养老保险的比例提高，相应的经费收入较上年有增幅；新增网球场改造项目经费、参加省运会决赛项目经费，所以财政拨款收入较上年有较大增幅。

　　二、支出决算情况说明

　　红河州奥林匹克体育运动训练中心2022年度支出合计5,545,378.43元。其中：基本支出3,103,688.71元，占总支出的55.97%；项目支出2,441,689.72元，占总支出的44.03%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少42,921.71元，下降0.77%。其中：基本支出减少305,733.21元，下降8.97%；项目支出增加262,811.50元，增长12.06%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析：基本支出减少是单位机构调整，单位调出人员5人，所以基本支出较上年减少；非税收入成本返还用于项目支出，所以项目支出较上年增加。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障红河州奥林匹克体育运动训练中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,103,688.71元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,961,573.48元，占基本支出的95.42％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费142,115.23元，占基本支出的4.58％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障红河州奥林匹克体育运动训练中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,441,689.72元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况 ：主要选拔、培养青少年体育后备人才，为省级训练单位输送高水平运动员，在云南省十六届运动会上获得优异成绩 。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河州奥林匹克体育运动训练中心2022年度一般公共预算财政拨款支出3,333,075.79元，占本年支出合计的60.11%。与上年相比减少76,346.13元，下降2.24%，主要原因分析：单位新增退休人员一名，所以基本支出相应减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出2,481,018.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.44%。在编在职人员工资及单位正常运转的相关支出；

　　8.社会保障和就业（类）支出314,629.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.44%。人员各种社会保障缴费支出；

　　9.卫生健康（类）支出265,713.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.97%。主要用于：在编人员医疗保险缴费支出 ；

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出271,714.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.15%。主要用于在编在职人员住房公积金的缴纳；

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为75000.00元，支出决算为21082.20元，完成年初预算的28.11%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算21082.20元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

　　（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河州奥林匹克体育运动训练中心部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为75000元，支出决算为21,082.20元，完成年初预算的28.11%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为21,082.20元，完成年初预算的28.10%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：根据文件精神，单位压缩“三公”经费支出。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加6,645.71元，增长46.03%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加6,645.71元，增长46.03%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是因单位公务用车按照文件规定安装北斗星定位系统,增加的费用主要用于北斗星定位系统安装费及2021年、2022年使用费，所以运维费超上年数。

　　（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于体育训练工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河州奥林匹克体育运动训练中心2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，红河州奥林匹克体育运动训练中心资产总额27854039.62元，其中，流动资产18049458.48元，固定资产9804581.14元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1034796.11元，其中固定资产减少1180124.55元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋8240平方米，账面原值20000000元，实现资产使用收入601464.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表11）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额36,000.00元，其中：政府采购货物支出36,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表12—14。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

　　监督索引号53250001036100801111