监督索引号53250000947301000

　　目录

　　第一部分 红河哈尼族彝族自治州供销合作社联合社概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“ 三公” 经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 红河哈尼族彝族自治州供销合作社联合社概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.认真学习贯彻习近平总书记供销合作社工作的重要指示精神，宣传贯彻党中央、国务院“三农”工作方针政策和省委、省政府，州委、州政府及全国供销合作总社、省供销联社“三农”工作部署安排，坚持为农服务初心使命，指导全州供销合作事业改革发展。

　　2.负责研究制定全州合作事业发展战略和发展规划，提出促进供销行业发展、服务融入乡村振兴战略的政策项目建议，推进服务“三农”重大政策制定和重要项目建设。

　　3.根据授权，对重要农业生产资料和农副产品的经营、储备进行组织、协调和管理，推动全州食用菌产业做大做强，指导州农资公司和县级供销合作社承担政府委托的公益性服务。

　　4.指导县级供销合作社业务活动，支持拓展经营服务领域，创新农业生产服务方式和手段，开展电子商务和农村合作金融服务，推进新农村现代流通网络建设，提升农产品流通服务水平，打造城乡社区综合服务平台，构建社有企业支撑的经营服务体系。

　　5.指导县级供销合作社的组织体系建立健全，发挥内外关系的沟通、协调作用，推动发展基层社、农民合作社、综合服务社、消费合作社、农民合作社联合社和专业协会、行业协会等合作经济组织，加强行业内的文化建设、教育培训、信息服务和对社会团体的监管，增强农村社会化服务能力。

　　6.指导县级供销合作社加强法治建设和治理机制建设，依法建立健全代表大会、理事会、监事会“三会”制度，依法建立健全社有资产保值增值的监督管理、考核激励和责任追究制度，依法保护农民社员和供销合作社的合法权益，依法构建联合社机关主导的行业指导体系和社有企业支撑的经营服务体系，形成双线运行机制。

　　7.承办州委、州政府和云南省供销联社交办的其他事项。

　　（二） 2022年度重点工作任务介绍

　　1.深入学习贯彻习近平总书记重要讲话重要指示精神，着力提高政治能力。

　　2.大力实施培育壮大工程，持续深化供销合作社综合改革。

　　3.持续抓好重点产业发展，推进全州冷链物流建设和食用菌产业培植发展。

　　4.积极拓展服务领域，加快成为服务农民生产生活的综合平台。

　　5.坚持因企施策，推动供销企业高质量发展。

　　6.扎实推进全面从严治党，为供销合作事业发展提供坚强政治保证。

　　7.深入推进从严治社，营造风清气正良好政治生态。

　　8.加强统筹协调，全面推动各项工作发展。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、人事财务科、经济发展科、合作指导科、基层党建科、安全统筹科、监事会办公室。

　　（二）部门决算单位构成

　　纳入红河哈尼族彝族自治州供销合作社联合社2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 1个，其他事业单位 0个。 分别是：

　　1.红河州供销合作社联合社，为参照公务员法管理的事业单位。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河哈尼族彝族自治州供销合作社联合社2022年末实有人员编制 25人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制 0人），事业编制25 人（含参公管理事业编制25 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员27人（含参公管理事业人员 25人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人(离休1人，退休0人) ;由养老保险基金发放养老金的离退休人员25人(离休0人，退休25人)。

　　实有车辆编制 0 辆， 在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　红河州供销合作社联合社没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州供销合作社联合社2022年度收入合计8,206,693.88元。其中：财政拨款收入8,206,693.88元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。 与2022年收入7,544,699.87元相比增加661,994.01元，主要原因:人员增加经费支出有所增加、调整工资、医疗保险由单位缴纳、社保缴费基数增加。

　　二、支出决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州供销合作社联合社部门2022年度支出合计8,206,693.88元。其中： 基本支出7,362,706.28元 ，占总支出的 89.72%； 项目支出843,987.60元 ，占总支出的 10.28%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。 与2021年7,656,309.87元对比增加550，384.01元，主要原因:人员增加经费支出有所增加、调整工资、医疗保险由单位缴纳、社保缴费基数增加。 

　　（一）基本支出情

　　2022年度用于保障红河哈尼族彝族自治州供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,362,706.28元。与2021年6,956,309.87元对比增加406,396.41元，主要原因:人员增加经费支出有所增加、调整工资、医疗保险由单位缴纳、社保缴费基数增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,641,321.28元，占基本支出的90.20%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费721,385.00元，占基本支出的9.8%。（单位人均日常公用支出27,745.58元）

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障红河哈尼族彝族自治州供销合作社联合社机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出844,000.00元,其中:基本建设类项目支出0元。与2021年700,000.00元对比增加144,000.00元,主要原因:2022年单位实施了四个项目。

　　具体项目开支及开展工作情况：2160217数字供销建设补助资金530000.00元，2160299农村实用人才培训补助资金270000.00元，2060699款其他涉外发展服务支出（会议费）23,800.00元，2080801死亡抚恤20,187.60元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州供销合作社联合社2022年度一般公共预算财政拨款支出 8,206,693.88元，占本年支出合计的 100.00% 。与2022年收入7,656,309.87元相比增加550,384.01元,主要原因是：人员增加经费支出有所增加、调整工资、医疗保险由单位缴纳、社保缴费基数增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出823179.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.03%。 主要用于：2080501事业单位离退休支出187,248.00元，为离退休人员公用经费和离休人员工资；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出496,180.48元，为养老保险、工伤保险支出；2080506机关事业单位职业年金缴费支出139751.13元。

　　9.卫生健康（类）支出648621.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.9%。 主要用于:2101101行政单位医疗405969.69元,为在职人员单位医疗保险缴纳部分；2101103公务员医疗补助225151.58元,为在职人员单位公务员医疗补助;2101199其他行政事业单位医疗支出17500元,为单位在职人员生育保险;

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出6129392.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.69%。 主要用于:2160201商业流通事务行政运行5305592.4元，为在职人员工资、公用经费等支出；2160217市场监测及信息管理585313元，为数字供销建设补助资金；2160299其他商业流通事务支出293800元，为农村实用人才培训补助资金；

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出585313元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.13%。 主要用于缴纳在职人员住房公积金；

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为97000.00元，支出决算为13929元，完成年初预算的14.36%，占总支出决算的0.17%。公务用车购置费支出0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%，公务接待费支出决算13929元（其中，外事接待费支出决算0元，国（境）外接待费支出决算0元），占总支出决算的0.17%。

　　（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州供销合作社联合社部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为97,000.00元，支出决算为13929元，完成预算的27.82%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为13929元，完成预算的14.36%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算小于年初预算数的原因是：州供销联社严格遵守《红河州党政机关国内公务接待管理实施细则》《红河州进一步规范国内公务接待工作运行机制》，严格规范公务接待各环节，推动公务接待费支出未超过年初年初预算。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2021年减少2256元，降幅13.94%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少2256元，降幅13.94%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为：单位在推进节约型机关建设方面，严格压缩接待批次及人次，节省了财政资金。2022年单位共接待19批次111人次；2022年无因公出国（境）支出，单位无公务用车致单位无“公务用车购置及运行维护费”支出,致“三公”经费有明显下降。单位实施公车改革后，单位编制车辆0辆，实有车辆0辆，公务用车运行费用0万元。

　　（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出13929元，占100.00%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。  

　　3.公务接待费支出13929.00元。其中： 

　　国内接待费支出13929.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待19批次（其中：外事接待0批次），接待人次111人（其中：外事接待人次0人）。2022年单位共接待19批次111人次，主要用于接待县市供销 社领导及工作人员、扶贫挂钩点党员群众等发生的支出。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河哈尼族彝族自治州供销合作社联合社部门2022年机关运行经费支出706505元， 比2022年764,911.00元减少58406元，降幅7.64%，主要是2022年人员减少、调整工资、医疗保险由单位缴纳等原因比上年数有所下降。2022年单位机关运行经费主要用于办公费60079.98元、咨询费20,000.00元，邮电费5853.95元，差旅费145288元、公务接待费13929元、会议费0元、工会经费50926元、其他交通费304329.06元，其他商品和服务支出14，880元（离退休人员公用支出）、物业管理14564元、水费4153元、电费8091元、临聘人员劳务费43770.01元、委托业务费0元,办公设备购置298200元等日常公用支出。

　　二、 国有资产占用情况

　　截至 2022年12月31日，红河哈尼族彝族自治州供销合作社联合社资产总额725350.41元 ，其中：流动资产 13126.28元 ， 固定资产1064002元(净值710465.17元) ， 对外投资及有价证券 0元 ， 在建工程0 元 ， 无形资产19,620元(净值1758.96元) ， 其他资产 0 元 （ 具体内容详见附表）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元 。 

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额298200元，其中：政府采购货物支出298200元；政府采购工程支出0 元；政府采购服务支出 0元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、 部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 12—附表14）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　我单位无其他重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “ 三公 ” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四） “ 三公 ” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　（一）供销合作社：供销合作社是中国共产党领导下的为农服务的以农民社员为主体的集体所有制的综合性合作经济组织，是党和政府密切联系农民群众的桥梁纽带和做好农业、农村、农民工作的重要载体，是推动我国农业农村发展的一支重要力量。

　　（二）供销发展资金：为改善我州“三农”融资环境，加快推进我州农村现代流通网络体系建设，支持供销合作社改革发展，贯彻落实《中共红河州委 红河州人民政府关于印发〈红河州全面深化农村改革总体方案〉及4个专项方案的通知》以及《中共红河州委 红河州人民政府关于深化供销合作社综合改革的实施意见》有关规定，设立 “供销发展资金”。

　　监督索引号53250000947301111