监督索引号53250001036101201000

　　目录

　　第一部分 红河职业技术学院概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 红河职业技术学院概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　建设高等职业教育及地方技术骨干培训并存的职业技术学院；培养高素质技术技能人才；开办教师教育、电子信息、工艺美术、建筑工程、农林牧渔、财经商贸、交通运输、公共服务、体育消费、大健康等十大专业群的普通中、高职学历教育及成人教育、职业培训、职业技能鉴定等相关社会服务。

　　（二）2022年度重点工作任务介绍

　　2022年，红河职业技术学院党委在州委州政府的正确领导下，持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真贯彻落实党的二十大精神，认真学习习近平总书记对职业教育工作的重要指示批示精神、全国职业教育大会精神和省州党委政府决策部署，全面落实党的教育方针，落实立德树人根本任务，坚决贯彻落实党委领导下的校长负责制，强化民主集中制，确保党的全面领导体现在办学治校各领域、教育教学各环节、人才培养各方面。2022年取得的主要事业成效如下：

　　1.加强党对学校的领导全面。强化党的思想政治建设，以“迎接、学习宣传贯彻党的二十大精神”为主线，开展“喜迎二十大、永远跟党走、奋进新征程”主题教育实践活动、推进党史学习教育常态化长效化；持续推进思政课程和课程思政建设，编制《思政应知应会手册》；全面打造“行走的思政课”，建设学校思政基地；持续织密建强党的基层组织体系；全面从严治党不断向纵深推进，形成清廉学校建设“N+1”新模式。

　　2.集中统一管理改革实现突破。在2021年基础上，进一步推进职教园区集中统一管理改革，实现四个突破。部门统筹有突破，四所院校所有部门全部按照考核管理统筹方式合并办公；人员管理有突破，制定《红河州职教园区院校教职工考核办法（试行）》等制度，实现统一管理；资源整合有突破，制定《红河州职教园区院校校企互聘兼职管理办法》，进一步推进园区院校教师资源的共用共享；专业调整有突破，改革以往各校专业重复建设争抢生源等问题，打通中高职一体化建设。

　　3.全面开展教育教学改革。出台教师队伍建设多项管理办法，全面推进园骨干教师、创新团队、“双师型”教师等教师队伍建设；全面修订人才培养方案，建立企业课程，联合制定学生课程大纲、培养方式、授课教师，突破培养人才与生产需求不匹配的问题；全面推进特色专业骨干专业建设，结合红河州产业发展实际，大力推进学校特色专业、骨干专业建设。

　　4.大抓作风效能革命。建章立制确保作风建设落地见效，制定《红河职业技术学院党支部书记工作例会制度》等制度，提升学校依法治校、依法治教规范化水平。持续推进党史学习教育常态化，认真贯彻落实“一线工作法”，坚持领导班子成员联系党支部和二级学院制度，构建了领导密切联系基层和从上至下扎根师生群众的体制机制。

　　5.坚守不发生校园疫情底线。一是高度重视、高位推动，严格按照省教育厅下发疫情防控100项任务，重点抓好13个方面工作，全面把好“校门关”、人员“排查关”、健康“监测关”、应急“处置关”。二是建立完善“学校—蒙自市疾控中心—滇南中心医院”沟通协调机制，协同开展应对突发疫情应急演练。制定《红河州职教园区疫情防控紧急情况下快速联动应急预案》，做到“战时”可用、管用。学校党委被州委表彰为疫情防控和强边固防中表现突出基层党组织。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置35个内设机构，包括：办公室、纪检科、组织部、宣传部、统战处、学生科、教务科、财务科、人事科、后勤管理科、审计科、保卫科12个党政机构；招生就业中心、科研中心、继续教育中心、职业能力建设中心、教育教学督导中心、校企合作办公室、创业孵化中心、智慧院园管理中心、汽车工程学院、教师教育学院、智能制造学院、紫陶学院、建筑工程学院、现代农业学院、财经商贸学院、交通运输学院、公共服务学院、体育运动学院、应急救援学院、大健康学院、思想政治理论课教学部、公共课部、图书馆23个教辅机构；工会、团委2个党群部门。所属单位0个。

　　（二）部门决算单位构成

　　纳入红河职业技术学院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河职业技术学院2022年末实有人员编制209人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制209人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员167人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　（详见公开表）

　　红河职业技术学院2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、无政府性基金预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河职业技术学院2022年度收入合计60,697,710.67元。其中：财政拨款收入39,394,170.02元，占总收入的64.90%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入 14,262,115.14元（含教育收费14,262,115.14元），占总收入的23.50%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入7,041,425.51元，占总收入的11.60%。与上年相比，收入合计增加24,049,539.01元，增长65.62%。其中：财政拨款收入增加18,276,798.36元，增长86.55%；事业收入增加1,318,215.14元，增长10.18%；其他收入增加4,454,525.51元，增长172.20%。收入增幅较大原因为：学院今年为开办第三年，处于扩张期，职工、学生人数大幅增加，相应的经费收入较上年有较大增幅。

　　二、支出决算情况说明

　　红河职业技术学院2022年度支出合计65,263,592.50元。其中：基本支出44,084,780.34元，占总支出的67.55%；项目支出21,178,812.16元，占总支出的32.45%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加34,343,467.18元，增长111.07%。其中：基本支出增加23,984,735.02元，增长119.33%；项目支出增加10,358,732.16元，增长95.74%。支出增幅较大原因为：学院今年为开办第三年，处于扩张期，职工、学生人数大幅增加，相应的经费收入较上年有较大增幅。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障红河职业技术学院正常运转的日常支出44,084,780.34元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出20,647,903.71元，占基本支出的46.84％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费23,436,876.63元，占基本支出的53.16％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障红河职业技术学院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出21,178,812.16元。其中：基本建设类项目支出0.00元。主要原因分析：2022年学院处于扩张期，职工、学生人数大幅增加，核定的各类上级专款资金（中职免学费、助学金、高职奖、助学金、现代职业教育质量提升专项资金）较上年有较大增幅，主要项目开支及开展工作情况如下：

　　1.红财行发〔2022〕60号

　　2022年11月8日，收到2021年度高层次人才特殊生活补贴专项经费3万元，截至12月30日，已支出金额3万元，资金使用进度100%，全部用于高层次人才补助。

　　2.红财教发〔2021〕113号

　　收到改善学校办学条件资金425万元，支付5G基站建设与维护实训室项目建设费、消防员体能训练设备采购费、婴幼儿实训基地设备采购费等。截至12月30日，已支付425万元，资金使用进度为100%，全部用于改善学校办学相关建设。

　　3.红财教发〔2021〕128号

　　收到现代职业教育质量提升资金589.6万元，用于1+X测绘地理信息处理技能等级考核费、灭火技术教学设备采购费、导视系统建设费等。截至12月30日，已支付589.6万元，资金使用进度为100%，全部用于职业教育质量提升相关支出。

　　4.高职奖、助学金

　　2022年3月21日收到云南省教育厅拨来2022年（云财教〔2022〕34号）第一批高等教育学生资助中央直达资金163.61万元，2022年9月23日收到云南省教育厅拨来2022年（云财教〔2022〕177号）第二批高等教育学生资助中央直达资金189.01万元，共计352.62万元，截至12月30日，已支付311.6万元，资金使用进度为88.37%，剩余41.02万元未支付，滚存至2023年使用。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河职业技术学院2022年度一般公共预算财政拨款支出39,394,170.02元，占本年支出合计的60.36%。与上年相比增加18,276,798.36元，增长86.55%，主要原因分析：学院今年为开办第三年，处于扩张期，职工、学生人数大幅增加，相应的经费收入较上年有较大增幅。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出30,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%，主要用于高层次人才特殊生活补贴。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出33,797,303.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.79%。主要用于单位人员的人员经费支出、学生奖（助）学金支出、学院日常运行发展支出等。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出1,883,312.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.78%。主要用于学院职工的各类社会保险支出。

　　9.卫生健康（类）支出1,851,591.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.70%。主要用于学院职工的医疗保险支出。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出1,831,963.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.65%。主要用于学院职工的住房公积金支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为70,000.00元，支出决算为22,533.00元，完成年初预算的32.19%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决22,533.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算22,533.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

　　（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河职业技术学院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为70,000.00元，支出决算为22,533.00元，完成年初预算的32.19%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为22,533.00元，完成年初预算的32.19%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：学院严格控制“三公”经费开支，厉行节约。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少17,485.00元，下降43.69%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少17,485.00元，下降43.69%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出减少的主要原因是学院严格控制“三公”经费开支，厉行节约。

　　（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待21批次（其中：外事接待0批次），接待人次325人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待红河州各县市教师、学生到学院参观体验发生的餐费、企业、人力资源公司到学院考察、洽谈校企合作、毕业生实习事务发生的接待费。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河职业技术学院2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%，与上年一致，无变化。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，红河职业技术学院资产总额859,710,319.78元，其中，流动资产3,925,434.80元，固定资产850,986,808.84元，对外投资及有价证券0元，在建工程3,805,125.69元，无形资产992,950.45元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少7,145,199.8元，其中固定资产减少5,219,350.82元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表11）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额7,389,480.00元，其中：政府采购货物支出6,590,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出799,480.00元。授予中小企业合同金额7,389,480.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见公开表（表12—表14）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　2.基本支出：为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。

　　3.项目支出：指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。

　　4.事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不包括从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　监督索引号53250001036101201111